公路工程试验检测质量手册

公路工程试验检测质量手册内容摘要：

（ 3）负责组织编写质量手册、程序文件并负责它们的宣贯或必要的修改工作。 （ 4）负责对 综合部 受理的客户申诉或投诉事件，组织调查、分析、处置并给客户满意的答复。 (5) 负责制定年度内部审核计划并组织督促相关人 员 实施内审计划。 （ 6）负责管理体系中必要时应采取 纠正预 防措施活动的管理工作。 （ 7）负责制定管理评审计划并协助主任实施，编写管理评审报告及管理评审会议决策实施过程中 的协调工作。 （ 8）参加特殊合同评审，监督 综合部 在合同评审、签署及中途变更过程中是否按规定的程序进行。 （ 9）负责 实验室 保密及保护所有权工作。 河北长益工程检测有限公司 质 量 手 册 第 4 章 管理要求 第 4 页共 10 页 第 A 版第 0 次修 订 主题：组织 颁布日期： 2020 年 8 月 18 日 16 （ 10）若 在特殊情况下，检测工作出现“分包”需求时，负责对检测分包方资质、 及实际能力予以调查管理，确保分包质量。 （ 11）对因管理不善或责任心不强造成管理体系失控、运行无效负责。 4． 1． 7． 4 综合部 主任 （ 1）在 实验室主任 领导下对管理体系在本部门有效运 行负全责，负责本部门的全面管理工作。 （ 2）组织本部门人员完成以下工作 ： a 管理体系文件的发放，存档保管工作； b 试验 检测报告 的编制、打印、发放及存档保管工作； c 样品的接收、验收、登记、发放及样品存放、处置工作； d 对外支持服务和供应品质量控制，评价合格供方建立供方档案； e 受理客 户申诉和投诉，及时将受理情况反馈给质量负责人，妥善做好处置工作； f 做好主要仪器的设备档案、 试验 检测报告档案、人员技术业绩档案、合格供方档案、质量活动记录档案、管理体系文件档案的管理工作 ； g 做好财务管理工作，保证资金满足检测 工作需要。 （ 3）每年年初制定年度人员培训计划，并组织实施。 （ 4）负责量值溯源工作，制定年度周期检定计划，期间核查计划，并组织实 施。 （ 5）组织特殊合同的评审及合同执行过程中发生更改要求时的管理工作。 （ 6）采用开座谈会 或发放调查表的形式，评价客户满意程度并作为管理评审输入资料之一。 （ 7）编制物资采购计划并加以实施，做好后勤保障工作。 4． 1． 7． 5 各试验 检测室 责任人 （ 1）在主任领导下负责本部门的全面管理工作，对管理体系在本部门有效运行负全责。 （ 2）组织试验检测人员严格按照现行有效的检测标准、技术规 范、完成日常检测任务。 （ 3）组织人员编写影响试验检测结果的必要技术性作业文件，如主要仪器设备操作规程检验细则、抽样规范、样品制备作业指导书。 （ 4）指导并监督试验检测人员的操作程序，检测的环境条件，原始记录的填写，数据的计算及修约处置，负责审核检测报告。 （ 5）组织试验检测人员完成技术负责人下达的试验室比对与能力验证计划，试验检测结果质量监控计划。 （ 6）协助 综合部 完成 试验 检测人员培训计划、仪器设备周期检定计划，期间核查计划。 （ 7）参加特殊合同的评审，确保本部门人员技能水平、 试验 检测方法现行有效、仪器设 备 河北长益工程检测有限公司 质 量 手 册 第 4 章 管理要求 第 5 页共 10 页 第 A 版第 0 次修 订 主题：组织 颁布日期： 2020 年 8 月 18 日 17 河北长益工程检测有限公司 质 量 手 册 第 4 章 管理要求 第 6 页共 10 页 第 A 版第 0 次修 订 主题：组织 颁布日期： 2020 年 8 月 18 日 完好、环境条件等关键条件满足检测合同要求。 （ 8）拒绝不恰当的商业、行政对试验检测工作的干预，同时也不做强迫试验检测人员做违 背职业道德规范的事，对本部门试验检测工作判断的独立性，试验检测结果的准确性、公正性、诚实性负全责。 （ 9）负责对试验检测过程中出现的各种情况如允许偏离、质量事故，异常现象等，迅速反馈给技术负责人，并及时采取措施，防止不合格的 扩大。 （ 10）组织人员完成对仪器设备的使用，定期维护保养工作，确保仪器设备完好满足试验检测工作要求。 4． 1． 7． 