三亚市20xx年开展财政支出项目绩效评价工作总结

三亚市20xx年开展财政支出项目绩效评价工作总结内容摘要：

平；因地制宜组织开展各种读书比赛活动，进一步引导农民充分利用空闲时间多读书、读好书，推动农家书屋读书服务 18 工作向前发展。 如开展读书竞赛、主题读书交流会等活动，提升广大农民朋友的科技文化水 平；以 “农家书屋 ”为依托，举办水稻栽培、芒果种植、兰花管理等各种技术培训班，不断提高农民科技水平；继续加大书屋建设力度，逐步配套、更新书屋文化设施，加强农家书屋与文化信息工程的有机结合，更好发挥农家书屋服务功能等。 在编制下年度预算时，应继续安排资金建设好农家书屋并适当提高书屋管理员的工资待遇。 2020 年 “科学研究与开发及相关配套经费 ”项目 该项目为核查项目，以 海南省第六次党代会提出的 “科学发展、绿色崛起 ”为主线，大力实施 “四兴一惠一体系 ”工程，以科技创新作为三亚发展的主要驱动力，提高三 亚产业发展的科技支撑能力和水平，更好地服务海南国际旅游岛建设。 (1)项目资金使用情况： 市财政预算安排该项目资金 1100万元，其中： 33 个市重点实验室项目资金 150 万元， 17 个市专项科研试制项目资金 200 万元， 28 个市农业科技创新项目资金（包括热带设施农业科技创、热带果蔬产品技术升级、热带花卉科技创新、热带海洋科技创新等） 250 万元， 90 个市院地科技合作项目资金 200 万元， 57 个市医疗卫生科技创新项目资金 100 万元， 35 个市配套国家（省）重点科技项目资金 200 万元，资金全部倒位。 六个专项资金共计支持 60个项 目单位的 260 个配套项目。 截止 2020 年 6 月 30 日，已 19 拨付项目资金共计 1100 万元，资金拨付情况见下表： 科学研究与开发及相关配套经费 项目资金拨付情况表 （单位：万元） 序号 日期 财政拨入金额 明细项目分类支出 项目年末余额 支出金额 用途说明 1 1, 市财政预算下达资金 2 支付国家（省）重点科技项目三亚市级配套资金（ 三科工信字［ 2020］ 124 号） 3 支 付医疗卫生科技创新项目费（ 三科工信字［ 2020］ 126 号） 4 支付重点实验室项目资金（三科工信字［ 2020］ 125 号） 5 支付专项科研项目费（三科工信字［ 2020］158 号） 6 支付专项科研项目费（三科工信字［ 2020］158 号） 7 支付农业科技创新项目费（三科工信字［ 2020］ 159 号） 8 支付农业科技创新项目费（三科工信字［ 2020］ 159 号） 9 支付院地科技合作项目费（三科工信字［ 2020］ 206 号） 合计： 1, 1, (2)项目实施绩效情况： 项目实施的时间为 2020 年度。 从重点实验室、企业技术产品试制、科研所与大学院校科研领域、农业创新、医疗卫生科技创新等各个不同领域对 60家项目单位 260 个配套子项目进行财政资金支持，以鼓励和促进各产业在科技创新能力方面取得更好地 发展。 按照三亚市科学技术与信息产业局《科技发展计划与项目管理的（暂行）规定》的规定，通过立项程序的项目要签订项目计划任务书，约定各方的权利、义务和责任及项目的实施期限。 截止 2020 年 6 月 30 日，六个大项目实施情况分别为： 重点 20 实验室项目共有 25 家项目单位承担 33 个子项目，子项目实施期限（指合同期限，以下同）未到期的 23 个、已到期的10 个（其中 6 个子项目已递交验收申请资料、 4 个到期子项目申请延期）；专项科研试制项目共有 15 家项目单位承担 17个子项目，子项目实施期限未到期的 14 个、已到期的 3 个（其中 2 个子项目已 递交验收申请资料、 1 个到期子项目申请延期）；农业科技创新项目共有 25 家项目单位承担 28 个子项目，子项目实施期限未到期的 22 个、已到期的 6 个（其中 1个子项目已通过验收、 5个子项目已递交验收申请资料）；院地科技合作项目共有 14 家项目单位承担 90 个子项目，子项目实施期限未到期的 61 个、已到期的 29 个（其中 1 个子项目通过验收、 13 个子项目已递交验收申请资料、 15 个到期子项目申请延期）；医疗卫生科技创新项目共有 7 家项目单位承担 57 个子项目，子项目实施期限未到期的 25 个、已到期的 32 个（其中 10 个子项目已递交验收申请资 料、 22 个到期子项目申请延期）；市配套国家（省）重点科技项目共有 18 家项目单位承担 35 个子项目，子项目实施期限未到期的 21 个、已到期的 14 个，该项目是省厅下达立项并由省厅组织验收，其中 4 个子项目已递交验收申请资料。 