电信集团小金库专项治理实施方案

电信集团小金库专项治理实施方案内容摘要：

充分认识中央治理“小金库”的重要意义，全面了解工作安排，正确把握处理政策。 （二） 自查自纠 阶段（ 8 月 5 日至 9 月 10 日前）。 各单位要按照本 实施方案 要求， 结合 实际， 组织对本单位范围内所有 部门和 下属机构进行全面自查，也可组织内部力量进行专项审计 、 检查 或借助中介等外部力量进行检查。 自查面必须达到 100%，确保不走过场，不留死角。 对自查发现的各种违纪违规问题，必须自觉纠正， 一旦发现 “小金库”必须立即封存，停止运作，并在 9 月 6 10 日 以前纳入本单位法定账簿管 理或者按照国家有关规定处理，不得以任何借口拒绝清缴或拖延。 自查自纠情况 应 在 本 单位内部网站或 以 其他适当形式进行公示，接受职工群众监督。 对于专项治理中瞒报漏报自查自纠信息的， 集团公司 将严肃追究责任单位和相关责任人的责任。 为保证自查自纠效果，各 单位 要 对下属企业 有重点地进行督促指导，及时做好政策解释和培训工作，确保自查自纠工作落到实处，取得实效。 自查自纠工作结束后， 各单位应于 9 月 10 日前 （未被集团公司确定为重点检查的单位可于 9月 20 日前） 将自查自 纠总结报告和《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告 表》经 法定 代表人、总会计师或主管财务负责人分别签字后 报送集团公司治理“小金库”工作领导小组办公室。 （三） 重点检查 阶段（ 9 月 10 日至 9 月底前）。 在各单位自查自纠的基础上，集团公司将抽调专门力量或聘请中介机构， 抽取部分单位， 进行 重点 检查。 重点检查 单位 面按照不低于集团二级单位户数的 20%比例确定。 重点检查结束后，集团公司 汇总整理各级单位“小金库”专项治理自查自纠和重点检查情况，形成中国电信集团自查 自纠总结报告，随同《国有及国有控股企业“小金库”自查自纠情况报告 表》 于 2020 年 9 月底前 报送 国资委治理“小金库”领导小组办公室。 （四 ） 落实整改 阶段（ 截止 12 月底 前）。 各单位要坚持边清理、边整改、边处理、边规范的原则，做到 7 及时发现，及时整改。 重点检查阶段结束后，各单位要认真分析本单位“小金库”产生的原因，结合管理隐患排查结果，组织制订整改落实方案，并于 11 月 15 日前报送集团公司治理“小金库”工作领导小组办公室。 集团公司将于 12 月 15 日前将集团整改方案上报国资委。 在获得 国资委下达整改决定后，及时对各单位下发整改决定。 各单位要认真落实集团公司的整改意见和本企业的整改方案，做好“小金库”资金及其形成资 产的处理， 完善相关制度和流程，堵塞管理漏洞，建立健全防治“小金库”的长效机制，从源头上防止“小金库”问题的再次产生。 各单位应将整改落实情况随同 2020 年度财务决算一并报集团公司。 10 月初至 11 月底，国资委将根据中央企业自查自纠情况，组织若干检查组对部分企业进行重点检查。 被确定为国资委重点检查的单位，要积极配合国资委检查组工作，全面、及时、客观、真实地提供相关资料，不得瞒情不报，更不得以任何方式阻挠检查。 五 、 “小金库”专项治理工作政策 根据《意见》 、 《实施办法》、 《设立“小金库”和使用“小金库”款项违纪行 为适用 中国共产党纪律处分条例 若干问题的解释》、《设立“。