01质量手册(含程序)(环形混凝土电杆的生产)

01质量手册(含程序)(环形混凝土电杆的生产)内容摘要：

踪回收其过期版本。 如各种计划、通知。 从控制程度上分 凡与质量管理体系有关的文件都应按本程序予以控制，都属受控文件。 受控文件的不同文 时间银行 资知能鉴 电话： 13980667125 号： 1055966837 XXXX 电力设备有限责任公司 BZXXQM2020 质 量 手 册 版次 A/0 和 文件和记录控制程序 页次 2/5 本因使用目的的不同，对其副本的控制程度也不同： a)受控文本：受控文件在与本公司质量管理体系有关的场合下使用时，应使用受控文本 ,保证其随时均为最新有效版本； 由各部门按规定进行登记。 所有受控文件必须在该文件的封面上加盖表明其受控状态的红色“受控”印章，并注明分发号。 b)非受控文本：由于某种需要向公司外提供的文件，只保证发放当时为最新的有效版本，若文件发生修改等变化不进行跟踪更换。 质量管理体系文件的编号 a)质量手册 编号 ： BZXXQM2020， BZXX 代表 XXXX 电力设备有限责任公司 ， QM 代表质量手册， 2020 代表编制年份。 质量手册全册 (含程序文件 )采用版本管理， 内部章节采用版次管理，版本更新： ABC等依次类推，版次更新： 如 A/0 A/1 A/2 等依次类推。 b)质量记录表格编号： 采用 QR标准 号 顺序号。 例如： ，表示在质量手册中对应 ISO9001:2020 标准第 章《与顾客有关的过程》中的第 1 个质量记录。 其顺序号 按 01， 02， 03……… 进行区分 , 记录表格中序号填写按 01， 02… …表示。 c)其他质量文件编号： 采用文件类型代号 — 文件顺序号，例如： GL05，表示 管理制度 类第 5 号文件。 临时通知采用： XXXX（年号）第 X号，如 XXXX（ 2020）第 5 号。 质量管理体系运行前已有的文件、外来文件沿用其原编号，无编号的以其标题和生效日期为标识。 如《 作业文件 汇编 》。 、审核、批准 文件发布前应得到批准，以确保文件是充分与适宜的。 质量手册 (包括程序文件 )由管 理者代表组成编写小组编 制，管理者代表审核， 经理 批准。 其他质量文件 由相关部门 组织 编写，部 门负责人审核，管理者代表或 经理 批准。 a)对需要跟踪回收的文件由文件编写部门填写《 文件发放登记表 》的相关栏目，交管理者代表批示发放范围后 (在确定文件发放范围时，应确保在所有使用场所均能得到适用文件的有关版本 )，由 技质科 安排印制相应份数，加盖“受控”印章后由编写部门发放。 文件领用人在《 文件发放登记表 》 上签名，领取注有 相应 分发号 和持有部门 的文件，每份文件的分发号不同，以便于实施追溯。 回收时在《 文件发放登记表 》中的回收栏注明即可。 b)《 质量手册 》、《 作业文件 汇编 》 由 技质科 登记发放，每个部 门发质量手册（含程序文件） 、《 作业文件 汇编 》 一套。 c)其他质量文件由各部门登记发放至相关部门或岗位。 d)因破损而重新领取的新文件，分发号不变，并收回相应的原文件 ； 因丢失而补发的文件 ,应给予新的分发号，并注明已丢失文件的分发号失效，发放部门作好发放登记。 e)一次性或暂时有效的文件发放时不必填写《 文件发放登记表 》。 文件实施前，可根据需要由文件编制部门组织执行部门进行培训宣贯，办公室负责协助。 文件的使用 文件的使用者应对文件妥善保管，防止损坏和丢失。 文 件的使用者应将对文件的修改意见及时同主管部门沟通，不得私自修改。 时间银行 资知能鉴 电话： 13980667125 号： 1055966837 XXXX 电力设备有限责任公司 BZXXQM2020 质 量 手 册 版次 A/0 和 文件和记录控制程序 页次 3/5 评审与 更改 a)与质量管理体系有关的文件由 技质科 组织更改。 文件更改时，应由原审批部门进行审批，当原审批部门不存在时，则由 经理 指定审批部门，审批部门应获得审批所需依据的有关背景资料。 文件更改时 需 填写《 文件更改申请单 》，经管理者代表审核，报 经理 批准后更改，由 技质科 发放 , 技质科 应保留 文件更改内容的记录； b)更改方式有划改、换页或换版，划改后应加盖红色“更改”印章，所有换页或换版的原文件由 技质科 收回，以确保有效文件的唯一性。 