xx房地产公司质量手册

xx房地产公司质量手册内容摘要：

和更改 各部门在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行控制，并将执行情况、存在的问题等及时反馈到质管部。 质管部对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写《质量策划实施情况检查表》报告总经理。 质量策划的更改 a) 《质量策划输出文件》的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写《文件更改申请》，经部经理批准后进行更改，按《文件控制程序》执行； b) 在更改期间应保持质量管理体系的完整运行，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运行。 质量策划所形成的相关文件，由质管部负责存档保存。 5 相关文件 《文件控制程序》。 《实现过程的策划控制程序》。 6 质量记录 《质量策划实施情况检查表》。 《各部门的质量策划输出文件》。 《文件更改申请 》。 BatchDocWord 文档批量处理工具 BatchDocWord 文档批量处理工具 职责和权限 章节号 版本 1 页次 2/2 BatchDocWord 文档批量处理工具 BatchDocWord 文档批量处理工具 供应部经理 „„ 行政部经理 „„ 财务部经理 „„ 办公室主任 „„ 各车间主任 „„ 4 内部沟通 组织应确保在不同层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。 质量管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏、内 部刊物及各种媒体等，具体执行《数据分析控制程序》。 5 相关文件 《文件控制程序》。 《实现过程的策划控制程序》。 6 质量记录 《质量策划实施情况检查表》。 《各部门的质量策划输出文件》。 《文件更改申请》。 章节号 BatchDocWord 文档批量处理工具 BatchDocWord 文档批量处理工具 管理评审控制程序 版本 1 页次 1/3 1 目的 按计划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。 2 范围 适用于对公司质量管理体系的评审。 3 职责 总经理 主持管理评审活动。 管理者代表负责向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。 质管部负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。 4 程序 管理评审计划 每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。 质管部于每次管理评审前一个月编制 《管理评审计划》，报管理者代表审核，总经理批准。 计划主要内容包括： a) 评审时间； b) 评审目的； c) 评审范围及评审重点； d) 参加评审部门（人员）； e) 评审依据； f) 评审内容。 当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a) 公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b) 发生重大质量事故或用户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时； c) 当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d) 市场需求发生重大变化时 e) 即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时； f) 质量审核中发现严重不合格时。 BatchDocWord 文档批量处理工具 BatchDocWord 文档批量处理工具 管理评审控制程 序 章节号 版本 1 页次 2/3 管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会： a） 审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量管理体系审核、产品质量审核等的结果； b) 顾客的反馈，包括满意程序的测量结果及与顾客沟通的结果等； c) 过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品测量和监控的结果； d） 改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果； e） 以往管理评审跟踪措施的实施及有效 性； f) 可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等。 g) 质量管理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。 评审准备 预定评审前十天，质管部以书面形式向管理者代表汇报现阶段质量管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。 质管部负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集准备必要的文件，评审资料由管理体制者代表确认。 质管部向参加评审的人员发放《管理评审通 知单》，及本次评审计划和有关资料。 管理评审会议 a) 总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； b) 总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。 管理评审输出 管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： a) 质量管理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构、过程控制等方面的评价； b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是 否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； c) 资源需求等。 会议结束后，由质管部根据管理评审输出的要求进行总结，编写《管理评审报告》，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。 