某输送机械制造公司质量手册

某输送机械制造公司质量手册内容摘要：

第二阶文件 质量方针 、 目标 质量手册 程序文件 管理制度 技术文件 外来文件 质量记录 安徽长城输送机械制造有限公司 质 量 手 册 QM/CC2020 C/1 第 14 页 共 42 页 b)规定了各类文件的编写职责与审批权限，以确保文件是充分与适宜的； c)规定了文件的发放、更改、申领、保管与销毁的方法，以确保有关部门人员能够得到有关文件的适用版本，确保文件的更改和现行修订状态能够识别，确保文件保持清晰、易于识别，并防止作废文件的非预期使用； d)每年 5 月份对文件进行定期评审，必要时予以修订，以确保文件的持续适宜性； e)规定了外来文件的控制方法，如法律 法规、标准、顾客提供的资料等。 各相关部门执行《文件控制程序》。 记录控制 记录是一种特殊类型的质量管理体系文件，它为产品符合要求和质量管理体系有效运行提供证据。 办公室负责确定并汇总本公司所需建立并保持的记录种类以及各种记录样本。 公司制定了《记录控制程序》，对记录的填写、收集、标识、归档、保存、销毁、借阅以及特殊媒体形式的记录的控制等做了明确规定，以确保记录保持清晰、易于识别和检索，并在需要时能够作为客观证据及时提供。 各相关部门执行《记录控制程序》。 5 管理职责 管理承诺 总经理通过以下 方式对建立和实施质量管理体系及持续改进质量管理体系有效性作出承诺： a)采用宣传、培训等方式向各层级管理者并通过各层级管理者向公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，使全员牢固树立顾客至上意识，认识到质量的好坏最终要接受顾客的评判，只有满足了顾客要求的产品才能说是合格的产品，同时所有员工都应确立“下一站即是顾客”的观念，牢固树立法律法规意识，认识到遵守法律法规的重要性以及违反法律法规所带来的后果； b)制定和发布质量方针，并确保其得到有效贯彻； c)制定和发布质量目标，并确保其得以落实； 安徽长城输送机械制造有限公司 质 量 手 册 QM/CC2020 C/1 第 15 页 共 42 页 d)通过主 持每年的定期管理评审及在必要情况下的临时管理评审确保质量管理体系的持续改进； e)确保可获得质量管理体系策划、产品实现策划及管理评审中所确定的必要的资源。 以顾客为关注焦点 公司的发展依存于顾客，因此公司通过确定顾客的需求和期望，将其转化为要求并使之得到满足，最终确保顾客的需求和期望得到实现，并力争超越顾客的期望，以不断增强顾客满意，实现公司持久经营。 了解和确定顾客的需求和期望可通过市场调研、与顾客的沟通等方式来实现，并且要考虑顾客明确的、隐含的以及当前的、未来的需求和期望，同时要遵循法律法规。 质量方针 根据公司产品特点和实际经营状况，公司制定质量方针为： 完善管理体系，实现质量承诺，提供优质服务，满足用户需求。 完善管理体系：要求我们建立完善、实用、高效的质量管理体系，并且在实际运行中不断完善，不断提高，不断进行持续改进。 实现质量承诺：产品质量是企业的灵魂，我们要永无止境的追求最好的产 品质量，同时也对客户作出质量承诺，一诺值千金，必须确保为客户实现质量承诺。 提供优质服务，满足用户需求：顾客是企业的上帝，顾客的根本要求除高品质的产品质量外，还有高效的服务，我们必须做到以顾客为关注 焦点，提供优质服务，确保顾客的需求得到满足。 策划 质量目标 为确保公司质量目标的实现，公司制定的质量目标为： 产品出厂合格率达 100%；员工培训率达 100%；用户满意率达 98%。 公司质量承诺为：全心全意为用户服务，保证满足用户需求。 为确保公司质量方针和公司质量目标的实现，结合各职能部门的工作特点，应制定可测量的部门质量目标。 本 公司 制定的质量方针是全体工作人员开展质量管理活动的意图和方向，质量目标是质量方针的具体量化，质量方针和质量目标体现了本 公司 的目标以及 顾客 的期望和需求，全体工作人 员务必坚持贯彻执行。 安徽长城输送机械制造有限公司 质 量 手 册 QM/CC2020 C/1 第 16 页 共 42 页 总经理及 管理者代表 应宣传、贯彻和落实质量方针和质量目标，确保全体工作人员均能理解和执行。 