管理要求及技术要求部分19个要素

管理要求及技术要求部分19个要素内容摘要：

并保存。 18 重庆荣成建设工程质量检测有限公司 质 量 手 册 版本 第 一版 章节号 纠正措施、预防措施及改进 修改号 0 页 数 第 2 页 共 2 页 由纠正和预防 措施公司引起的管理体系文件的任何修改，应按相应的要求执行。 5 支持性质量文件 《纠正和预防措施程序》 《 文件控制程序 》 19 重庆荣成建设工程质量检测有限公司 质 量 手 册 版本 第一版 章节号 记 录 修改号 0 页 数 第 1 页 共 2 页 目的 证明满足质量要求的程度或为管理体系运行的有效性提供客观证据，达到复现检测过程。 范围 适用于本公司质量记录和技术记录管理与控制。 职责 质量负责人负责内部审核、管理评审记录的保存，批准质量记录格式； 技术负责人负责技术记录格式的批准； 办公室负责质量记录的控制，技术记录格式的备案，检测运作中形成的各种记录及报告副本的归档保存管理。 办公室负责人员培训记录和人员技术档案的管理； 检测室负责本部门在检测运作中形成的各种记录的管理控制。 要求 管理体系和技术运作中形成的各类记录 均应按程序、规范、制度进行编制、填写、更改、标识、收集、索引、存档、维护和清理。 所有记录应清晰明了，并以便于存取的方式保存在有防止损坏、变质、丢失的环境中。 所有质量记录和原始观测记录、计算和导出数据、记录、以及报告等技术记录 ，按有关标准和本公司 质管部门 规定的保存期 进行归档保存。 所有记录、报告必须予以安全储存、妥善保管并为客户保密。 以电子形式存储的记录采取有效措施，避免原始信息或数据的丢失或改动。 检测原始记录应包含足够的 信息，以便识别不确定度的影响因素，并保证该项检测在尽可能接近原条件的情况下能够再现。 原始记录中应有参与抽样、样品准备、检测人员的标识。 原始记录应在工作时对数据、结果当时记录，并按要求做好标识，以便识别。 20 重庆荣成建设工程质量检测有限公司 质 量 手 册 版本 第一版 章节号 记 录 修改号 0 页 数 第 2 页 共 2 页 当原始记录出现差错时，应遵循原始记录的更改原则，被更改的原始记录必须清晰可见，不允许消失或模糊 不清，更改后的值应在被更改值上方或合理的一侧，更改人签章确认，必要时须再有人签章证明。 5 支持性质量文件 《记录管理程序》 21 重庆荣成建设工程质量检测有限公司 质 量 手 册 版本 第一版 章节号 内 部 审 核 修改号 0 页 数 第 1 页 共 2 页 目的 内部审核本公司管理体系是否符合准则要求和本公司实际，是否得到有效实施，是否达到相应目标。 范围 适用于管理体系涉及的公司有部门和所有要素的内部审核。 职责 经理负责批准年度审核计划； 质量负责人全面负责内部审核工作，制定年度内部审核计划，委派审核员，批准纠正措施和审核报告； 办公室负责内部审核的组织工作； 委派的内审员负责编制内部审核检查表，实施内部审核，编写审核报告，并对纠正措施进行跟踪验证； 各责任部门负责纠正措施的制定和组织实施； 要求 质量负责人每年应制定年度内部审核计划，定期对质量体系及质量活动进行内部审核，审核计划应涉及质量 体系的全部要素和所有与检测工作质量有关的部门，对各部门负责人履行职责情况也应进行审核； 委派的内审员与受审核部门应无直接责任关系，并应接受过培训，熟悉认可准则及质量体系文件； 内审员根据审核要求和审核部门的具体情况编制检查表，检查表应明确审核的内容和方法； 内审员将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议应及时与内审员协商； 内审员根据制定内部审核检查表，对受审部门质量体系运行情况进行现场审核，审核应客观公正，对发现的不符合项要详细记录 ； 内审中发现的不符合项应按相应的程序采取相应的纠正措施， 22 重庆荣成建设工程质量检测有限公司 质 量 手 册 版本 第一版 章节号 内 部 审 核 修改号 0 页 数 第 2 页 共 2 页 如发现检测结果已受到影响，由办公室以书面形式通知客户并采取相应措施消除影响； 内审员应对纠正措施的实施情况和有效性进行跟踪验证； 内审组长根据审核结果对质量体系及运行现状做出客观评价，编制内部审核报告； 内部审核 结果作为管理评审输入的内容，由质量主管提交管理评审。 5 支持性质量文件 《内部审核控制程序》 23 重庆荣成建设工程质量检测有限公司 质 量 手 册 版本 第一版 章节号 管 理 评 审 修改号 0 页 数 第 1 页 共 2 页 目的 根据预定的日程，定期对管理体系和检测活动进行评审，以确保其持续适用、充分、有效，并进行必要的改进。 