综上所述，截止至 2020 年 6 月 30 日，市科信局 2020 年度 “科学研究与开发及相关配套经费 ”项目共立项支持 260 个子项目，其中有 21 94 个子项目到期，因 2020 年市配套国家（省）重点科技项目是国家（省）下达的项目，由下达部门组织验收，故由市科信局组织验收的到期子项目有 80 个，其中已结束验收的子项目 2 个、 已结束申请验收的子项目 36 个、申请延期的子项目 42 个，项目完成数量部分达到预算产出。 (3)绩效考评结果： 该项目符合国家科技部《国家 “十二五 ”科学和技术发展规划》要求。 市重点实验室项目，作为三亚市组织高水平基础研究和应用研究、聚集和培养优秀科技人才的重要科研平台，为三亚市筹备建设省重点实验室和省工程技术研究中心打下基础，为承担国家级和省级的科研项目、攻克三亚市优势产业发展的关键技术和课题提供基础；市专项科研试制项目，为产品的产业化提供中试试验条件，为产业发展提供动力；市农业科技创新项目，将在设施农业工 程技术、专用品种选育、新技术示范应用和水产养殖新品种、新技术等方面取得突破，推动农业发展；市院地科技合作项目，为市科研院所与驻市各院校 “产 学 研 ”相结合提供合作平台，加速培养科技人才；市医疗卫生科技创新项目，为从事医疗卫生从业人员开展相关科研活动提供支持，培养一批高水平的医疗专家，提高三亚医疗卫生的科技水平；市配套国家（省）重点科技项目，为市科技机构争取国家各部委和海南省科技项目和课题提供支持。 因此，相关性准则评 22 价等级为 “高度相关 ”； 60 家项目承担单位 260 个子项目中，166 个子项目合同约定实施时间没有 到期， 94 个子项目到期（含 14 个 2020 年市配套国家（省）重点科技项目），其中已结束验收的子项目 2 个，已结束申请验收的子项目 40个（含 4 个 2020 年市配套国家（省）重点科技项目），申请延期的子项目 42 个，未提出验收申请或延期申请有子项目10 个，因此，效率准则评价等级为 “一般 ”；通过各项目的开展，增强了项目承担单位的研发能力和竞争能力，培养了各类人才，提高了就业水平和增收渠道，提高了三亚市科技、工业、信息化水平，促进了三亚经济发展，但由于已到期的94 个子项目中，只有 2 个子项目通过验收，因此，效果准则评价等级 为 “部分满意 ”；为确保项目持续运行，市科信局根据《国家科技计划管理暂行规定》、《国家科技计划项目管理暂行办法》等有关规章，制定了《科技发展计划与项目管理的（暂行）规定》（三科信字〔 2020〕 40 号）、《国家（省）重点科技项目三亚市配套资金管理有关规定（试行）》（三科工信字〔 2020〕 52 号）及《三亚市科技、工业、信息化项目管理方案》等相关文件。 同时，为了完成 2020 年度各项工作任务，市科信局全面推行 “四个一 ”工作机制，即 “一个责任领导、一个服务科室、一个评审验收团队、一个完成工作时间表 ”，组织成立了五个项目 管理工作小组，从制度和机构上 23 保证了项目持续运行，但项目完成率低，影响了相关管理制度的执行效果，可持续性准则评价等级为 “一般 ”。 综合考评该项目的开展情况和存在的问题，综合评价结果为 “一般 ”。 (4)存在的主要问题： 一是项目实施进度慢，多数项目未完成；二是子项目过多，增加了项目管理难度；三是把项目资金全额拨付给承担单位，不符合《科技发展计划与项目管理的（暂行）规定》（三科信字〔 2020〕 40 号）第三十一条 “年度检查不合格的，停止拨付科技经费 ”的要求；四是项目验收缺少财务工作人员参与，影响验收结果的公正性；五是未 提出验收申请或延期申请的子项目有 10 个，不符合市科技工业信息化局《科技发展计划》中 “项目实行结束验收制度，项目实施期限到达或者提前完成项目的，由项目承担单位提出验收申请，经批准后组织验收。 