xx连锁-规章制度(doc20)

xx连锁-规章制度(doc20)内容摘要：

期一年。 到期不续合同将自动终止。 以上各款 内容望各司其职，自觉遵守履行，本合同自签定之日起生效，一式两份，双方各执一份。 未尽事宜另行约定协商。 xx 你我他 你我他 xx 青岛美林诚商贸有限公司 xx 大药房 xx 养生堂 xx 门诊 本合同仅适应于本公司内部使用解释权在本公司 所有文件或合同如有新规定按新规定执行 员工合同版本 1 甲方：青岛美林诚商贸有限公司 xx 大药房、 xx 养生堂、 xx 门诊 乙方： 本合同本着甲乙双方自愿之原则，为维护双方权益特签定本协议合同。 甲方拟招聘乙方 为本公司职员，为维护本公司声誉乙方须无条件服从甲方的合理领导。 原则上员工每月基本工资 400 元或参照国家最低标准。 各种福利及奖金另行协商，工资既奖金实行因人而已，相互不得攀比与询问。 (如许保险自己购买也可委托公司代买 ) 医药业务方面由药剂师全面统一管理，分店药剂师服从总店总药剂师统一管理领导。 日常管理归药店经理全面管理。 一般乙方录用和晋级程序是先面试合格试用满三个月的实验期。 签定本协议。 乙方应明白并同意乙方并非甲方的职工，不纳入甲方劳动编制，乙方仅享有本合同所规定的工资（奖金），不享有劳动福利，保险等权益。 对于具有福利和保险或经公司同意可以享受同级待遇者另行签约。 员工业绩优良（三年 ~五年可享受出国旅游学习等）。 员工应相互团结友善，互帮互学，互遵互爱。 药品销售过程中责任落实到人。 逐步逐级按程序管理落实到人。 自购进货到药品上柜及销售应协调统一层层落实对帐管理。 公司随时查验药品销售过程中责任落实到人。 逐步逐级按程序管理落实到人。 销售药品时经营人员能熟练说明药品的用法，用量和注意事项。 处方所列药品不得擅自更改或代用。 自购进货到药品上柜及销售应协调统一层层落实对帐管理。 公司随时查验。 电脑收银员应每天将现金入保险柜或上交店经理。 双方共同清点，签字，现金及帐目应一一对应， 互为制约。 并保证有第二者员工在场。 不得两人以下未经许可私自开启或调试电脑，否则后果自负。 如须开启相关电脑或调试程序，须经相关领导认可或在场方可。 店内药品货物亦应每月 28 日盘点清楚。 乙方欲提前终止本合同，甲方应予许可，但乙方仍应与甲方结清因在此之前与甲方及本合同而产生的债权债务及相关事宜。 员工如有问题或困难应及时向业务经理（部门经理）反映，也可直接向公司反映。 必要时提供书面材料。 如反映及时奖励。 公司年终有相应红包奖励制度。 本合同有效期一年。 到期不续合同将自动终止员工如需提前离职需提前 15 天通知公司领导并 在接替人员与其交接无误后方可离职。 xx 想到你我他（她），你我他（她）想到 xx 青岛美林诚商贸有限公司 xx 养生堂 xx 大药房 xx 门诊 本合同仅适应于本公司内部使用解释权在本公司 2020/7/7 xx 连锁诚信公约 为在全市旅游定点药店企业中进一步树立诚信观念，提高服务质量，维护游客合法权益，打造青岛城市品牌，弘扬中医文化，塑造 xx 连锁品牌形象。 制定以下《诚信公约》，并承诺共同信守，互相监督。 一、 诚实守信待客，杜绝欺诈行为 坚持以诚为本，以德为先，明码标价、公平合法的原则，杜绝各种欺诈行为， 弘扬以德经营的道德风尚，创造诚信光荣，欺诈无信可耻的市场环境。 二、 信守合同约定，树立药店形象 信守合同约定，兑现服务承诺，自觉维护游客利益，树立青岛旅游药业重合同、守信誉的良好形象。 三、 加强药品管理，增强维权意识 严格执行国家《药品管理法》，向游客推荐有“准”字号的药品、营养品、保健品并帮助游客增强自我维权意识，培育健康、文明、成熟的旅游消费者。 