用友业务流程(编辑修改稿)内容摘要：
应付系统 生成凭证 借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 现结 自动结算 手工结算 来自 下载 比价采购业务流程 填制请购单 审核 订货单 审核 到货单 审核 采购入库单 采购发票 采购结算 单据记账 生成凭证 （存货系统） （库存系统生单） 借：原材料 贷：物资采购 （拷贝） 应付系统 生成凭证 借：物资采购 应交税金－应交增值税（进项税额） 贷：银行存款 现结 自动结算 手工结算 供应商存货对照表 （录入各供应商提供的存货价格） （请购比价生单） 来自 下载 暂估业务： 月初回冲 单到回冲 单到补差 来自 下载 暂估业务流程－月初回冲 采购入库单 执行单据记账 进行期末处理及月末结账 下月初系统自动生成红字回冲单 收到发票，填制采购发票 进行采购结算 执行结算成本处理 系统自动生成蓝字回冲单 生成蓝字回冲凭证 生成红字回冲凭证 生成暂估入库凭证 来自 下载 暂估业务流程－单到回冲 采。阅读剩余 0%
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