医药企业采购工作流程

医药企业采购工作流程内容摘要：

开 票结 束采 购 员 审 核 新 品 转物 价 员制 定 首 营 品 种 医 保类 型 、 定 价 类 型 、基 本 药 物 类 型价 格 政 策 维 护 ： 挂网 价 格 维 护 、 军 队中 标 价 格 、 医 院 部统 一 价 、 最 低 限 价采 购 员 交 接 首 营 品种 表 19 营 销 科 采 购 员 物 价 流 程 调 价 换 票 价 格 维 护采 购 员 阿 克 苏 分 公 司 营 销 科总 部 下 发 调 价 文 件执 行 日 期 前 一 天 ，下 班 后 确 定 、 执 行调 价 单协 同 采 购 员 修 改 系 统中 的 挂 网 价 格 、 部 队中 标 价 格 、 一 对 一 价格 、 医 院 部 最 低 限 价等 价 格 政 策物 价 员 登 记 调 价 换 票报 告营 销 科 递 交 调 价 换票 报 告采 购 员 审 核 同 意交 营 销 科 调 价 换 票报 告结 束开 始 20 营 销 科 采 购 员 物 价 流 程 价 格 政 策 维 护营 销 科采 购 员开 始挂 网 价 格 维 护武 警 总 队 招 标军 队 招 标 价 格挂 网 医 院 开 票 价格武 警 总 队 执 行 的招 标 价驻 疆 部 队 中 标 价格一 对 一 价 格一 个 客 户 对 一 个货 品 做 出 的 特 殊价 格医 院 部 统 一 价医 院 部 客 户 统 一的 价 格医 院 部 最 低 限 价医 院 部 客 户 不 得低 于 最 低 限 价 价格临 时 特 殊 价临 时 换 票 调 价 专用新 农 合 统 一 价城 市 社 区 统 一 价挂 网 新 农 合 价 格挂 网 公 示 城 市 社区 价 格结 束 21 采 购 员 物 价 流 程 销 售 底 价 维 护营 销 科物 流 科采 购 员开 始现 款 部 销 售 限 价现 款 开 票 不 得 低 于销 售 限 价商 业 客 户 限 价现 款 开 票 商 业 客 户不 得 低 于 此 价 格挂 网 客 户 特 殊 底 价挂 网 医 院 挂 网 价 格低 于 进 货 协 议 价特 殊 单 位 价 格 低 的限 价部 队 中 标 价 格 低 于进 货 协 议 价 及 一 对一 价 格 低 于 进 货 价格临 时 底 价 （ 换 票用 ）临 时 换 票 价 格 低 于进 货 协 议 价结 束 22 采 购 员 物 价 流 程 新 增 客 户 组营 销 科物 流 科采 购 员开 始采 购 部 根 据 报 告 区分 客 户 类 型物 流 科 转 新增 客 户 报 告进 入 C M S挂 网 医 院 客 户 组医 院 部 客 户现 款 医 院 客 户 组商 业 调 货 客 户 组药 店 终 端 客 户现 款 大 型 连 锁现 款 医 院 诊 所 社 区终 端现 款 跟 网 医 院 客 户根 据 协 议 、 供 应 商需 求 制 定 的 其 他 客户 组医 院 部 客 户开 票现 款 客 户 开票医 院 部 客户 、 现 款 客户 开 票现 款 客 户 开票 23 促 销 保 管 帐 维 护营 销 科采 购 员开 始采 购 员 每 月 月 底 发促 销 保 管 帐 品 种 表采 购 员 整 理 促 销 品种 价 格 表进 入 C M S新 增 促 销 保 管 帐 单月 总 单结 束 前 一 月 促 销 保管 帐 结 束 日 期逐 笔 录 入 促 销 品 种价 格完 毕销 售 开 票 促 销 保 管 帐结 束 24 业 务 提 示 维 护 ： 挂 网 信 息 提 示采 购 员 营 销 科开 始进 入 C M S 系 统进 入 业 务 提 示 维 护挂 网 信 息 提 示备 注 原 因开 票 人 员 开票 时 自 动 弹出 提 示结 束 25 流程描述 主要步骤 具体内容 首营品种维护 部转首营品种表至 分公司采购 ， 采购 制定零售价格、批发价及定价类型、医保类型、是否基本药物等其他价格政策； 员审核完毕后登记转接表，经部门经理签字转质量管理部审核，质量管理部基础数据录入员返回物价员首营品种表； 员审核价格，并将多种价格政策维护到 CMS 系统中。 ，品种开始销售。 调价换票 ，匹配公司品种； ，无误后物价员将调价信息录入系统； ； ，采购员修改价格政策 将调价换票报告转 采购 ，登记调价换票报告及库存证明，物价员转采购员审批（对数量和价格有异议的品种，必须得到采购部认可方能调价），批准后物价员转综合内勤部。 价格政策维护 医院部价格需要维护： 格 . 最低限价。 销售底价维护 ：现款客户不得低于此价格开票 ：商业客户不得低于此价格开票 ：挂网价格低于进货协议价，做特殊底价方可顺利开出挂网价格 ：一对一价格及部队中标价格低于进货协议价格，做特殊底价方可顺利开票。 （换票用）：临时换票价格低于进货协议价格，做此特殊底价开票。 新增客户 ：参加挂网采购的客户 3.医院部客户组：医院部终端客户 ：现款医院终端客户 ：现款部商业客户 ：现款部药店客户 7 现款大型连锁客户：药店连锁客户及其他类型客户 促 销 价格维护 每月月底交促销价格表 员整理后将促销价格录入到 CMS系统 促销价格维护中，完毕后通知销售开票 . 业 务 提示维护 挂网信息维护：厂家及采购员通知不能执行挂网采购价格的品种，物价员做挂网提示，开票员开票时自动弹出提示。 26 关键控制措施 主要步骤 控制目标 关键控制 措施编号 关键控制措施 风险程度标识 负责岗位 相关文 件 相关管理制度 控制类型 首营品种零售价格制定和对基本药物判定的准确性为关键。 SA101 SA102 及政府制定的最高零售价和自主定价的价格单等制订批零价，未定价前各部门不得擅自销售，非首营品种接到调价通知，应及时在规定时间内维护好批零价格，物价文件应装订归档，便于索引，价格资料真实有效 .特殊管理药品、器械类定价如医院、商业定价要认真审核，及时录入。 2 基本药物准确区分国家与地方基药。 高 采购员 价格汇编、基本药物目录 首营品种、供应商转接制度 手工控制 、系统控制 调价换票需准确无误，严格按流程执行，在规定的时间内结束换票工作 SA103 SA104 国 家发改委调价文件下发后，采购员与物价员双向核对完毕调价品种信息和销售政策，调整批零价格，及时记录中心仓库、分库、阿克苏分公司库存数量反馈采购员，采购员配合物价员系统录入进货协议价、价格政策维护。 调价前一天向销售公司、零售连锁、阿克苏分公司准确下发《调价品种通知》《停销品种通知》，规定时间内销售员初查、主管经理复查调价报告交采购部物价员登记备案，采购员尽快核查审高 采购员 国家价格文件、库存统计表、调价换票表 销售调价换票制度 手工控制、系统控制 27 批终端和商业公司换票数量和库存证明，及时与供应商协商补偿政策并计算补偿差额，跟踪入账。 物价员出具降价分析报告，部门经理审核报公司领导。 正确维护各类价格政策 SA105 物价员准确划分价格政策级别，做好各种对应关系，价格政策客户组维护，价格政策商品组维护，商品价格政策，客户价格政策，客户商品价格政策，做好销售底价维护，采购员做好协议价维护，物价员建立定期检查调整记录。 挂网品种的价格维护，流水号的定期核查和准确录入。 高 采购员 挂网采购文件、中标通知书、价格维护政策 价格维护制度 手工控制、系统控制 正确维护销 售底价 SA106 与采购员确定正确的销售底价，保证特各 种殊价格类型顺利执行 高 采购员 挂网采购结果公示、中标通知书 价格维护制度 手工控制、系统控制 新增客户的确定与未回。