某纯净水生产企业质量手册37页

某纯净水生产企业质量手册37页内容摘要：

6 资源管理 资源提供 水厂由最高管理者负责组织确定质量管理体系和产品实现所需的资源 ,并由各有关职能人员负责落实。 a 实施、保证质量管理体系并持续改进。 b 通过满足顾客要求 ,增强顾客满意度。 人力资源 设置适当岗位 : a) 适当的教育。 b) 岗位的培训。 c) 作业的技能和经验。 综合部负责编制各岗位人员任职条件并经管理者代表批准后实施。 能力 、意识和培训 a 综合部负责制定培训计划 ,交最高管理者批准后实施。 b) 生产、送水人员应定期到卫生局防疫部门体验 ,并取得健康证明。 c) 最高管理者利用会议、交换意见、文件等方式向员工宣贯法律法规的要求。 d) 综合部组织岗位人员的相关培训 ,并保存培训计划、培训记录表。 并作为改进培训效果的依据。 e) 综合部负责岗位人员培训后实际能力的评估 ,评估可以采用实际考核、操作、观察等 ,并填写《培训记录表》。 对培训实际能力达不到要求的人员采取必要的措施 (如下岗、转岗等 )。 f) 通过提供培训 或采取其它措施 ,使员工意识到所从事活动的相关性和兼容性 ,以及如何为实现质量目标作出贡献。 g) 相关文件 《水厂岗位人员职责》。 记录 JL05《签到表》。 JL07《培训计划》。 JL8《岗位记录 biao 》。 学历证明、健康证、培训证明、驾驶证等复印件。 基础设施 生产部负责设备管理 ,使用人员负责维护。 基础设施应包括 : a) 建筑物、工作场 所与相关的设施 (如厂房、空调等 )。 b) 过程设备 (如生产设备、测量设备、软件 )。 c) 支持性服务 (如 :运输车辆、电话通讯设施 )。 d 本厂仅对基础设施中的 b 条过程设备实施控制管理 ,a、 c 两条因所有权不属水厂故未作管理规定。 生产部对生产设备应编写《年度设备维修保养计划》并交管理者代表批准后实施。 使用人员按计划进行维修并填写《设备维修记录》。 设备维修应由生产部保存记录。 待修和不能使用的设备 ,应分别按待修和停用牌进行状态标识。 JL9《设备维修保养计划》 JL10《设备维修记录》 工作环境 管理者代表负责组织有关人员根据适用的国家标准和法律法规结合产品的特性确定工作环境应满足的要求 ,主要有以下几方面 : a 人员的素质和身体健康要求。 b 卫生、安全要求。 c 温、湿度等环境要求。 d 其他要求。 生产部负责制定《安全管理制度》和《卫生管理制度》并交管理者代表批准后实施。 管理者代表负责根据人员的素质和身体状况合理安排各岗位作 业人员。 生产部负责对工作环境和安全生产的监督管理 ,使其满足工作环境的要求。 支持性文件 : 《安全管理制度》 《卫生管理制度》 7 产品实现 产品实现策划 (流程图请自改 !) 为确保产品实现过程的策划与质量管理体系的其他过程的要求相一致 ,水厂由管理者代表领导生产部 进行策划活动 ,主要确定以下方面的适当内容 : a 纯净水的质量目标和要求。 b 针对纯净水的生产和服务确定过程所需的文件和资源。 c 针对纯净水的生产和服务安排过程监视和测量的活动 ,以及产品交付前的检验活动和接受准则。 d 能证明过程运行和过程结果符合各项要求的适当的记录。 与顾客有关的过程 : 销售部负责组织有关人员与顾客沟通 ,调查和收集相关信息 ,确定顾客的要求 ,包括 : a) 与产品有关的明示要求 ,包括对产品交付及交付后的要求。 b) 隐含的要求。 C)法 律和法规的要求。 生产部负责确定以下与产品有关的要求 : a) 《中华人民共和国食品法》、 GB173231998 桶装饮用纯净水 ,GB173241998 桶饮用纯净水卫生标准装等法律、法规的要求。 