a质量手册-质量体系→xx乳业有限公司质量手册讨论稿

a质量手册-质量体系→xx乳业有限公司质量手册讨论稿内容摘要：

管理评审 内部审核 产品试制 IN IN IN 顾客要求评审 → 产品设计 → 采购 → 采购过程监视与测量 → 生产过程 → 检验、包装、交付（产品防护） → 后续服务提供 OUT OUT OUT OUT 监视和测量及装置 监视和测量 标识 各过程 管理职责 文件控制、记录控制 资源提供 实现 过程 数据分析、纠正措施、预防措施、持续改进 管理体系持续改进 顾客要求 产品 顾客满意 OUT IN 文件编号： RY /QM01 页码： 3/4 标题： 质量管理体系 修订状态： 00 c) 程序文件，除标准要求的程序文件外，还包括公司运作所需的程序文件，具体见手册中的附录 1 程序文件清单。 d) 操作规范、操作规程、各种管理标准 （也称第三层次文件） 等 ， 见“第三层次文件清单”。 ” e) 质量记录，除标准要求的记录外，还包括其他活动所需的记录，具体见《记录清单》。 f) 质量管理体系文件层次关系见下 图： 质量管理体系文件结构图： 质量手册 程序文件 第三层次文件 （包括 管理规定、技术标准等） 记录 质量手册 质量手册的具体说明详见本手册第 节 “质量手册说明”。 文件控制 a) 文件控制的目的是为了确保质量管理体系的各项活动有效运行。 b) 品管科是文件管理的归口部门。 c) 文件控制的范围为与质量管理体系有关的文件，包括适当范围的外来文件。 d) 公司制订《文件控制程序》除明确各项活动的职责外 ,还应制定文件控制的具体方法。 记录的控制 文件编号： RY /QM01 页码： 4/4 标题： 质量管理体系 修订状态： 00 质量手册 质量手册的具体说明详见本手册第 节 质量手册说明 文件控制 e) 为了使文件传达正确的信息 ,确保质量管理体系的各项活动有效 ,须对文件进行控制，文件控制的范围为与质量管理体系有关的文件，包括适当范围的外来文件。 f) 公司品管科是文件管理的归口部门。 g) 公司制订《文件控制程序》除明确各项活动的职责外 ,还应制定文件控制的具体方法，文件控制的要点如下 :  所有质量管理体系文件在发布前需经过授权人员批准，批准前须由主要执行的职能部门和相关部门审核。  每次内部审核后，或质量管理体系范围、顾客要求、法律法规和标准，公司组织机构、部门职能分配、实际操作等发生变化时，需对文件进行评审，依评审结果修改文件，再次经过批准 .  文件经过授权人员批准后发布。 通过文件上的版本号或印章识别文件的更改和现行修订状态。  根据文件的使用范围发放文件，确保质量管理体系范围内所有需用文件处均可得到适用文件的有关版本。 文件的发放应做发放记录。  适用的外来文件需进行登记，并按使用范围进行发放。  公司内所有作废文件均需收回，以防止误用。 需销毁的文件按规定进行销毁，具有保存价值的文件应按规定的方法做出标识，以与有效文件区别。 记录的控制 a) 为了提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据及追溯的依据，需对记录进行控制。 品管科负责质量记录的统一管理， 各相关部门负责按要求形成记录并按要求搜集和管理。 b) 公司应编制《记录控制程序》以对记录进行控制。 c) 公司应编制《记录清单》，规定记录的存放部门和保存期限。 d) 应规定对记录贮存环境和保存期限。 e) 应规定记录的编号，编目，分类存放，以及识别和检索的控制方法。 f) 应规定超过保存期的记录如何进行确认和处置，防止误销毁。 支持性文件 . RY/ 文件控制程序 RY/ 记录控制程序 文件编号： RY /QM01 页码： 1/4 标题： 管 理职责 修订状态： 00 管理者承诺 公司最高管理者承诺：公司按 ISO9001： 2020 标准 要求建立和实施质量管理体系，持续改进其有效性，并通过以下活动为建立和改进质量管理体系的承诺提供证据： a) 最高管理者理解在公司内传达顾客要求和法律法规要求的重要性。 b) 通过学习、培训、会议、宣传、通知等方式，使全体员工树立质量意识，认识到满足顾客要求和执行有关法律法规的重要性，清楚让顾客满意是最基本的要求。 c) 制定和批准公司的质量方针和质量目标，质量方针见本章 “质量方针”，质量目标见本章 策划” d) 定期进行管理评审，具体见本章 “管理评审” e) 确保为质量管理体系各过程配置相应的资源，资源的管理具体见第 6 章 “资源管理”。 以顾客为关注焦点 公司依存于顾客，公司要生存和发展，必须理解顾客当前和未来的需求。 最高管理者通过质量意识培训，确保全体员工以增强顾客满意为目的。 最高管理者通过建立和实施质量管理体系，确保顾客的要求得到识别、确定，并转化为具体要求， 具体见 与顾客有关的过程。 通过产品的实现过程满足顾客的要求。 在生产和产品提供过程中与顾客进行沟通， 进一步了解顾客的要求并修订相应产品标准。 对顾客满意度进行测量，分析顾客不满意的原因，持续改进质量管理体系。 具体见本手册 公司在满足顾客要求的同时还必须满足法律法规或国家标准、行业标准的要求。 质量方针 公司的质量方 针见本手册 章质量方针 公司的质量方针是公司实施质量活动的总的方向，由公司总经理制订。 质量方针通过具体的质量目标和实施质量管理体系加以贯彻。 质量方针是质量目标的框架。 质量方针的内容应满足以下要求 质量方针与公司的宗旨 相适应，包含了持续提高产品和服务质量的追求。 包含了满足顾客和法律法规规定的要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺。 为制定和评审质量目标提供框架。 质量方针实施 a) 公司要广泛深入宣传质量方针，使各级人员都能正确理解并贯彻到各项质量管理活动中。 b) 对质量方针的持续适宜性进行评审，评审将通过管理评审活动完成。 文件编号： RY /QM01 页码： 2/4 标题： 管理职责 修订状态： 00 策划 质量目标 a) 公司的质量目标见文件《公司的质量目标》。 b) 公司的质量目标应以质量方针为框 架予以制定，并与质量方针保持一致。 c) 公司的质量目标分为公司总质量目标和在各相关职能和层次上建立起来的各分质量目标。 针对具体产品的质量目标在产品标准或质量计划中表述。 d) 质量目标是可测量的。 质量管理体系 策划 公司在下列情况下需进行质量策划： a) 按照质量管。