公司审计部经理个人工作总结

公司审计部经理个人工作总结内容摘要：

按照工作计划，组织了应收账款的回收工作。 为了使这项工作做得扎实有效， 在公司财务部的通力配合下，首先对截止到 20X X 年 12 月 31 日之前的应收账 款进行了梳理，并根据内部的落实情况编制了账龄分析表。 本着先清没有问题的 客户这一原则 ， 组织实施了清查、清收工作。 截止到今年 10 月底，共清收账款 176390元，较好的维护了公司的合法权益。 二、工作中存在的不足 审计工作还存在盲点，如对经济合同的审查。 在企业经营活动中产生的各类经济合同是企业经营治理的一项重要内容。 实 施有效的经济合同审核也是内部审计的一项重要工作。 早在审计部成立之初就制 定出了要建立有效的的合同治理机制的工作计划，提出了要全程参与施工合同、 大型设备及物资采 购合同的拟定、评审乃至签订的建议和目标，并要求与有关科 室、部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审、会签，以达到签订的所有 合同都满足可行性、合法性、效益性的要求，并对合同的执行情况进行全过程跟 踪监督。 但是由子种种原因，特别是我自身的努力不够，这项工作至今也没有开 展起来，形成了审计工作的一个盲点。 （今年我向公司提出了要成立合同治理领 导小组的建议 ） 审计工作还不够深入、细致 审计工作是一项政策性、专业性很强的工作。 在内部审计工作当中，既要本 部门积极主动，也需要其他科室部门的合作 ， 更需要按公司计 划进行。 但是一年 来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距，导致了我们工作中经常表现出 依靠性大、主动性差和开拓性不高的弱点。 针对工作中反映出的三性，我又具体 的找出了工作中存在的二十个问题。 审计的职能有待加强 回顾一年来我们的审计工作，往往理顺性、规范性的成分多，审计评价的成 分少。 之所以出现这种现象与我的思想熟悉有关，更与我开拓意识不强有关。 我 一直认为这只是刚开始，一切还不规范 ， 审计工作头绪比较乱，等理顺好了以后 的审计工作也就好开展了。 正是这种思想的存在 ， 使我们在工作中无形的淡化了 审计的职 能。 本部门的人员对公司开展的各项活动参与不够积极 审计部成立之初，从对公司内开展内部审计工作项目存在不确定性及为公司 节约人力资源的角度考虑，组架不大。 可这样一来，在保证正常的费用审核和工 资审核的前提下，再应对其他活动时，人员就显得紧张了。 特别是下半年园区建 设工程结。