20xx年科成铸件铸造公司质量手册(45页)

20xx年科成铸件铸造公司质量手册(45页)内容摘要：

文件和记录的管理； 3) 负责产品的最终检验，对不合格品进行控制； 17 4) 负责原材料的检验； 5) 负责生产过程中重点工序质量检验； 6) 负责产品质量的汇总； 武安市科成铸 造有限公司 5. 管理职责 章节号 5 页次 4/5 版本号 B 修改次数 0 7) 负责识别本部门的改进机会并实施改进；。 管理者代表 1）直接领导、亲自参与按 ISO9001： 2020 标准建立、实施和保持质量管理体系； 2）向总经理报告质量管理体系运行绩效情况，包括改进的需要； 3）确保整个组织内提高满足顾客要求的意识； 4）代表本公司就质量管理体系有关事宜与外交的联络工作。 内部沟通 公司通过《质量手册》、《公司文件》及 记录表格规定各职能部门的关系，确保质量管理体系运行有效。 公司内部的沟通以公司的生产例会为主要方式，其次采用专题会、文件、日报、电话、口头沟通等方式进行内部沟通。 办公室是质量管理体系的日常管理部门，负责处理和沟通在体系运行中的问题。 管理评审 总则 总经理每年组织至少一次管理评 审（必要时可增加频次），以确保质量管理体系的持续适宜性、充分性 和有效性，并应评价公司改进的机会、质量管理体系变化的需要。 包括质量方针、质量目标的适宜性、变更的需求。 评审计划由管理者代表根据企业质 量管理体 系运行情况编制第一次管理评审计划（一般在体系认证之前） 报总经理批准并由总经理组织实施。 以后每年进行（在每次内审结束一个月内进行），必要时如企业外部环境或内部条件发生较大变化，或质量审核发现系统性问题时可随时进行管理评审。 管理评审采用会议方式进行。 由总经理主持，与会人员签到，由办公室做好会议记录。 由各部门按计划，准备好相关材料。 评审输入 管理评审的输入应包括： a)办公室提供审核（内审、外审）结果材料； b)销售科提供销售的数据、竞争对手的信息及顾客的反馈信息； c)供应科提供供 方数据； d)技术科提供产品符合性的数据； 18 e)生产办提供生产过程绩效的数据； f)质检科提供 预防与纠正措施的实施情况； g)管理者代表提供以前管理评审的跟踪措施； 武安市科成铸造有限公司 5. 管理职责 章节号 5 页次 5/5 版本号 B 修改次数 0 h)各相关部门报告体系在本部门运行的情况及存在的问题和可能影响质量管理体系的变化情况； i）各部门提出改进的建议； 评审输出 管理评审会议结束后，由管理者代表根据会议内容及结论写出管理评审报告。 评审报告应包括 ： a) 质量管理体系及过程有效性 ,需要改进的问题； b) 与顾客要求有关的产品应作的改进； c) 资源配置是否需要补充； d) 需要采取的纠正措施等。 管理评审报告由总经理批准后下发至有关部门，有关部门按要求 采取纠正措施，纠正措施由管理者代表或由管理者代表组织有关部门进行验证。 质量记录 a) 管理评审计划 b) 管理评审会议记录 c) 管理评审报告 d) 会议签到表 19 武安市科成铸造有限公司 6. 资源管理 章节号 6 页次 1/2 版本号 B 修改次数 0 资源提供 各部门应在质量管理体系建立或质量计划有要求时，确定所需资源，有总经理负责提供所需要的资源，以便实施和改进质量管理体 系 的过程，以达到使顾客满意的目的。 