四、 强化企业自律，维护市场秩序 坚持守法经营，强化行业自律，决不出现药品过期现象。 不得以假药欺骗顾客，加强自身的医风、医德教育，自觉接受社会舆论和游客的 监督。 五、 优化服务环境，打造药店品牌 充分发挥本旅游定点药店的服务特色和品牌特色，为游客提供健康、文明、优质的规范服务。 以优良的环境，优质的服务，向游客提供养生及放心的药品和保健品及养生品等。 六、 弘扬优良传统，树立良好企业信誉 弘扬青岛人热情好客的优良传统，致力改革创新，与时俱进，不断提高服务水平，树立良好的企业形象。 xx 连锁 二零零二年七月二十二日 进货人员工作守则 一、 以维护公司利益为原则，坚持以“货比三家、尽可能从厂家进货”的原则开展工作。 二、 进货价格、折扣、结款按公 司有关规定执行，进货人员应配合经理的工作，按“以最低价，最优惠政策”进货的原则开展工作。 三、 进货人员应积极搜寻有关信息，注意从报纸、电视、广告收集厂家电话，积极打电话联系厂家，按药店的洽谈（暂定每周三、四）约厂家代表商谈进货事宜。 四、 进货人员应每天查看缺货登记本，按顾客要求及时进货，未进到货应说明原因，一般情况，应在二日内进货或向顾客说明原因。 五、 进货人员应与柜组人员良好的配合，迅速组织货源，做到不缺货、断货。 注：若柜台出现缺货、断货，应分清责任： A：若因柜组人员或库管未报计划造成缺货，由柜 组人员或库管负责； B：若因进货人员未按计划进货造成缺货，由进货人员负责。 C：若因新品种从未进过，进货人员未找到厂家或供货商的问题断货，属特殊情况，正常情况下缺货进间不得超过一天。 六、 进货人员不得以任何形式损害公司利益，一经发现必须赔偿由此给公司造成的一切损失，并给予相应的处理。 七、 进货人员应严守公司商业秘密，例如产品进价、折扣、供应商的电话、地址等都属于公司商业秘密，不得在公司内、外议论或泄露给别人。 八、 进货人员应严格遵守以上条款，若出现问题，公司有 权视情节严重处以罚款，处分直至开除的处理。 九、 进货人员接到经理书面退货通知后，应立即做退货处理。 若由此造成损失，属库管未通知进货人员，由库管负责赔偿损失，进货人员未及时退货，由进货人员负责赔偿损失。 柜台药品、医疗器械 一、 柜台销售人员接到验收合格后的药品应在当班内及时将药品的收到日期、名称、规格、数量、零售价认真负责填写在不同类别的卡尺上。 二、 填写完后应再与验收单逐步核对无误后方可填写物价牌并将药品按类别摆放在柜台内。 三、 若同一药品（医疗器械、计生用品）同一批号、同一产地、同一价格只 填写日期、进货数量，并将上批余数并加后写在存数格上。 四、 若同一商品、不同产地、不同批号应另作卡尺按（一）程序填写。 五、 每日将小票汇总后，仔细登入卡尺销字格内，并准确写出实存数做到严格交班、交点清楚后方可下班。 六、 同一药品卡尺用完后，再填写另一张卡尺，应在卡尺上方写有明显的《转》字样。 七、 卡尺如填写错应用划线更正，不可乱画，防止数量不清楚，给下班工作带来不应有麻烦。 八、 药品价格调整时应接到店长或财务签字通知单方可在卡尺上更改，并用时更换物价牌，做好交接班工作。 九、 药品如有破损，必须经店 长验收实质写出损耗报销单后，再在卡尺上显示注明将原数减去写出实存数。 十、 卡尺正、反两面用完后由每位柜长单独保存以待备查。 十一、卡尺的实数应与盘点实存数相符，否则盈、亏及时查明原因，二天内未查出原因及时汇报店长，以待处理。 十二、如有借药或本店人员买药必须店长签字并在卡尺上显示注明。 十三、柜台人员应每周按卡尺数清点所有药品实存数是否相符（应在二人工作情况下清点自查）。 每周按卡尺数量写出周计划药品单交入店长。 