6 授权签字人 （ 1）负责授权领域内 试验 检测报告的批准工作，为 试验 检测报告质量的第一责任人。 （ 2）坚决拒绝来自内部或外部的压力或不恰当的行政的、商业的干预，确保 试验 检测工作判断的独立性，诚实性，公正性。 有权直接向有关部门反映 本公司 违规操作的情况。 （ 3）认真审查 试验 检测原始记录，计算和导出数据、修正因子的使用，对 试验 检测处理有误或信息量不完善的 试验 检测报告拒绝签发。 授 权 签 字 人 识 别 姓 名 职 务 授权范围 本人签字 实验室主任 试验检测报告 技术负责人 试验检测报告 质量负责人 试验检测报告 4． 1． 7． 7 试验 检测人员 （ 1）严格按照现行 试验 检验标准、规范进行 试验 检测工作，对 试验 检测数据的客观性、诚实性、准确性负全责。 （ 2）按规定填写 试验 检测原始记录，确保原始记录的准确性、客观性、完整性、溯源性。 （ 3）熟练掌握仪器设备操作规程和安全防护措施，负责本岗位仪器设备的日常维护、保养，认真填写仪器设备使用记录。 （ 4）负责本岗位 试验 检测工作环境的调控，填 写环境监测记录。 负责保持所居场所清洁卫生及安全保卫工作。 （ 5）负责管理“在检状态”的样品，防止样品 非试验 检测性损坏或污染。 （ 6）严格遵守《员工守则》，保护客户和 实验室 的技术机密。 自觉自律，抵制各种形式的商业贿赂。 18 （ 7）有权拒绝不恰当的行政干预，有权越级向上级领导反映违规操作及对数据弄虚作假的行为。 （ 8）禁止使用不合格或超过检定周期的仪器设备，保 护好仪器设备的校准状态标识。 （ 9）认真钻研业务技术，参加各种技术培训，不断提高专业知识和试验检测技能水平，提高处理试验检测过程中异常现象的能力。 确保试验检测数据准确。 （ 10）在本室负责人领导下，除出色完成本职范围内的工作外，还要积极完成领导交办的其 它工作任务。 4． 1． 7． 8 样品管理员 （ 1）在 综合部 主任领导下，负责样品的接收（检查、编号、登记、标识）发放，保证样品识别的唯一性。 （ 2）负责“待检、检毕状态”下样品管理工作，防止非 试验 检测性损坏样品，按规定处置样品。 维护好样品室的环境条件，必要时应予以 监控并记录。 （ 3）负责样品标记使用的监督检查。 （ 4）负责常规性 试验 检验委托单的受理工作并下达 试验 检测任务通知单。 4． 1． 7． 9 仪器 设备管理员 （ 1）负责 本公司 所有 试验 检测 仪器 设备的管理工作。 执行 综合部 下达的仪器设备周检计划和期间核查计划。 确保 试验 检测 仪器 设备均在法定的有效期内且状态良好。 （ 2）负责建立 本公司 仪器设备台账，主要仪器设备技术档案（交 综合部 管理），仪器设备校准状态标识齐全，正确。 （ 3）熟练掌握各种 试验 检测 仪器设备的构造原理、 操作规程及维修常识 ， 编制主要仪器设备操作规程，指导并监督 试验 检测 人员正确使用仪器设备。 定期对测量设备进行维护保养，填写定期维护保养记录。 （ 4）负责非 试验 检测仪器如水 电设施、通风管道、恒温设备、 机械设备的定期检查工作。 对安 全设备的功能进行定期确认，确保辅助设施满足检测工作需求。 （ 5）参与新仪器设备的验收，安装、调试、办理交验手续。 4． 1． 7． 10 质量监督员 （ 1）负责监督国家有关法律法规、试验检验标准及 本公司 质量方针在 实验室 的执行情况。 （ 2）质量监督员在行政上属部门领导管理，但在监督业务上属质量负责人垂直管理，执行质量负责人下达的质量监督计划。 （ 3）技术活动方面 的质量监督员由熟悉各项检测方法，程序、目的和结果评价的人员担任， 河北长益工程检测有限公司 质 量 手 册 第 4 章 管理要求 第 7 页共 10 页 第 A 版第 0 次修 订 主题：组织 颁布日期： 2020 年 8 月 18 日 19 河北长益工程检测有限公司 质 量 手 册 第 4 章 管理要求 第 8 页共 10 页 第 A 版第 0 次修 订 主题：组织 颁布日期： 2020 年 8 月 18 日 重点对检测现场的操作过程，对影响检测结果的因素：人、机、料、法、环、抽样、样品制备环节进行充分的监督，对新上岗人的在培员应重点监督。 （ 4）负责监督活动记录的填写，必要时应填写不符合工作报告，有权责令停止检测工作。 由责任部门进行整改，监督人员应验证整改效果。 （ 5）负责向管理评审会递交 监督工作报告，以持续改进管理体系的有效性。 4． 1． 7． 11 档案管理员（资料员） （ 1）在 综合部 主任领导下负责 本公司 各种技术标准，检测记录、各种档案及管理体系文件的管理工作。 （ 2）负责按《文件控制程序》的规定，管理 本公司 管理体系文件。 收集国内外最新检测标准、规范，分类登记备案并发放到相关部门，确保检测标准和技术规范现行有效。 （ 3）负责建立如下档案：人员档案，检测仪器设备档案，原始记录、检测报告档案，外部支持服务和供方档案，管理体系文件档案，管理体系有效运行客观证据（内审、管理评审、合同评审、投诉处理、监 督工作记录、设备管理等等）档案，严格遵守档案保密制度，对泄秘责任负责。 （ 4）负责档案鉴定工作，提出销毁过期档案的建议并按规定予以处置。 （ 5）负责各种技术标准，技术书籍的保管和借阅工作，负责文件及资料的复印工作（必须得到领导同意）。 （ 6）档案资料应存放在有防潮湿、虫害、防失窃、防火灾的环境内，要有编目，便于存取。 4． 1． 7． 12 安全员 （ 1） 实验室 设置 安全员岗位，对员工人身健康安全和财产安全（包括客户的财产）负责。 （ 2）坚持《安全第一、预防为主》《以人为本》《系统安全》的安全工作原则。 （ 3）负责协 助识别 本公司 的危险源（ 本公司 均为物理性危险，危害因素），针对危险因素向领导提出预防措施，并督促落实这些措施。 （ 4）负责定期检查安全措施实施情况，做好工作记录，确保检测工作安全。 4． 1． 7． 13 内审员 （ 1）经有资质的培训机构培训取得内审员资格证书。 （ 2）负责按《内部审核程序》的规定参加管理体系的内部审核工作，编制内审检查表，填写审核记录。 出具不符含项报告，验证纠正结果的有效性。 （ 3）完成质量负责人交给的其它与审核有关的工作。 4． 1． 7． 14 复核 员 （ 1） 本公司 在 试 验检 检测 室设置 复核 员岗位，以确保检 测数据准确、清晰、完整。 20 （ 2）各种验检检测原始记录均应经复核员签字方可生效，复核员由本岗位上有该项目检验检测能力的检测员承担。 （ 3）各种 检 验 检测报告均应经 复核 员签字后方可交授权签字人签发。 （ 4） 复核 员应对其核校对象的完整性，准确性，客观性，明确性负责。 4． 1． 8 关键管理人员的代理规定 （ 1） 实验室主任 不在岗时，由技术负责人代行其职责。 （ 2）技 术负责人和质量负责人互为代理。 （ 3） 各 试验检测室 负责人 不在岗时由技术负责人代理其职责。 （ 4） 综合部 主任不在岗时由质量负责人代行其职责。 （ 5）当发生代理时，代理方按规定自动形成，不再另行成文。 4． 1． 9 质量监督 4． 1． 9． 1 为确保 验检 检测结果公正、准确、有效， 本公司 建立质量监督网，监督网由质量负责人全权负责。 对 验检 检测工作实施全面有效的监督。 4． 1． 9． 2。 质量监督员以 本手册 《 质量监督 网络图 》 上人员 为准，不再重新任命。 图 质量监督网络图 4． 1． 9． 3 质量负责人每年初制定年度质量监督计划。 其内容为：监督内容，频次、监督人员记录要求等。 监督计划由技术负责人审批。 4． 1． 9． 4 监督记录由监督员在监督过程中形成，年未统一交档案管理员存档，质量监督 河北长益工程检测有限公司 质 量 手 册 第 4 章 管理要求 第 9 页共 10 页 第 A 版第 0 次修 订 主题：组织 颁布日期： 2020 年 8 月 18 日 实验室 主任： 质量负责人： 试验检测 过程控制系统 质量体系运行控制系统 质量监督组 内审组 内审员： 内审员： 监督员： 监督员： 21 报告作为评审的重要输入资料。 4． 1． 10 质量负责人，技术负责人 4． 1． 10． 1 本公司 设置质量负责人岗位，对管理体 系的建立、实施、保持、改进负全责，由具有大专以上学历的人员担任，为 实验室。