各部门对本部门质量目标完成的情况进行统计，办公室对各部门质量目标完成情况进行定期考核、汇总和分析。 公司通过管理评审对质量目标的实现进行综合评价，并对相关部门和岗位质量目标的完成情况进行评价，评价结果应提交管理评审，确保公司质量方针和目标的持续、有效。 质量管理体系策划 为确保质量目标的实现及质量管理体系满足要求，总经理组织相关职能部门对质量管理体系进行策划，包括确定每一质量管理体系过程 的输入、输出及活动以及资源配置要求，并作出相应规定。 每当发生下列情形时，总经理应对质量管理体系变更性进行分析，必要时可召开临时管理评审会议，以最终确认质量体系变更的必要性： a)公司的质量方针与目标发生重大变化； b)公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状况发生重大改变时； c)公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等； d)总经理认为有必要的其他情形。 当确认需对质量管理体系进行变更时，总经理应组织相关职能部门按照前述同样的要求并结合变化的情况对质量管理体系进行重新策划，以确保质量管理体系的完 整性，并确保按照完整的变更的质量管理体系的要求实施。 职责、权限与沟通 职责和权限 本公司管理组织的设置是采用职能制的基本形式，确保组织机构的统一指挥和精干高效。 为了保证质量管理体系的有效运行，本公司对与质量管理体系有关的职责和权限，都做了明确规定，做到分工明确、职责清楚、权限明晰，并确保分工科学合理。 质量管理体系的职能分配见本手册“公司质量体系职能分配表”。 各级领导应通过教育、培训等形式分别与管理层和执行层进行沟通，使全体员工掌握本岗位的职责和权限，并在质量管理体系中认真履行自己的职责 和权限，以促进有效的质量管理。 安徽长城输送机械制造有限公司 质 量 手 册 QM/CC2020 C/1 第 17 页 共 42 页 各部门、各岗位职责和权限如下： 董事长（总经理）的职责和权限 a)贯彻国家法规、方针政策，主持制定和批准本公司质量方针和质量目标，确保各部门建立分目标，保证总目标的实现。 b)指定管理者代表，明确其职责和权限。 c)增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足。 d)对质量管理体系进行策划，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性，以满足质量目标的要求。 e)对本公司质量管理和产品质量负全面责任。 f)赋予各职能部门，车间的职责和权限。 g)授予特 殊工作（工种）人员的职责和权限。 h)确保质量体系运行所需的各项资源达到合理配置和有效发挥。 i)负责审批质量手册和程序文件，主持组织管理评审。 管理者代表职责和权限 a)确保质量管理体系的过程得到建立和保持，并持续改进。 b)向最高管理者报告质量体系的业绩。 c)在整个组织内促进顾客要求意识的形成。 d)就质量管理体系有关事宜对外联络。 e)组织内部审核。 办公室主任职责和权限 a)负责编制与质量方针和质量目标相一致的质量管理体系文件； b)负责对公司文件归口管理，对质量管 理体系文件进行定期评审； c)负责监督、检查和管理各部门的质量记录； d)负责编制公司内岗位职责和任职要求； e)负责对公司员工进行培训管理，并对培训效果进行评价； f)负责统筹企业相关信息的传递与处理及内部沟通活动； g)负责质量目标的汇总统计； h)负责配合实施内部质量审核； i)负责统计技术的选用，并对实施效果进行检查； j)负责纠正和预防措施的跟踪和验证。 安徽长城输送机械制造有限公司 质 量 手 册 QM/CC2020 C/1 第 18 页 共 42 页 销售部经理职责和权限 a)负责对顾客的业务联系，向有关职能部门及时反馈顾客的需求，组织合同的评审工作，负责合同的签订和结算管理工 作。 b)按顾客的信息反馈，建立《顾客信息反馈》记录档案。 c)负责市场的开发，调研和销售工作，接待解决顾客的投诉工作。 