人力资源 人员配置 与质量管理体系有关的人员，特别是管理者代表、内审员、过程的监视和测量人员等从事影响产品要求的人员应具有适当的文化水平，并进行了专业培训或技能培训，有一定企业实际工作经验，经招聘或考核能胜任其工作 ， 具有强烈的上进心和团队精神，各相关质量人员应至少满足下列条件之一 ： a)熟悉 ISO090012020 质量体系，在质量活动中能有效实施质量管理； b)能对相关的产品质量进行有效控制，能独立解决相关的质量问题（生产、技术、销售等）； 能力、培训和意识 a）总经理根据企业发展的需要，对管理层人员的工作能力的需要进行识别、各部门负责人对本部门人员的工作能力的需要进行识别，通过培训或采取其它措施，确保组织的人员工作能力满足工作需要； b）办公室每年 2 月份编制本年度的培训计划并由办公室组织各部门实施培训计划，培训包括新员工培训、在岗员工培训及其他培训 ，办公室安排培训教师，规定教材、时间、地点，需要时由办公室安排送外培训； c）各种培训都应由办公室对培训效果进行考核，采取考试、提问等方式 考核 培训的有效性，做好培训及考核评价培训有效性的记录； d）由总经理对组织的人员进行质量意识教育，使人人都知道公司的质量方针、质量目标及自己的岗位职责，确保员工都能意识到； 1）满足顾客要求和法律法规要求的重要性，违反这些要求必然会给公司的绩效造成一定的损益； 2）自己所从事的活动与质量及公司发展的相关性和重要性，组织的人员都努力作好本职工作，为达到质量目 标做出贡献； e）办公室对全体员工建立档案，保存员工教育、经验、资格的记录。 质量记录 a）培训计划 b）培训记录表 20 武安市科成铸造有限公司 6. 资源管理 章节号 6 页次 2/2 版本号 B 修改次数 0 基础设施 生产办负责识别、提供和保持实现产品符合性所需要的设施。 a) 生产办负责生产过程中所需生产设备、设施的识别和保持，制订管理规程并实施管理； b) 办公室负责办公场所及通讯设施、信息系统 的识别和保持； c) 销售科负责库房贮存设施、产品销售服务设施的识别和保持； d) 质检科负责检验用测量和监视 设备 的识别和保持，生 产办负责生 过程中测量和监视装置的识别和保持，制订管理规程并实施管理； e） 供应科负责仓库贮存设施的识别和保持； f） 当部门需要配置新的设施时，由各部门提出，总经理审核供应科负责提供。 相关文件 a）《各岗位设备操作规程》 b）《设备管理规程》 质量记录 a）设备台帐 b）设备维修记录 c）检验设备台帐 工作环境 办公室应识别和管理所需工作环境中人和物的因素，以实现产品的符合性。 a) 各生产单位负责产品实现工程中工作环境要求的识别，制定措施实施管理，保证工作环境符合要求； b) 公司推行清洁生产，各生产单位必须执行公司清洁生产管理规定，保证本单位工作环境符合清洁生产要求； c) 办公室负责对工作环境要求的识别和管理； d) 总经理负责审批工作环境的改进方案，办公室组织实施。 21 武安市科成铸造有限公司 章节号 7 页次 1/1 版本号 B 修改次数 0 产品实现的策划 技术科负责产品实现的策划，在对产品实现进行策划时应确定： a) 产品的质量目标和要求； b) 针对产品确定所需的过程、文件和资源的需求； c) 产品所要求的验证、确证、监视、测量、检验和试验活动，以及 产品接收准则； d) 规定产品实现过程，编制工艺技术文件及产品符合要求所必要的记录形式； e) 产品实现策划的输出形式应适应于公司的运作方式。 针对特定的产品、项目或合同，现行质量管理体系不能完全 适 用时，由管理者代表负责产品实现过程的策划，编制专门的质量计划。 质量计划 是现有体系文件的补充。 22 武安市科成铸造有限公司 与顾客有关的过程 章节号 页次 1/1 版本号 B 修改次数 0 与顾客有关的过程 与产品有关要求的规定 销售科对有定货意向、报价要求信息及用户情况进行分析确定顾客对其采购的产品的要求，包括： a) 顾客明确对其采购产品的要求（材质、型号、数量等），包括支付和服务的要求； b)顾客没有提供形成文件的要求，但却是各类产品规定用途所必须的要求； c)适用于产品有关的法律法规 的要求； d)顾客认为必要的任何附加要求。 