房地产公司绩效考核指标手册

房地产公司绩效考核指标手册内容摘要：

页 融资效果 扩展财务融资渠道，提高资金筹措能力，满足企业业务发展的资金需求 财务融 资渠道、筹措资金的额度等是否满足企业业务发展的需要；财务管理费用是否科学、合理、经济；资金调度和协调能力是否满足资金预算要求 财务信息有效性 为管理决策提供依据 定期及时、真实地向总经理提供支持决策的财务分析报告 税务处理效果 合理税务筹划 充分利用国家政策享受的税收优惠数（未发生税务纠纷） 公司重大投资决策的支持程度 保证公司重大投资财务风险 提出重大投资的财务分析和方案实施的财务可行性论证 备注 第 14 页 总建筑师考核指标 指标项 考核目的 考核内容 考核人 任 务 绩 效 50% 计划完成情况 保证所负责部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致 计划是否按时完成；计划执行效果 总 经 理 项目设计技术标准、相关法令、法规的贯彻效果 提高规划部技术人员的业务素质 项目设计技术标准、相关法令、法规的贯彻效果 技术管理规章制度的完备性 保证项目设计技术标准的科学性、合理性 技术管理制度是否系统、合理、规范 第 15 页 项目设计质量 保证项目设计满足项目开发组织总设计的设计思想，在设计质量上满足项目开发组织总设计的技术要求 对项目设计的技术支持程度、技术审核力度；项目设计过程出 现的重大技术的预见性；项目设计质量水平带来的经济效益分析 重大技术审核 保证技术审批的正确性和完整性 项目总规划方案、单体/市政重大技术决策、重大的技术变更等技术处理是否及时、有效；技术方案是否科学、合理、全面、经济 对公司重大项目投资决策的技术支持程度 保证公司重大项目投资的科学化，规避技术风险 提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性；技术方案创造的经济价值分析 备注 第 16 页 总工程师考核指标 指标项 考核目的 考核内容 考核人 任 务 绩 效 50% 计划完成情况 保证所负责 部门的计划目标与开发公司的计划目标相一致 计划是否按时完成；计划执行效果 总 经 理 施工技术标准、相关法令、法规的实施效果 提高施工技术人员的业务素质 施工技术标准、相关法令、法规的贯彻和实施效果 技术管理规章制度的完备性 保证工程建设技术标准的科学性、合理性 技术管理规章制度是否系统、合理、规范 重大技术的审批质量 保证技术审批的正确性和完整性 施工组织总设计、监理大纲、重大项目的招投标等技术文件或技术处理的审批是否及时、有效；技术方案是否科学、合理、全面、经济 第 17 页 对工程建设质量的监 督力度 保证分公司满足质量要求，避免重大质量事故 发生重大适量事故的次数和影响范围，事故原因 对公司重大项目投资决策的技术支持程度 保证公司重大项目投资的科学化，规避技术风险 提出技术方案的科学性、前瞻性、客观性、经济性；技术方案创造的经济价值分析 备注： 第 18 页 分公司经理考核指标 指标项 考核目的 考核内容 考核人 任 务 绩 效 100% 年度销售收入 保证分公司按时或超额完成开发公司下达的年度销售收入计划 年度总销售额；年度销售任务完成率 总 经 理 工程质量 确保工程建设质量符合 项目设计技术要求 工程建设过程质量验收合格率；工程最终交接质量验收合格率 工程交用时间 保证分公司按时完成开发公司下达的年度工程建设任务 工程交用时间；年度工程建设任务完成率 工程安全 保证工程建设安全生产，降低事故发生率 工程事故发生率低于目标值 第 19 页 费用控制 在保证工程建设质量和经济效能最大化的前提下，使项目工程建设费用、综合管理费用最小化或合理化 工程建设费用总额，综合管理费用总额；工程建设成本控制率，综合管理费用控制率 备注 第 20 页 第二部分 业务部门考核指标 一、市场部考核指标 市场部部长考核指标 指标项 考核目的 考核内容 考核人 