服装店铺管理制度

服装店铺管理制度内容摘要：

后修理事；耐心倾听顾客抱怨；想方设法平息抱怨；站在顾客角度将心比心；迅速采取行动； 处理不了及时上报 三、公司相关制度流程 收货制度 每一家门店都是一个独立的业务操作系统，建立良好的商品验收秩序是工作的需要，特制定本管理规范。 商品验收流程： 1 商品至门店后，店铺人员与送货人员一起清点 2 清点商品时，应先审单，调查单据填写是否完整，有无涂改迹象 3 对应送货单一一清点商品，校对数量、规格、颜色等 清点完后，双方必须在验收单上签字 5商品清点完后，应及时上架销售 6 清点数量 有误时，以红色笔予以改单数量，并要求送货人签，在改单后与总仓制单人联系。 7总仓制单人修改数量后，应及时核对差异商品库存数量是否准确。 退货 制度 为退货及时、准确，提高店铺商品周转率，加强商品信息的反映速度与反映质量，特指定本管理规范  此退货管理规范是指店铺与总仓之间的退货关系  此商品退货范围是指：商品库存过大、商品滞销、过季商品、质量问题等的商品  商品退货前应先与公司联系提出退货申请  公司配合店长每周对店铺商品进行销售，有量分析，为加快商品流通与周转做好铺垫  公司对店铺退货商品应分析、查看其 销售量与市场整体的反映  退货确认后，店铺对退货商品应先整理妥当，归类统一放置退货处  退货经办人与总仓退货经办人应当面清点退货数量、型号等，并在单据上签字  整个退货流程完成后，应将退货单据妥善保管。 为更好的管理货品，现对各专柜退货的特别事项做如下规定： 脏乱货品：专柜应本着先出样先销售的原则，及早出售陈列产品，如遇因陈列而造成污渍的货品而专柜人员又无法自己尽快处理的，一律退回公司统一处理，待仓管验收后，确认是因样品陈列引起脏乱，公司负责处理。 如因人为原因引起脏乱（如：笔油、染色油等）按零售价额 70%罚款。 无掉牌货品：此类货品一律退回公司统一处理，公司人员将积极向总部申请补齐吊牌，如无法补齐，按零售价的确 20%罚款（特卖货品除外） 无原包装袋货品：此类货品专柜人员当积极销售，如遇公司调货，当自觉在单据上注明，服从调配，按零售价的 1%罚款（特卖货品除外） 以上情况的货品退货。 专柜人员应自觉说明情况，附上文字说明，如经公司人员检测发现，统一按零售价的 50%罚款。 以上货品必须在本货品当季季末退仓时全部清理完毕，逾期末上报与清理的货品由专柜人员按现零售价 80%买断处理。 调拨 制度 为保障姐妹店铺商品的快 速流通 ,建立规范的流通持序 ,特指定本管理规范 ,以兹共同遵守维护  任何人不得以任何形式私自调离店铺商品  商品调度是指根据姐妹门店间的商品需求 ,相互调动商品的一种过程  商品调拨应先报批 ,后调拨  被调店应注意本店铺的商品库存与销售情况 ,再予以决定调拨与否  调拨商品应先填写商品调拨单  调拨商品至需求店应与商品验证程序一起予以验证  各店店长应注重商品互动信息管理  出现数量差异时，应及时反馈，并做好修正库存的监督。  对差异商品的单据与电脑库存予以及时准确的调整。  所有调拨单据应保管至安全地方，并准时上交。  商品需求店应 认真细致检查调拨商品，对完成单据签名后的商品数量、质量问题将 由需求店自行承担。 内购制度 一． 内购流程： 1． 由欲购买产品的员工填写内购卡，并交由店长签字。 2． 由欲购买产品的员工将内购款项交由店长，并由店长签收。 3． 店长将内购款项交至公司财务。 4． 公司开出内购单据。 5． 每月底由财务部负责原始单据、库存的核对 二． 内购执行标准： 1． 本公司店铺员工内购为 折 2． 严禁因个人内购慌称顾客购买要求公司调拨；内购卡可在本公司所属的各个店铺使用。 3． 所有内购需由业务员签字，缴款时需凭小票结款。 4． 店铺人员不得以私人原因滞留货品。 三、内 购单 内购单 内购人： 内购时间： 店铺： 内购货品： 内购金额： 折扣： 店长签字： 主管签字： 盘点制度 为建立良好的盘点秩序 ,提高盘点的速度及有效性 ,特制定本管理规范 1 公司制定月盘制度 2 公司定于每月 28 日对店铺进行整体盘点 . 3 店长对盘点内容整体负责，必须按时按质盘点， 4 盘点前应先整理卖场与库存商品 ,按类堆放整齐 ,使方便盘点 5 盘点前先将所需盘点商品的货号 ,品名 ,价格抄写完整 6 盘点应按顺序 ,按商品层次进行盘点 7 盘点应进行初盘 ,复盘。 盘点数量与账册记载符合，如有误差依盘损规定处理。 8 对于出现误差商品数量 ,应以红色笔予以记录 ,不能涂改 盘点表 ,只能以 “ + ” “ – ”形式 更改盘点数据 ,并在更改处签名 9 在分发盘点表时 ,应登记页数及。