、保存、作废与销毁 文件的借阅 借阅与质量管理体系有关的文件，经相关部门负责人按权限审批后向资料管理人借阅 ,部门资料管理人填写《 文件发放登记表 》借阅人签字接收，归还时办理注销手续，不准私自外借。 文件的保存 a)与质量管理体系相关的文件都必须分类地放在干燥、通风、安全的地方。 b)各部门文件由本部门保管， 技质科 对各部门文件的保管 进行监督。 c)对受控文件，各部门应及时将其填写在 《部门受控文件清单》中。 d)受控文件上不得乱涂乱改，确保文件的清晰，以易于识别和检索。 文件的作废与销毁 a)所有失效或作废文件由相关部门及时从发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，以防止作废文件的非预期使用； b)因某种原因需保留的任何已作废的文件，应加盖“作废”和“保留”印章，并予以适当地保存； c)对要销毁的作废文件交回 技质科 ，由 技质科 填写《 报废 (销毁 )申请单 》，经管理者代表批准后，由 技质科 负责销毁。 文件的评审与再批准 由于企业生产经营的外部环境与内部条件可能会发生变化，如组织结构、产品、工作流程、标准、法律法规等发生变化，有必要对原文件进行评审，以确定是否需要更新。 每年管理评审时由 技质科 组织对现有质量管理体系文件的充分性和适宜性进行评审，必要时予以修改或更新。 执行 条的规定。 本公司每年对所有质量管理体系文件进行一次定期评审，其时间间隔不超过 36 个月（需要时，应组织对文件进行及时评审）。 经评审后需更新文件时，应重新编制，并再次批准。 外来文件的控制 外来文件的来源 上级机 关； 书刊、标准发行部门； 法律法规 ； ，需识别其适用性，如适用则交 技质科 统一编写分发号、加 盖“受控”印章，登记于《外来文件登记表》后，由 技质科 按“受控”文件进行发放登记。 直接引用的各类外来文件，由相关部门确认后发放到使用部门。 各部门要把收到的外来文件填入《 部门受控文件清单》中进行管理。 文件发放部门应对外来文件进行跟踪识别，确保使用适用的有关版本的外来文件。 时间银行 资知能鉴 电话： 13980667125 号： 1055966837 XXXX 电力设备有限责任公司 BZXXQM2020 质 量 手 册 版次 A/0 和 文件和记录控制程序 页次 4/5 文件的管理 当文件使用人的文件因破损而影响使用时，应到文件发放部门办理文件更换手续，交回破损文件，更换新文件。 新文件的分发号仍沿用原文件分发号，并由文件回收部门将交回的破损文件销毁。 当文件使用人将文件丢失后，应给予处罚，并到文件发放部门办理申请领用手续。 文件发放人员在补发文件时，应在原分发号后加注补发代号，并注明丢失文件的分发号作废，防止误用作废文件。 作为质量记录的文件应 按《 文件和记录控制程序 》进行控制。 记录控制程序 记录的格式和编制 记录格式的设计，由各有关部门在 技质科 的配合下按程序文件和操作性文件的要求完成，并按该文件的审批手续，将文件和表格记录一并审批。 质量记录的标识与编号 记录的标识包括记录名称、格式编号、填写人姓名及日期。 质量记录的编号按《 文件和记录控制程序 》第 )条执行。 质量记录的分类 按形成作用分 a)原始记录：是记录各项活动的第一次记录，由活动执行者填写。 b)统计报表：对原始记录进行汇总分析所形成的记录。 由 活动管理人员编制，负责人审批。 c)分析报告：对专项活动进行调研，总结分析后形成图形与文字结合的报告。 由活动负责人编制，部门负责人审批。 按媒体形式分 书面记录、照片、软件、声像等。 按记录性质分 a)档案性质的记录（如设备档案、计量器具台帐等）； b)日记性质的记录（如 发货 单 、 入库单 等）。 记录填写应根据表格要求， 及时、认真、内容完整，不得随意涂改。 当某一项活动和结果不涉及时，可用短线标注。 填写时，字迹清楚，数据准确，并具有可追溯性， 不得删涂。 如 因笔误或计算错误 需更改数字时，用单横线划掉错误数字，将正确的写在原数字的上方，并由更改者签名。 记录填写应签署姓名（或盖章）、日期。 