收发退补料工作流程a0版pl-wi-

收发退补料工作流程a0版pl-wi-内容摘要：

际 退 料 品 种 规 格 、 退料 数 量 于 当 天 内 办 理 卡 帐 、 帐 务 的 记录 工 作 ， 并 将 《 退 料 单 》 在 当 天 下 午下 班 前 交 计 调 部 帐 务 员 处 理2 、 计 调 部 帐 员 在 二 个 工 作 日 内 将《 退 料 单 》 分 送 计 调 部 物 控 及 财 务 部6信 息 处 理计 调 部财 务 部物 控 员会 计《 退 料 单 》《 项 目 退 料 汇总 表 》财 务 部 会 计 根 据 《 退 料 单 》 每 月 负 责编 制 《 项 目 退 料 汇 总 表 》 并 计 调 部 物控 确 认7 文件名称： 收 发 退 补料工作流程 文件编号： PLWI02 版本： A0 页码： 第 4 页 共 8 页 制 修 订 记 录 文件版本 制修订日期 制修订页次 制修订摘要 A0 202014 1～ 8 第一版 本文件非经公司准许不得私自翻印 作业内容 收料 供方按公司要求正确填写《送货单》，并随实物送至指定地点。 供方送货员将《送货单》提交采购 核对单据信息是否与采购订单相符（核对物料编码 ,订单 编 号、产品数量等） ,如果 NG 则依 001 流程运作 . 计调部仓管员 在收到供应方送货员提供的经公司采购员确认签名的《送货单》时开始 核对 清点 《送货单》上所列物料数量 等相关内容 是否与 单据 内容相 符。 若无误，则通知送货人 员或组织人员卸货，否则要求、协助供方纠正，供应商如不纠正则拒收（必要时，联系采 购员处理）； 仓管员 严禁超量收料（供应商备品除 外） 仓管员 核对实物数量（重量） 、外观质量 是否与《送货单》所列一致， 并核查是否有产品质 量合格证，无误后将 货物卸到待检区，签署《送货单》，并留下一 联后交回供方，表示已 收 实物 仓管员 收货后在 60 分钟 内以《 来料送 检单》方式交 品 质 IQC 报检 且 说明待检物料所在位置 品质部 IQC 根据《来料送检单》上来料量按《 AQL 抽样 计划》执 行抽样 ； 依 《品质部抽样 规定》、《检验标准》 、与承认书要求或样品进行检验；依 《品质部抽样规定》、《检验标准》 、 与承认书要求或样品作出判定并作相应标识【原则上 IQC 在收到《来料送检单》二 天 内给出 № 流 程 图 部 门 责 任 人 表 单 作 业 内 容1计 调 部生 产 部仓 管 员车 间 拉 长/ 物 料 员《 退 料 通 知单 》仓 管 员 在 备 料 过 程 中 、 生 产 车 间 拉 长（ 物 料 员 ） 在 生 产 过 程 中 负 责 统 计 本仓 库 / 车 间 / 完 成 生 产 或 任 务 尚 缺 物料 ， 填 写 《 欠 料 反 馈 单 》 报 上 级 主 管审 核 ； 其 它 异 常 如 丢 失 或 损 坏 等 导 致的 欠 料 由 责 任 部 门 填 写 《 欠 料 反 馈单 》 提 报 至 一 级 主 管 审 核欠 料 统 计补 料 申 请补 料 审 批总 经 办 副 总 经 理《 申 请 补 料单 》计 调 部 经 理 确 认 后 交 副 总 经 理 审 批 同意 补 料 即 签 署 《 申 请 补 料 单 》 并 返 交责 任 部 门4补 料 发 放计 调 部生 产 部仓 管 员车 间 物 料员《 领 料 单 》《 申 请 补 料单 》补 料 经 审 核 批 准 后 ， 生 产 车 间 开 具《 领 料 单 》 并 附 《 申 请 补 料 单 》 提 交仓 库 ， 仓 管 员 依 《 领 料 单 》 、 《 申 请补 料 单 》 进 行 补 料 发 放 工 作5单 据 传 递计 调 部 仓 管 员《 退 料 单 》《 申 请 补 料单 》仓 管 员 在 发 料 当 日 完 成 帐 务 处 理 工 作并 将 《 领 料 单 》 及 《 申 请 补 料 单 》 交计 调 部 帐 务 员 ， 计 调 部 帐 务 员 在 一 个工 作 日 内 完 成 帐 务 的 处 理 并 将 单 据 统一 提 交 财 务6异 常 欠 料2生 产 部车 间 员 工/ 拉 长 / 物料 员 / 生产 主 管 /生 产 经 理《 申 请 补 料单 》 / 《 奖 罚通 知 单 》欠 料 部 门 负 责 人 负 责 审 核 本 部 门 人 员提 交 的 欠 料 统 计 ， 审 核 该 欠 料 是 否 为正 常 补 料 ， 正 常 补 料 则 直 接 物 控 跟踪 ； 异 常 欠 料 ， 则 确 认 后 由 欠 料 部 门填 写 《 申 请 补 料 单 》 返 交 申 请 人 ； 属人 为 错 误 导 致 的 补 料 ， 需 由 部 门 负 责人 填 写 《 奖 罚 通 知 单 》审 核3计 调 部物 控 员计 调 经 理《 申 请 补 料单 》 / 《 奖 罚通 知 单 》物 控 员 对 《 申 请 补 料 单 》 进 行 审 核 ，并 核 实 缺 料 情 况 ， 审 批 补 料 申 请 ， 不同 意 补 料 的 要 给 出 处 理 意 见 ， 并 报 计调 经 理 处 理 ； 若 有 《 奖 罚 通 知 单 》 则交 行 政 人 事 部 处 理计 调 部 物 控 员《 退 料 单 》《 申 请 补 料单 》计 调 部 物 控 员 对 补 料 状 况 以 《 补 料 汇总 表 》 的 形 式 进 行 月 、 周 汇 总 ； 物 控员 检 讨 缺 料 情 况 ， 提 出 如 加 强 生 产。