超市资料之运营制度流程汇编

超市资料之运营制度流程汇编内容摘要：

营运课长制作手工《商品订货申请单》 对缺货商品进行统计，为下次补货做准备 门店收货员按订单进行验收 营运课长督促完成商品陈列 门店 处 长审批 门店 录入 员制作订单 供应商按订单送货 日配商品订货管理流程 流程名称 日配商品 管理流程 流程描述 日配商品的订货、验收、库存管理工作流程 主要角色 营运课长、营运处长、门店录入员、门店收货员、门店店长 触发事件 日配商品的管理工作 结束标志 门店陈列销售 使用单据 商品订货申请单 相关制度 流程 图 流程说明 一、流程目的 为了使门店日配商 品正常订货，商品准时到店，保证门店商品正常销售。 二、适用范围 23 适用于民生家乐各超市蔬果类，鲜蛋类，鲜肉、冷冻肉类，鲜活、冰冻水产类，牛奶类（保质期 45 天以下的奶制品），冷冻的生、熟食品类、冰品类，日配面包、糕点类食品的日常订货，验收，库存管理工作。 三 、流程描述 ㈠ 门店补货人员每日 15： 00 时前根据前一补货期销量制定下期补货量，填写日配商品手工《商品 补 货申请单》； ㈡ 《商品 补 货申请单》填写要求：要完整填写商品编码、商品名称、商品规格、订货数量（以最小销售单位为要货量单位），特价订单需要填写新进价，对到货 期限有特殊要求的必须填写订单有效期，不填写系统默认为有效期 5 天； ㈢ 营运课长根据商品销售量、库存状况核对《商品 补 货申请单》并签字确认； ㈣ 营运处长对《商品 补 货申请单》中商品补货数量、品项审核后转信息员； ㈤ 录入 员在 18： 00 前按照手工《商品 补 货申请单》完成日配商品的“订货审批单”的录入审核工作（路径：门店系统 — 采购管理子系统— 订货作业 — 订货审批单） ，要求：对未按要求填写、审批的订货单一律不得录入 ； ㈥ 供应商按订单数量、订货品项持商品订货单、商品随货同行及商品至门店； ㈦ 门店收货人员应对商品订货数量 核对，商品生产日期及保质期进行核查，确定无误的商品必须当日验收入库，保证商品库存的准确性； 四 、流程规则 ㈠ 日配商品店面可根据商品实际送货周期修改订单有效期； ㈡ 日配商品必须根据店面销售量及送货周期足额制作 《商品 补 货申请单》； 24 ㈢ 禁止店面人员以供应商现有库存为依据进行《商品 补货申请单 》的制作； ㈣ 禁止以供应商实际送货数量为依据制作《商品 补货申请单 》再进行验收； ㈤ 禁止门店验收人员因供应商送货数量大于订货数量而造成无法验收时恶意切割、拆零商品的行为； ㈥ 供应商送货实际数量与商品订货单数量正负相差 10％时，门店收货人员根据店面需求（与营运课长沟通）做应急订货单（不需店长签字确认）。 ㈦ 如遇特殊因素需要增加商品定量时需店长审批后方可制作应急订货单； ㈧ 生鲜蔬菜、水果、鲜肉、蛋、水产类等部分商品在验收时 ,应根据当天实际商品进价对商品验收单 进价调整。 五 、管理职责 门店对所有权商品负有订货、库存、零售价格及蔬果类、鲜肉、蛋、水产类商品验收进价的管理职责。 ㈠ 门店营运人员负责手工制作《商品 补 货申请单》； ㈡ 门店营运课长负责核对缺货品项，补货数量，负责商品库存的管控、商品售价的调整； ㈢ 门店营运处长负 责审核商品的补货数量、负责商品库存的管控； ㈣ 门店录入员负责制作、审核商品订货单； ㈤ 收货员负责商品鲜度、质量、数量的监控； ㈥ 门店店长负责商品零售价调整的审批，负责商品库存的管控； ㈦ 采购主管负责商品信息的维护、供应商的指定、送货方式、商品包装系数的确定维护。 ㈧ 商品管理部订单课负责跟踪门店日配商品 订 货单的规范制作时间和商品到货率的监督； 25 六、流程跟踪 ㈠ 商品管理部品订单课将在次日对系统中的订单进行检查，对未按规定完成订单制作的门店，报至营运管理部按规定进行处罚。 （处罚规定由营运管理部制订） ㈡ 订单课每周制作“各门店日配商品缺货记录表”，对门店补货人员因漏补而产生的商品断货情况进行登记，订单课将在每月末将汇总表报至营运管理部。 