b) 为保证产品在质量及水厂确定有必要的附加要求。 与产品有关的要求的评审 评审时机 在水厂向顾客做出提供产品的承诺前。 对购量很大、期限长、有特殊要求、价格超出规定范围的合同 ,由销售员填写《合同评 审表》 ,由销售部会同生产部初评后 ,交最高管理者批准 ,即与客户签定合同。 对购水量大、期限长、价格在规定范围内的合同 ,由销售员填写《合同评审表》 ,由销售部会同生产部进行初评后交管理者代表批准即可签定合同。 销售员负责对以口头为主的零售约定或定单的评审 ,销售单经双方确认后即可视为合同评审完成。 评审的内容 : a 产品要求是否得到确认。 b 与以前表述不一致的合同和订单的要求是否已于解决。 c 水厂是否有能力满足规定的要求。 合同的修改 ,由销售员与顾客协商后 ,报最高管理者批准 ,必要时重新进行评审。 合同修改后 ,销售员要通知相关岗位人员并保存合同修改后所引起的跟踪记录。 记录 a 《合同评审表》 b 《送水单》 顾客沟通 沟通内容 水厂对以下有关方面确定并实施与顾客沟通的内容作出有效安排 : a) 产品信息。 b) 问询、合同或订单的处理 ,包括对其修改。 c) 顾客反馈 ,包括顾客抱怨。 沟通措施 a) 产品的信息 ,可以采用广告、会议、座谈会等方式与顾客沟通 ,使顾客了解本产品的信息。 b) 业务人员通过发放回收《顾客满意程度调查表》、设立投诉电话 ,电话及上门访问 ,必要时组织相关人员与顾客一起交流、分析并制定相关的措施。 设计和开发 水厂根据标准“ 应用”条款之有关规定 ,水厂产品按照国家标准生产 ,故对本节内容给予删减 ,列出本条是为了与 ISO9001:2020《质量管理体系 要求》标准相一致。 采购 采购过程 采 购控制的目的 ,是为了保证采购产品的质量最终满足交付所规定的要求。 采购包括生产设备和水桶 ,过滤材料等物资采购 ,也包括对外委托的检验。 采购计划编制 a) 生产设备采购由生产部根据实际生产需要填写《物资采购申请单》 ,经上级部门或最高管理者批准后 ,由采购员进行采购。 b) 生产所用物资采购由保管员根据生产需要 ,结合库存量填写《物资采购申请单》 ,经管理者代表批准后由采购员进行采购。 供方评价与选择供方 a) 由综合部对向水厂提供 PC 桶、封口盖和主要 辅助材料的供方进行调查 ,并负责填写《供方评价表》 ,对其产品质量、售后服务、交付能力、价格等进行综合评价 ,交管理者代表批准后形成合格供方名单。 对现有合格供方每年进行一次重复评价 ,并记录评价结果 ,选择合格供方和对现有合格供方重复评价后的不合格的供方提出限期整改意见或取消供方。 供方的评定记录由综合部保存。 b) 评价供方方式一般采用采购员评价 ,管理者代表批准。 采购实施 a)采购人员根据批准后的《物资采购申请单》进行采购 ,必要时和合格供方签订采购合同 ,申请单和合同由综合部保管。 b) 在签定采购合同时 ,一般应包括以下内容 : 1)产品名称 ,数量 ,规格 ,价格 ,质量要求 ,交货地点 ,交货日期 ,交货验收方式。 2)解决争端及不合格品处理方法。 采购信息 对不同的采购产品要提供不同的采购信息并与供方沟通 ,确保所规定的采购要求是充分与适宜的。 信息包括产品名称、数量、规格、价格、质量要求、交付和验收要求等 ,适当时 ,由管理者代表决定还应包括 : a) 对程序、过程、设备的要求。 b) 人员资格的要求。 c) 质量管理体系方面的 要求。 采购产品的验证 对采购产品的验证可采用以下方式 ,如检查数量、规格是否相符和外观有无损伤、试用、现场检验、供方提供的合格证据等 ,保管员根据采购产品。