十四、每月盘点（ 25 号）完后，应把用过卡尺（反正面用完）连同当月盘点表一同保存，以备待查。 十 五、卡尺记录时，应按来货单建立卡尺，若厂家有退换货的，卡尺上建好来货单数目，并把厂家写好的欠条别在卡尺上，相当于欠条上的数。 十六、卡尺记录严格以销货小票为准，不得私自更改卡尺上的货物数量。 注：卡尺表明销售人每天按小票汇总点出的药品与实存数准确率是否达到 100％，如果药品短缺，或者药品零售价误写短缺时，销售人员应自觉索赔。 xx 管理规定 1．收银员共用一个抽屉，找零备用金 500 元，结帐时先清点现金，清点现金时必须当着另外一人清点，再核对票据（白票、绿票），做到票据和现金数量、金额完全一致。 打印输 出销售表。 票据（白票、绿票）、现金、销售表数量、金额完全一致，方可将现金票据交下一班。 2．收银员采用分章制，早、晚两班分别用大章、小章。 3．收银员清点现金时，发现长款、短款时，长款上交（发生此类现象，可能药品已销售，营业员未开票，柜台药短缺）做好登记，查明原因。 4．当营业员票据开出后，顾客要求更换药品时，收银员必须收回三联单据，同时撕毁。 5．当发生票据丢失，查明原因，补票加注“补”字，且营业员、收银员同时签字。 6．营业员开票时，数量、金额开错造成损失自行补齐。 7．柜台出现缺药，如当月有长款，长款 补齐，如没有或不足，全店人员共同承担补齐。 8．店经理每天早上核对前日收银员票据（白票、绿票）及存入现金金额是否完全一致。 9．收银员在收银时，必须做到了解药品价格，掌握常用药品价格，收银时核对票据开具数量、金额是否正确无误。 10．收银员发生看错票据金额或其他原因造成损失时必须上报店经理，说明原因，并自行补齐。 11．关于进货：常用药、押批药品各店根据销售点情况自行调入进货，现金药品统一由江西咯店时货，互相调配。 12．关于盘点：江西路店每月 25 日盘点，宁厦路店每月 25 日盘点。 办公室人员与营业员一同盘点， 办公室人员清点数量，营业员记帐。 盘点表与微机库存数当日核对后，次日上午上交盘点表，发生问题做好备注说明，查明原因。 13．关于帐目：入库帐、往来帐全部上交财务。 入库单据，营业员、店经理同时签字，并入库打出入库单一并上交财务，每两天上交一次（或根据业务情况及时上交）。 结款时，厂家需持有店经理签字的凭据（签字说明销售数量及结款金额等相关问题）到财务结帐。 14．严把进货关，进货价格，并查验有关资料（三证一照）并留复印件，妥善保管好每一药品资料。 会计工作规范 一、 严格遵守公司的规章制度，恪守行规。 二 、 具体领导本单位的财务会计工作对各项财会工作要定期研究、布置、检查、总结。 组织制定本单位的内部财会管理制度并组织贯彻执行，检查执行结果。 三、 定期组织编制本单位的财务成本计划、资金管理计划，并组织实施。 四、 带头遵守各项财经规章制度，严格执行付款规定。 五、 负责向本单位和上级领导报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料。 同时要及时检查库存商品明细帐是否帐物相符，对短少物品要查明原因，按规定进行帐物处理。 六、 审核凭证所反映的经济业务是否合理合法。 审核凭证所记录的经济业务是否同实际情况符合，内 容是否填列齐全，数字是否正确，文字是否填列清楚，有关负责人是否审查签字或签章等。 七、 审核记录凭证是否附有原始凭证，是否同所付原始凭证的张数内容相符。 八、 按规定的会计科目设置总帐帐户，按照会计制度规定及时记帐，月份终了，编制科目汇总表与各明细帐核对发生额，核对无误后，编制总帐科目余额试算平衡表与各有关明细帐核对余额，保证帐帐相符。 九、 月终在校对帐项无误的情。