七、违规处罚 ㈠ 以供应商实际送货数量为依据制作《商品 补 货申请单》再进行验收，扣营运课长 每个单品 10 元； ㈡ 因补货数量不足造成商品缺、断货现象，扣营运课长 每个单品 10元 ； ㈢ 因门店录入员责任造成补货数量差异的，扣录入员 每个单品 10 元 ； ㈣ 因门店补货量过大造成日配商品过期、临期，扣营运课长 每个单品10 元 ，营运处长 每个单品 10 元 ； ㈤ 因采购商品信息维护错误，导致门 店无法正常补货的， 扣 采购主管每个单品 10 元 ； ㈥ 订单课将在每月月末针对到货率不足的供应商按照《供应商送货率管理规定》进行处罚。 ㈦ 收货员在收货 当日未完成验收审核的扣 收货员 每个单品 10 元。 八、总则 一、 本流程自下发之日起开始实施，如有与本流程内容相同的制度或流程以本流程规定为准； 二、 《日配商品订货管理流程》 由商品管理部负责解释。 26 陕西民生家乐商业连锁 有限 责任 公司文件 民生家乐发〔 2020〕号 关于下发 《 商品调价 流程 》的通知 公司各门店： 为 有效实施商品价格政策，规范商品价格调 整路径，确保商品价格的合理性 ， 特制订《商品调价流程》。 现 将流程 予以下发，请遵照执行。 特此通知 二 〇〇 九年 X 月 X 日 27 商品调价流程 流程名称 商品 调价流程 流程描述 在经营过程中由于各种原因需对商品价格进行调整 适用情况 调整商品进、售价，调整库存商品进价 主要角色 门店兼职采购、门店店长、区部采购、区部文档管理员、区部商品管理室经理、区部数据录入员、商品管理分部经理、总部采购助理、采购主管 、采购中心经 理、 综合业务中心经理、商品管理部总经 理、 数据 录入员 触发事件 商品价格变化需调整 结束标志 系统商品价格更新 使用单据 《商品调价单》 业务流程图 28 门店兼职采购、区部采购收集相关变价 信 息 ，进行市调确定商品价格 商品管理分部经理审批 门店兼职采购、区部采购填写商品调价单 区部商品管理室经理审批 综合业务中心经理审批 商品管理部总经理审批 总部 采购 助理填写商品调价单，主管确认 进价调高 进价、库存 进价调高 区部录入员对商品信息的录入更改 总部采购 主管 收集相关变价信息 ，进行市调确定商品价格 售价调 低，调高，进价调低 门店店长签字 单个门店售价调整 门店录入员对商品信息的录入更改 采购中心经理审批 总部录入员对商品信息的录入更改 区部文档管理员统一传给总部对应采购主管 售价调低，调高，进价调低 29 流程说明 一、目的 为了有效实施商品价格政策，规范商品价格调整路径，确保商品价格的合理性。 二、适用范围 适用于商品 永久性 售价、进价、库存进价的调整工作，除生鲜类部分验收时可调整进价的商品。 三、流程描述 兼职采购、区部采购、总部采购可分别发起价格调整工作； ㈠ 单个门店售价调整，审批至门店店长，门店无永久调进价权限； ㈡ 门店进 价调低（含库存调低）、区部整体售价调整、进价调低（含库存调低）审批至商品管理分部经理； ㈢ 总部采购发起的售价调整，进价调低、库存进价调低，审批至采购中心经理； ㈣ 商品进价调高须由商品管理部总经 理 审批。 四、流程规则 ㈠ 价格调整时必须持市调报告，注明调价原因。 ㈡ 商品售价的调整必须以市场同类店零售价为参考，平于或低于（ 10％以内）市场价格为售价（促销商品价格除外） ㈢ 生产厂商、经销商调价通知的进价调高，若审批合格，必须依照合同约定期限（接到通知 30 天以后）调整。 ㈣ 进价调低时库存进价应同时调整； ㈤ 进价调高时不允许做库存进价调整；特殊情况需说明原因报商品管理部总经理； ㈥ 区部对联采供应商的库存进价调低时，需提前报总部采购 ，同意后方可进行价格调整， ㈦ 商品售价调整做单第二日生效，商品进价调整做单当日生效； ㈧ 单据填写要求按单据规定项目填写，字迹清晰，不能涂改， 任何调价在商品调价单上都必须注明原毛利率、现毛利率。 