d)经常性的与顾客进行沟通，使合同的履约率达 100%。 技术部经理职责和权限 a)全面负责全公司的技术文件，产品图样，各类标准的收集整理，工艺文件的编制。 b)严格工艺纪律，采用新技术、新工艺，加强工艺过程中的技术改造。 c)参加公司的合同评审工作，制定完成合同的具体技术措施。 d)负责解决生产过程中出现的技术问题。 生产部经理职责和权限 a)负责安排生产任务 ，坚持“三不”原则（不合格原材料不使用、不合格半成品不转序、不合格产品不出厂），确保产品质量符合要求。 b)参与合同的评审工作。 c)制订生产方面的作业文件，并贯彻实施。 d)负责本公司安全文明生产。 e)负责现场管理。 f)负责组织对特殊过程进行确认。 质检部经理职责和权限 a)负责编制进货、过程、最终产品的检验文件，并贯彻实施。 b)负责对进货、过程、最终产品的质量把关工作，确保出厂产品合格率 100%。 c)参与合同的评审工作。 d)负责质检方面的文件编制，经审批后，贯彻实施。 e)负责测 量器具的定期送检和保管工作。 f)负责不合格品的判定，组织处理； g)负责车间及生产现场物资、成品、在制品的质量状态标识。 设备部经理职责和权限 a)负责设备管理工作，编制设备台帐。 安徽长城输送机械制造有限公司 质 量 手 册 QM/CC2020 C/1 第 19 页 共 42 页 b)负责工装管理工作，编制工装台帐。 c)制订设备维修计划并贯彻实施。 d)根据生产需要，设计工装图纸，组织指导对模夹具工装图纸的加工。 e)做好设备工装的现场维护和检查工作，确保生产顺利进行。 采购部经理职责和权限 a)负责考察供方质量管理体系和质量保证能力，收集供方资质，按供方评价准则组织对供方 评价。 b)按生产计划，组织物资采购计划，保证满足生产需要。 c)及时办理采购物资的报检和入库手续，协助做好物资的标识工作。 d)对经检验不合格的物资，负责与供方联系，做好包退、包换、包修工作。 财务部经理职责和权限 a)负责公司的年度预算，年终决算和成本核算工作。 b)负责经济业务的会计核算，会计监督。 c)协调与公司财务有关的内外部门的关系。 生产车间主任的职责和权限 a)积级组织生产、加强车间管理及设备管理工作。 b)搞好过程质量控制，稳定和提高产品质量水平。 c)根据 生产发展需求对设备的更新，工艺的改进，人员调整提出合理化建议。 d)对生产的产品质量负责，确保生产计划按时完成，完成公司下达的各项指标。 操 作工 a) 贯彻公司质量方针和质量目标，树立“质量是生产出来的”意识，遵守工厂各项规章制度，切实做好本职工作； b) 熟悉和掌握本岗位的操作技能，严格工艺和劳动纪律，严格按作业指导书、工艺文件内容规范操作，对生产的产品负责； c) 负责做好生产过程中的各种质量记录； d) 负责对生产过程产生的不合格品进行分析和改进； e) 积极参加质量管理、技术技能培训，不断增强质量意识，努力提高专 业技能，确保考核合格； f) 对生产设备做好维护和保养工作，执行定置管理要求，切实保持工作环安徽长城输送机械制造有限公司 质 量 手 册 QM/CC2020 C/1 第 20 页 共 42 页 境的清洁，做好安全生产，文明生产。 检验员 a) 贯彻公司质量方针和质量目标，树立“质量是企业生命”意识，遵守工厂各项规章制度，切实做好检验工作； b) 严格按产品标准和公司检验和试验规程，独立行使对进货原、辅材料验证、半成品检验、成品检验；有权决定：不合格材料不投入使用、不合格原材料 /半成品不转序、不合格的成品不出厂，对不合格品的交付 /出厂负责； c) 组织做好检验产品的检验状态标识，及时填写、报送检验记录； d) 协助做好操作 人员质量意识和质量判断水平的提高； e) 积极参加质量管理、技术技能培训，不断增强质量意识，努力提高专业检验技能。 仓库保管员 a) 不合格的产品不准入库； b) 原、辅材料、产品分类存放，库容整齐、码放整齐； c) 做到：标识清、材质清、数量清、规格清，做到帐、卡、物相符； d) 对机械装配过程中发现的问题，及时汇报。 审核组长 a) 负责编制每次内审的实施计划和审核报告； b) 审阅审核组成员编制的审核检查表； c) 指导审核组开展审核活动；。