格力员工手册05-

格力员工手册05-内容摘要：

非直系一天（兄弟、姐妹、姐夫、妹夫、兄嫂、弟媳、 祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女、儿媳） 海南格力电器销售有限公司 16 员工如需请丧假，须提前通知 市场行政 部 ，特殊情况可电话向部门经理申请，并在市场行政部备案。 哺乳假：每天有一小时的哺乳时间，可晚上班一小时或早下班一小时，工资、福利及补贴全额发给， 哺乳 假 期限 为六个月。 工伤假：工伤期间工资及一切福利、补贴全额发给。 正式职员申请可 享受公司每年提供的常规体检一次 员工生日公司将为其订做贺卡一张、生日蛋糕一个以示祝福。 休 假 所有休假应事先获得直接 部门经理 批准 . 公司实行带薪年休假 、 补休假 制度 员工为公司连续 服务 满一年以后，每年享有一次连续 5 个工作日的带薪年休假。 普通员工需要年休，应当提前一周，向部门 经理 提出申请； 部门经理需年休，应当提前二周，向 总经理 提出申请。 年休假需在一年内休完；它不予累计享用，也不折发酬金。 为保证公司的日常有效运营，部门 经理 将提前为每位员工计划和安排休假日程。 员工在未得到公司事先同意情况下 , 不得以年休假为理由离开工作岗位。 员工在 公休假日加班不按 42 元 /天计算加班工资的 ,可按实际加班天数给予补休 海南格力电器销售有限公司 17 所有假别均应事先填写请假单 , 按请假核准权限获批准后 , 统一交 市场行政 部备存 . 所有员工必须在休假完毕后立即至 市场行政 部办理销假手续。 一个日历月中，员工请病假 2 个工作日及以上，自第 2 个工作日起，在扣除当月出 勤奖后，按各地方政府规定计发病假工资。 凡因重大病因须住院、手术者，工资按各地方政府规定发放，但须出具市 县 级医院住院诊断证明。 凡请病假，应在病假当天亲自或电话通知部门 经理。 并在病假结束返岗当天出具 市 县 级 （急诊除外）的病假证明，由公司 市场行政 部予以审核归档。 员工请事假应事先由部门 经理 批准， 市场行政 部审核 ,事先未得到批准的缺席 ,按旷 工 处理。 事假期间不发工资。 4． 4 员工的激励及晋升 员工在本岗位上有突出贡献，公司将给予相应的奖励，如表扬，物质奖励 、发放奖金、晋升级别等。 员工在公司服务满一年，且工作及业绩表现突出，可以晋升级别，享受相应的福利待遇。 第五部分 差旅 (费用 )报销办法 工资费用 工资指发放给员工的基本工资、职务工资、绩效工资等。 工资的发放按公司的有关规定执行。 加班工资： 海南格力电器销售有限公司 18 员工确因工作需要加班的，个人提出申请由部门上报总经理审批。 加班工资按公司有关规定计算。 差旅费 差旅费指公司员工因公出差所支付的交通费、住宿费。 出差前必须征得总经理或部门经理同意，并按要求填写《出 差申请表》，出差归来五天内报销完毕。 交通工具的标准 交 通 工 具 乘 坐 人 员 备 注 飞机 经 济 仓 部门经理以上人员 其他人员乘坐须事前经总经理批准 火 车 软 卧 总 经 理 硬 卧 所有出差人员 硬 座 所有出差人员 轮 船 二 等 总 经 理 三 等 部门经理以上人员 四等以下 所有出差人员 住宿标准： 单位 ： 元 /人 职别 住宿费用 备 注 省外 省内 总 经 理 实报实销 实报实销 凡出差地区公司设有办事处的，除因工作需要事先报总经理批准外，一律住办事处。 部 门 经 理 150 100 一般人员 100 80 伙食费补助：省内每人每天标准 25 元 /天，省外每人每天标准 30 元 /天，并以实际误餐数计算。 * 在执行上述补贴标准时，必须附上住宿发票做依据，否则，不予报销。 * 凡员工家在出差地的，不再报销住宿费。 海南格力电器销售有限公司 19 * 凡乘坐公司车出差的，一律取消交通补贴，一般员工出差原则上不准乘坐出租车，如特殊情况需乘坐的，须经总经理 的批准，否则财务不予报销。 * 出差人员车费按实际单据如实报销，特殊情况须乘座飞机、的士、火车软卧及住宿费、伙食费不包干的必须报总经理审批，凡已经报销过餐费、住宿费的，不得再报相应的出差补贴。 * 出差学习或开会，已由主办单位统一收取食宿费用的，不再享受出差补助 ，只报销来去两天的交通和伙食补助。 通讯费、市内交通费 通讯费： 单位：元 /月 级别 通讯费 总经理 600 副总经理、市场副总、财务总监 400 部门经理级 250300 业务骨干 100200 普通员工 50100 其他人员享受通讯补贴的须经部门提出申请，报总经理审批。 通讯补贴随当月工资发放。 市内交通费： 公司内勤员工到海口市内办事（业务人员除外），除因重要紧急事情，需公司派车或经总经理批准乘坐出租车外，一般应乘坐公共汽车或中小巴。 如乘坐出租车，应注明乘坐起止点，并列明事由，每月列表单独报销。 自备车外出人员不报销市内交通费。 交通补助按员工工资级别的不同，在 0300 元 /月之间凭有效票据报销。 海南格力电器销售有限公司 20 招待费 开支原则及范围 ： 业务招待费开支本着“必须、合理、节约”的原则，其范围包括如下几项： * 有重要业务往来的客户；社会有关部门检查、指导工作的人员；与公司有密切关系的重要人员， 公司内部重要的集体活动。 开支标准： * 原则上每人每餐招待标准不高于 50 元； * 确需外出宴请的，原则上要求有两名或以上员工参加，原则上不允许单独宴请。 * 总体招待费由财务部根据国家有关规定执行。 * 总经理招待费实报实销，各部门经理招待费，必须事先报总经理审批后执行。 * 除上述人员外其它人员原 则上都不得报销应酬费，如需报销则由费用发生人贴票，部门经理签字，总经理批准后方可报销。 凡本公司人员外出办事且无接待任务者，不得报销餐费发票； 办公费 日常用办公用品包括书写、复印、打印、传真纸张，统一由行政部购买，标准名片统一由行政部印制。 办公用品应以勤进少储为原则，防止积压和浪费。 对于办公用品的购进、领用及处理，要严格按照计划和审批手续办理。 在购置 办公用品 时，均需办理入库（为简化程序，可在发票后验货处签名），否则财务有权拒绝办理报账手续。 汽车费 用 海南格力电器销售有限公司 21 公司车辆统一由行政部安排使用，车辆由专职司机驾驶。 无驾驶证人员不得驾驶车辆。 无证驾驶发生交通事故，除追究当事人的责任外，所发生的一切费用由当事人自己承担。 车辆费用必须有正式、合法发票方能报销（各种罚款不予报销）。 修理费必须附有车辆维修审批表，路桥费、加油费必须在 15 天之内报销。 车辆维修费用超过 1000 元，原则上要通过转账支付。 汽车油费：海南省内由公司统一购买中石化海南分公司的油票，并以此公司发票结算，其他的一律不予报销。 如有特殊情况须经总经理批准才可 报销。 员工在市内因公事用车需到市场行政部填写《车辆使用登记表》，经市场行政部经理同意后，方可用车；因公事需到省内出差的人员，需经得总经理的批准，方可用车。 广告费用、赞助费用 广告费用、赞助费用一律由相关部门做出年度计划，报总经理审批。 广告费用报销严格按照珠海总厂《宣传费用核算规范手册》执行。 无计划的广告费用、赞助费用支出一律不予报销。 运输费用 货物运费按公司核定价格执行（以与物流公司签订的合同为准），计量原则上以我公司出入库 数量为准，经财务部与物流公司对帐核定后，财务经理审核后，报总经理审批。 一切运输费用开支必须附上原始运输单据，并以双方对帐核实确认后的明细表作为附件，原始运输单据各项目必须填写齐全，并经经办部门经理审核，财务部才能给予结算。 海南格力电器销售有限公司 22 为了保证会计核算的及时、准确和往来款的及时清理，结合公司的具体情况，现对员工的借款、费用报账作以下规定： 借款 借款时要标明还款时间。 员工因公出差或因业务需要可向公司借款，所借款项应本着够用原则，各部门负责人应严格掌握用款 员工的借款尺度，对借款与实际用款出入比较大的，应拒绝借款。 借款程序：由借款人填写借款单（一式两份），经总经理批准后交财务部，由会计、财务部经理签字后到出纳处领取现金。