对不能如期验收项目的，应当在实施期限到达之日前 30 日内向市科技工业信息化局提出书面延期验收报告，经同意后可以延期验收，但延期期限不得超过 6 个月 ”的规定等。 (5)建议： 市科信局应加强完工项目后续监督与管理，督促项目承担单位履行合同约定，及时完成项目并对已申请验收项目，及时组织安排验收；在验收过程中，应增加财务人员参与，切实 维护项目申请和验收的合理性和公正性；应根据项目的具体情况，采取 “申请立项后，拨付项目首期支持资 24 金，待项目验收通过后，再支付项目尾款 ”的两期资金拨付方式，有利于对项目进行监督和奖惩；应督促项目单位在项目完成后实施绩效自评或组织对项目单位实施绩效评价，以考核财政资金使用的真实绩效。 20202020 年 “流动人口计划生育服务管理经费 ”项目 该项目为核查项目， 以开展 创新流动人口服务管理体制，推进流动人口基本公共服务均等化试点工作为契机，探索创新流动人口计划生育服务管理机制，将流动人口计生服务管理 工作融入社区服务管理，同步计划、同步推进、同步提高，促使我市 流动人口计划生育服务管理工作步入正轨。 (1)项目资金使用情况： 市财政预算安排该项目资金 250万元（其中： 2020 年预算安排 120 万元、 2020 年预算安排130 万元）。 2020 年 7 月，设立三亚市流动人口服务管理办公室（隶属市政府副处级事业单位）。 经市政府同意，从市人口与计生委 2020 年流动人口计划生育服务管理经费中划拨 万作为市流管办开办经费， 2020 年、 2020 年实际安排流动人口计划生育服务管理经费为 万元，资金全部到位。 经核实， 实 际使用资金 万元，资金使用率约为 92%，预算结余约 万元。 资金拨付情况见下表： 25 流动人口与计划生育服务管理经费项目资金拨付情况表 （ 单位：万元） 序号 项目 实际支出项目 拨入金额 实际支出金额 费用用途 余额 备注 1 2 管理经费 印刷费 印刷资料证书证明费 手术证明 ,流动人口生育服务证独生子女证设计制作，节育器手术许可证明，计生结扎手术证明本印刷费 其他差旅费 考察其他差旅费 流动 人口与计划生育管理工作政策法规工作 培训费 业务，考察，学习，监测培训费 一般接待费 流动人口与计划生育管理工作业务一般接待费 委托业务费 委托业务费，动态监测调查委托业务费 宣传广告费 宣传牌制作 ,宣传挂历，普法教育宣传 工作午餐费 流动人口与计划生育管理工作午餐费 其他办公费 动态人口监测其他办公费 邮寄费 资料邮寄费 会议费 流动人口与计划生育管理工作 保险费 车辆，其他保险 费 其他交通费用 34公务车辆维修其他交通费用 其他商品和服务杂项支出 入户礼品其他费 合计 日期 2020 年 1 月 28 日 2020 年 12 月 24 日 26 (2)项目实施绩效情况： 该 项目目标：至 2020 年底，三亚市基本实现流动人口计 划生育基本公共服务市民化，即计划生育服务市民化、优生优育服务市民化、生殖健康服务市民化、奖励优待服务市民化、便民维权服务市民化；基本形成流动人口计划生育区域 “一盘棋 ”工作格局，即流动人口暂住登记率达到 70%以上，跨省流动已婚育龄妇女重点信息提交率和反馈率达 95%以上，网络化协作接收率达 100%，查无此人率控制在 7%以下。 根据《流动人口计划生育工作条例》和《三亚市人民政府办公室关于印发三亚市创新流动人口服务管理体制推进流动人口基本公共服务均等化试点工作方案的通知》（三府办〔 2020〕1 号）（以下简称《通知》 ）要求，项目经费应主要用于计划生育服务、优生优育服务、生殖健康服务、奖励优待服务及便民维权服务等方面。 核查项目单位提供的资金使用情况，主要用于宣传、培训等方面， 共支出约 万元，其中：培训费用 万元，宣传经费 万元，接待费。