五、工作职责 ㈠ 商品管理部各部门职责 ⒈兼职采购负责商品售价的市调、调整工作，负责售价的合理性； ⒉区部采购负责市调，负责进行商品价格的谈判，在不降低商品利润的前提下确保商品售价不高 于竞争店，负责价格调整工作； 30 ⒊商品管理分部室经理、分部经理负责制定合理的商品价格，负责商品价格调整中商品利润的管控工作； ⒋总部采购主管负责市调，在不降低商品利润的前提下确保商品售价不高于竞争店；负责各门店商品的定价工作，负责各门店商品价格的管控工作； ⒌采购经理负责各门店商品价格的管控工作；负责商品价格调整中商品利润的管控工作；负责价格调整的确认审批工作； ⒍综合业务中心经理负责商品进价调高的审核；进价调高时商品利润的管控工作；； ⒎商品管理部总经理负责商品进价调高的审批工作。 ㈡ 营运管理部各部 门职责 ⒈门店营运课长负责商品售价的市调工作，负责市调价格的准确性； ⒉门店店长负责兼职采购发起的门店商品售价调整的审批； ⒊门店营运课长负责商品售价调整后的价签、 POP 的更换工作， ⒋门店录入员负责门店商品售价调整的录入审核工作。 六、工作标准 ㈠ 商品管理部各部门工作标准 ⒈采购市调时间为每周四； ⒉门店兼职采购市调后，参照竞争店售价按商品售价调整原则确定商品的售价，当日 16： 00 前填写《商品调价单》，售价调整报门店店长审批，进价调整报区部采购； ⒊区部采购、总部采购市调后，参照竞争店售价按商品售价调整 原则确定商品的售价，当日约见供应商完成商品价格的谈判、 15： 00 前填写《商品调价单》完成价格调整工作； ⒋分部商品管理室经理、商品管理分部经理，总部采购中心经理负责督促采购在市调日 17： 00 前完成商品价格调整、审核工作，确保商品利润合理性； ⒌商品进价调整的审批流转时限 ⑴ 单据的流转按照单据审批路径进行，即西安区部各门店兼职采购将《商品调价单》直接上传总部采购，其它区部门店兼职采购提报的、区部采购提报的《商品调价单》经商品管理分部经理审批后由商品管理分部文档管理员统一传总部采购。 ⑵ 门店兼职采购、区域分 部采购单据流转相关单据时间： 8： 309： 31 13： 3014： 00； ⑶ 总部采购审核、填制相关单据时间： 9： 3011： 00， 14： 0015： 00； ⑷ 采购 中心经理审批时间： 11： 0012： 00， 16： 0017： 00； ⑸ 部门领导审批由综合业务中心统一流转。 ⒍商品价格调整单须在每日 17： 00 前转给录入员，区部、总部数据录入员应做到班清日结，完成当日所有单据的录入工作 ， ⒎兼职采购、区部采购传总部的调价单总部采购负责在两个工作日内完成审批、价格调整工作，价格调整不予批准的总部采 购负责在收到调价单两个工作日内，将未调价原因反馈兼职采购或区部采购。 ㈡ 营运管理部各部门工作标准 ⒈门店营运课长负责商品售价的市调工作，负责市调价格的准确性达到100%； ⒉门店店长负责督促兼职采购在市调当日完成《商品调价单》的制作审批； ⒊门店营运课长每日营业前完成商品信息更改的查询工作，完成价签、POP 的更换工作， ⒋门店录入员应做到班清日结，完成当日所有单据的录入工作审核工作。 七、处罚规则 ⒈ 门店兼职采购、区部采购、总部采购市调当日未完成商品价格调整，每次扣 10 元； ⒉门店兼职采购、区部采购、总部 采购单据填写不规范，或未作市调，每次扣 10 元； ⒊总部采购未按工作时限完成兼职采购、区部采购上报的商品价格调整工作或未作信息反馈工作，每次扣 10 元； ⒋商品管理分部经理、室经理，采购中心经理未督促采购，市调当日未完成商品价格的调整、审批每次扣 10 元； ⒌录入员未做到班清日结影响工作效率，或信息录入错误每次扣 10 元； ⒍营运课长市调错误造成价格调整错误，每次扣 10 元； ⒎ 门店营运课长营业前未对已更改的商品信息进行查询，或未完成价签、 POP 的更换工作，每次扣 10 元； ⒏店长未督促兼职采购，市调当日未完成商品价格 的调整、审批每次扣10 元。 32 ⒐商品价格普查市调后的价格调整工作完成时限另行安排。