本次管理BatchDocWord 文档批量处理工具 BatchDocWord 文档批量处理工具 评审的输出可作为下次管理评审的输入。 管理评审控制程序 章节号 版本 1 页次 3/3 BatchDocWord 文档批量处理工具 BatchDocWord 文档批量处理工具 改进、纠正 、预防措施的实施和验证。 质管部根据《改进控制程序》的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。 如果评审结果引起文件更改， 应执行《文件控制程序》。 管理评审产生的相关的质量记录应由质管部按《质量记录的控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。 5 相关文件 《内部审核程序》。 《改进控制程序》。 《文件控制程序》。 《质量记录控制程序》。 6 质量记录 《管理评审计划》。 《管理评审通知单》。 《管理评审报告》。 《纠正的预防措施处理单》。 章节号 版本 1 BatchDocWord 文档批量处理工具 BatchDocWord 文档批量处理工具 资源管理 页次 1/1 1 应及时确定并提供所需的资源，以： a) 实施和改进质量管理体系的过程； b) 达到顾客满意。 2 资源可包括 人员、信息、供方、基础设施、工作环境及财务资源等。 3 本公司从顾客满意的角度出发，对人员、设施和工作环境规定了相应的要求，特编制以下和 程序文件： 标题 ISO9001： 2020 标准条款对照 人力资源控制程序 设施和工作环境控制程序 、 BatchDocWord 文档批量处理工具 BatchDocWord 文档批量处理工具 人力资源控制程序 章节号 版本 1 页次 1/3 BatchDocWord 文档批量处理工具 BatchDocWord 文档批量处理工具 1 目的 对承担质量管理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。 2 范围 适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。 3 职责 人事部 a) 负责编制各部门负责人的《岗位工作人员任职要求》； b) 负责公司《年度培训计划》的制定及监督实施； c) 负责 上岗基础教育； d) 负责组织以培训效果进行评估。 各部门 a) 编制本部门员工《岗位工作人员任职要求》； b) 负责本部门员工的岗位技能培训。 管理者代表 负责批准部门员工内部《岗位工作人员任职要求》。 总经理 批准公司年度培训计划，批准部门负责人的《岗位工作人员任职要求》。 4 程序 人员安排 承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。 各部 门负责人编制本部门《岗位工作人员任职要求》，报管理者代表审批。 人事部编制各部门负责人《岗位工作人员任职要求》，报总经理审批。 部门负责人应至少满足下列条件之一： a) 具备相关专业的技术职称； b) 大专以上学历，并已工作二年以上； c) 受过相关的职业培训； d) 具备三年以上相关工作经历 人力资源控制程序 章节号 版本 1 页次 2/3 BatchDocWord 文档批量处理工具 BatchDocWord 文档批量处理工具 《岗位工作人员任职要求》经审批后，作为人事部选择、招聘、安排人员的主要根据。 培训、意识和能力 应 识别从事影响质量的活动的人员的能力要求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、各类专业人员、特殊工种人员、内审员等，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。 新员工培训 a) 公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量、安全和环保意识、相关法律法规、质量管理体系标准基础知识等的培训。 在进入公司一个月内，由人事部组织进行； b) 部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行； c) 岗位技能培训：学习生产作业指导、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧 急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格这方可上岗； 在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。 特殊工作人员培训 a) 特殊工序、关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训合格后持证上岗；每年对于这些岗位的人员还应该进行培训和考核； b） 电气焊工、计量员 、电工、锅炉工、叉车工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书； C）质量管理体系内审员应由质量认证咨询机构培训、考核、持证上岗。 工程技术人员培训 各类工程技术是新畜产品开发的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由开发部负责人安排老师组织培训或外送培训。 转岗人员培训（同 B， C） 通过教育和培训，使员工意识到： A） 满足顾客和法律法规要求的重要性； B） 违反这些要求所造成的后果； C） 自己从事的要求所造成的后果。 公司鼓舞员工参与质量管理，为实现质量目标付出贡献。 评价所提供培训的有效性 a) 通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。 BatchDocWord 文档批量处理工具 BatchDocWord 文档批量处理工具 人力资源控制程序 章节号 版本 1 页次 3/3 b)每年第四季度人事部组织部门培训负责人及员工代表，召开年度培训会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划。 c)人事部加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。 人事部负责建立、保存员工培训档案。 培训计划及实施 每年 11 月各部门上报人事部下年 度的《培训申请单》，根据公司需求及下年度各部门《培训申请单》，人事部于 12 月制定下年度的培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），经总经理批准后下发各部门，并监督实施。 每次培训各相关部门应填写《培训签到表》及《培训记录表》，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录交人事部。