记录填写的质量由 办公室 及各部门负责检查。 、保护 各部门必须把所有质量记录分类，依编号、序号及填写日期整理好，存放于通风、干燥的地方，所有质量记录应保持清洁、清晰，各部门应按规定的期限保存相关记录。 技质科 编制《质量记录清单》，将本公司所有与质量管理体系有关的质量记录汇总 （包括名称、编号、填写 部门、保存部门等内容）（见《质量手册》 附件 五 ），并汇集质量记录的原始样本。 技质科 监督检查各部门质量记录的填写及管理情况。 记录的贮存 时间银行 资知能鉴 电话： 13980667125 号： 1055966837 XXXX 电力设备有限责任公司 BZXXQM2020 质 量 手 册 版次 A/0 和 文件和记录控制程序 页次 5/5 贮存条件应能通风、防潮、防火、防虫蛀、鼠害，有独立箱柜。 记录的贮存方式 a)文字档案资料，编目汇总贮存； b)磁带、磁盘等电子媒体贮存； c)照片贮存。 记录的保护与保存期限 记录通常涉及到产品的可追溯性和质量管理体系运行的有效性。 因此，各部门应指定人员加强对记录的保护，防止损坏和丢失，并随时检查记录的完好情况。 记录的保存期限应根据产品特点、法规要求及合同要求等来决定，应与记录的实际使用价值相符，并确保在记录的保存期限内能找到所需的记录。 记录的保存期限应在各部门的《部门质量记录清单》和《公司质量记录清单》中予以注明。 对于有保密要求的记录，其保护与保存期限应与保密要求相一致，并视其具体情况具体规定。 各部门应指定人员将整理 装订的记录进行编目。 各部门的记录应按月全部归档，并便于查阅。 若要查阅记录，应办理相应手续，用毕立即归还。 查阅时，不得改变记录的原始状况和作任何标记。 需要时，记录应提供给公司领导和有关部门在了解、分析产品和质量管理体系运行状况时使用。 当合同或其它文件规定时，在商定期内，经有关记录管理部门同意后，记录可提供给顾客及其代表或第三方人员在评价时查阅或经批准后复制提供。 各部门保管的质量记录应便于检索，受控记录需发放或借阅时要由记录管理人在 《 文件发放登记表 》上登记，正常工作报表发放时无需登记，正常工作报表按权限查阅。 质量记录的销毁处理 质量记录如超过保管期或其他特殊情况要销毁时，交回 技质科 填写《报 废（ 销毁） 申请单》，经管理者代表批准后，由 技质科 负责销毁。 质量记录表格的修改 在使用过程中由 技质科 组织修改和完善。 若记录表格名称或编号不变时可不填写《 文件更改申请单 》。 当记录表格名称或编号改变时应填写《 文件更改申请单 》，经管理者代表批准后方可修改。 相关文件 《 文件和记录控制程序 》 质量记录 《质量记录清单 》 《 文件发放登记表 》 《部门受控文件清单》 《 文件更改申请单 》 《报废（ 销毁） 申请单》 《外来文件登记表》 时间银行 资知能鉴 电话： 13980667125 号： 1055966837 XXXX 电力设备有限责任公司 BZXXQM2020 质 量 手 册 版次 A/0 5 管理职责 页次 1/1 管理承诺 经理 向所有顾客郑重作出承诺：建立、实施质量管理体系并持续改进质量管理体系的有效性。 通过下列活动的开展及其活动的有效性为其承诺提供证据。 a)向全体员工及时传达满足顾客要求和适用的法律法规要求对组织成功的至关重要性； 通过 培训、公告或会 议等方式使全体员工都能 树立质量意识，都能认识到满足顾客要求和法律法规要求对公司的重要性，通过“与产品有关要求的确定、顾客沟通及顾客满意”等加以落实。 b)负责制定公司的质量方针。 c)确保以质量方针为框架的质量目标的制定； d)按策划的时间间隔主持管理评审，执行《管理评审控制程序》 ； e)确保及时提供所需的资源。 执行《资源管理》的相关规定 以顾客为关注焦点 公司 的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方当前和未来的需求和期望，为此应做到： 经理 在全体员工中贯彻企业的生存和发展依存于顾客的观念，并 以满足顾客要求、不断提高顾客满意作为组织追求的目的。 经理 确保顾客的需求和期望得到确定，并将其转化为顾客满意的要求（包括 产品技术质量 、质量管理体系、适用的法律法规等方面的要求），并在全公司各个层次上进行沟通和。