对产品要求的评审 销售科应对以识别的顾客要求和公司规定的其他要求一起，在承诺向顾客提供产品前进行 产品要求的评审。 a． 产品要求 由 销售科负责组织评审，评审应确保： 1） 产品要求明确规定 2） 合同或订单中与议案表述不一致的要求已解决； 3） 公司有能力满足顾客规定的产品及服务的要求。 1）产品要求的评审由销售科组织，技术科评审产品质量规定信息，生产办评审产品的生产能力，销售科评审产品的售后服务的要求。 2）签订正式销售合同的，销售人员在合同上签字，评审人员签字后即可作为对产品要求的评审； 3）电话供货合同由销售人员记录合同内容并评审； 当顾客对产品要求改变时，销售科应将对顾客要求的 变更条款通知生产办、技术科，确保相关文件得到修改，确保有关人员了解所要求修改的内容。 销售科保存评审结果和在评审中提出问题的跟踪措施记录。 与顾客的沟通 销售科负责实施与顾客的沟通： a) 负责收集顾客关于产品的信息； b) 回答顾客的问询，合同或订单的处理， 包括对其修改； c) 负责向公司领导、各有关部门反馈顾客对产品方面的意见，包括顾客的抱怨和投诉。 质量记录 a) 订货销售合同 b)电话订单记录及评审表 c)销售记录 d）质量反馈 e)评审记录 23 武安市科成铸造有限公司 设计和开发控制程序 章节号 页次 1/3 版本号 B 修改次数 0 对产品的设计和开发进行策划和控制，使公司产品质量符合顾客要求，增进顾客满意。 2. 使用范围 适用于公司 现生产产品和新产品的策划和控制。 3. 职责 销售科负责提供产品最终图纸（ 或样品 ） 和技术要求。 技术科负责产品的设计和开发工艺，包括不明确处与顾客沟通； 公司组织工艺评审小组，对产品的设计和开发进行评审；提供设计和开发必要的资源； 生产办负责设备基础设施的改造； 供应科负责提供合格的原材料； 质检科负责对产品符合性进行检验。 4． 控制程序 销售科接产品订单意向后，及时向技术科提供产品最终图纸（或 样品 ） 和技术要求，包括顾客要求时间等信息。 技术科按顾客产品图纸和技术要求进行设计和开发，公司组织评审。 技术科对产品进行可行性分析，分析内容包括：产品质量的满足度、成本、资源的合理性 ， 法律法规要求。 技术科进行设计和开发工艺，内容包括： a)产品的功能要求和性能要求； b)产 品的工艺设计，包括：产品结构符合性，浇冒系统，型芯结构、冷铁、等 c)明确产品的标识，产品可追溯性要求。 技术科设计和开发完成后应提供下列资料： a) 产品的工艺图 b) 产品的工艺卡片，作业指导书 c)产品对工装、工 作器具及基础设施的要求 d)产品对原材料的特殊要求 e)产品的技术条件及验收标准 公司组织工艺审核小组对设计和开发进行评审，评价设计和开发是否满足顾客产品的要求，识别可能的问题并提出必要的措施 设计和开发的验证 模型制作完成后，模型检验员对尺寸进行检验，确保尺寸符合图纸要求 生产办按要求做好生产准备工作，在产品的试生产过程中确保按工艺操作 供应科按进度提供合格的原辅材料 在生产全过程中技术科 提供全过程的技术指导 质检科负责对重点工序的检验并作好记录 24 技术科负责开具产品符合性报告，确定设计和开发是否完全符合产品的要求 设计和开发更改的控制 技术科对不符合产品要求的部分进行设计和开发的更改。 武安市科成铸造有限公司 设计和开发控制程序 章节号 页次 2/3 版本号 B 修改次数 0 对更改部分公司组织适当的评审，评审包括更改对产品组成部分的影响，在 制品的处理。 更改后的设计和开 发重新进行验证。