范围 适用于管理体系的管理评审。 职责 经理负责主持管理评审活动； 质量负责人负责制定评审计划，报告管理体系的运行状况，编制评审报告，并组织评审结论的实施； 各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实施管理评审中提出的相关改进的纠正、预防措施； 办公室负责对评审后的改进纠正、预防措施进行跟踪和验证； 要求 管理评审于每年内部审核后根据预定的程序和计划，定期对管理体系和检测活动进行评审，特殊情况下经理可决定增加评审频次。 管理评审的范围包括： a．质量方针、质量目标； b．管理体系文件； c．资源的配置； d．检测活动； e．与管理体系相关的各项活动。 管理评审应考虑到： a．政策和程序的适应性； b．管理和监督人员的报告； c．近期内部审核的结果； 24 d．纠正措施和预防措施； e．外部机构进行的评审； f．实验室间比对和能力验证的结果； g．工作量和工作类 型的变化； h．申诉、投诉及客户反馈； i．改进的建议； j．质量控制活动；。 管理评审通常以会议形式进行，与会人员对评审议题进行讨论、分析、研究，最后由经理做出结论和决议。 质量负责人指派人员记录管理评审中提出的问题和由此采取的措施，各项改进措施在规定的期限内予以实施。 管理评审一年一次，间隔不超过 12 个月，形成的记录按规定予以保存。 支持性质量文件 ： 《管理评审控制程序》 重庆荣成建设工程质量检测有限公司 质 量 手 册 版本 第一版 章节号 管 理 评 审 修改号 0 页 数 第 2 页 共 2 页 25 重庆荣成建设工程质量检测有 限公司 质 量 手 册 版本 第一版 章节号 5 技 术 要 求 修改号 0 页 数 第 1 页 共 1 页 技术要求 26 目的 确保本公司的人员结构及能力满足管理体系的要求，保证检测工作符合要求。 范围 适用于本公司的人员结构设置，人员培训，职能分配和关键岗位人员的任命及授权。 职责 经理负责人员结构的设置，任命关键岗位的人员，批准人员培训计划；质量监督员负责对合同制及其他人员的监督，办公室负责人员档案管理。 要求 本公司的人员结构及能力能满足公司从事工作的要求。 人员结构 本公司现有管理人员和专业技术人员 15 名， 设置经理 1 人，副经理 1 人，技术负责人 1 人，质量负责人 2 人，办公室主任 1 人， 专业检测技术人员 10 名，内审员 3人， 专业室责任工程师 1 人，计量管理员 1 人，原始记录校核人员 1 人，报告审核人员 2 人，财务人员 2 人，资料员 1 人，设备管理人员 1 人，质量监督员 2 人，材料管理员 1 人，样品管理员 1 人。 人员数量及能力满足本公司开展检测 检验、进行相应管理的 需要。 合同制及其他人员的监督 ——在 使用合同制人员和其他的技术人员及关键支持人员时，本公司应确认其工作能力并监督其工作，确保其工作符合本站管理体系的要求。 ——在 使用培训中的人员 时，应对其工作进行适当的监督，以满足本公司管理体系的要求。 人员资格和培训 本公司所有人员应为合同制人员。 公司有从事抽样、检测、签发检测报告、操作设备的人员都必须根据相应 重庆荣成建设工程质量检测有限公司 质 量 手 册 版本 第一版 章节号 人 员 修改号 0 页 数 第 1 页 共 3 页 27 的教育、培训、经验和 /或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。 专业技术人员和管理人员还应该符合相关法律、行政法规的规定要求。 主要人员任职条件 ——经理 ：具有工程师 及 以上技术职称、熟悉本公司检测业务工作，熟悉质量管理和质量监督有关法律、法规知识。 ——副 经理：大专学历、熟悉本公司检测业务工作，熟悉质量管理和质量监督有关法律、法规知识。 ——技术负责人：具有工程师 及 以上技术职称，精通检验业务工作，熟悉质量管理知识，掌握有关法律、法规知识。 ——质量负责人：具有工程师 及 以上技术职称，熟悉检验业务及质量管理工作，掌握有关法律、法规知识。 ——检验人员：具有高中以上或同等学 历文化程度，具备可检项目的专业知识、了解质量监督法规，持有岗位考核合格证。 ——监督员：具有三年以上本专业工作经验，熟悉检验方法、程序及判定标准，了解检验工作目的、任务。 ——内审员：从事质量管理或检验工作三年以上；经考核合格，并持有注册内审员证。 ——设备管理 /计量管理员：具有高中以上或同等学历文化程度；从事设备管理或检验工作三年以上；熟悉本站仪器设备和计量专业知识。 ——授权签字人：具有工程师以上（含工程师）技术职称，熟悉业务， 掌握有关法律、法规。