任 务 绩 效 50% 部门计划完成情况 保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序 计划是否按时完成，计划执行的效果 总 经 济 师 综合计划的质量 确保公司综合计划的严肃性、客观性、具备可操作性 公司综合计划制定的及时性、可操作性；计划的实际效果与预期效果的对比 研究报告的数量、质量 充分发挥市场部的项目研究职能，定期或不定期对公司房地产业务进行专题研究 每年项目研究或专题研究报告的数量、质量 第 21 页 综合统计资料的收集和利用情况 确保公司综合统计资料收集的及时性和利用的合理性 公司综合统计的全面性、及时性、准确性；统计报告分析的数量、质量 分公司经理业绩合同管理情况 确保上级能够及时了解分公司经理业绩合同完成情况 分公司经理业绩指标完成情况统计的及时性和准确性 部门费用控制情况 控制部门费用合理支出 部门实际费用与预算费用的偏差 备注 第 22 页 项目研究考核指标 指标项 考核目的 考核内容 考核人 任 务 绩 效 70% 计划完成情况 保证岗位计划目标与部门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执行效果 市 场 部 部 长 信息数据库的更新 保证项目研究所需要的信息更加全面、准确 数据库信息收集的全面性、及时性、准确性、动态变化性； 房地产行业发展研究报告的质量 要求每年度对房地产行业作一定数量的高质量专题研究 土地市场研究报告、项目可行性研究报告、房地产市场需求研究报告的数量；相关研究报告的被高层领导采纳的数量或对高层领导决策的支持程度 编制项目成本计划的质量 保证项目成本计划的制定的合理性和实施效果 项目成本计划制定的准确性、操作性、及时性；计划的实际效果与预期效果的对比性 备注 第 23 页 第 24 页 计 划统计考核指标 指标项 考核目的 考核内容 考核人 任 务 绩 效70% 计划完成情况 保证岗位计划目标与部门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执行效果 市 场 部 部 长 综合计划的质量 保证公司综合计划的严肃性、客观性、操作性 公司综合计划制定的及时性、可操作性；计划的实际效果与预期效果的对比性；计划实施效果分析 综合统计的质量 保证综合统计的权威性 统计数据的全面性、及时性、准确性 综合统计资料的利用 确保公司综合统计资料收集的及时性和利用的合理性 统计资料分析的及时性、合理性 、全面性；统计分析报告的数量、质量 第 25 页 分公司经理业绩合同管理情况 保证分公司经理经营承包完成 分公司经理是否按业绩合同完成任务 备注 第 26 页 二、 规划 部考核指标 规划部部长考核指标 指标项 考核目的 考核内容 考核人 任 务 绩 效 50% 部门计划完成情况 保证部门计划制定的严肃性，执行的高效、有序性 计划是否按时完成，计划执行的效果 总 建 筑 师 项目设计思想的完美性 保证项目规划设计完全体现公司对项目的总体定位以及项目设计方案的创新性、前瞻性 项目设计思想的实现程度；项目规划设计方案的创新水平 项目设计方案的可行性 项目设计方案的经济价值、技术水平、并能满足市场需求 项目的客户定位与市场需求定位是否一致 第 27 页 项目设计质量 保证项目设计一次性完成设计任务 项目设计是否出现重大技术问题；项目设计更改、变更的次数；施工图交接相关资料和手续的完整性 项目设计完成的及时性 保证项目设计在确定的时间内，实现设计思想，完成总体项目设计方案 项目委托设计实际完成时间与计划完成时间的绝对量对比 相关证件或手续完成情况 为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续 是 否在规定的时间内办理好相关手续（申报规划设计要点、申报规划设计条件等）；是否及时办理工程建设规划许可证；办理证件 /手续的实际完成时间与与计划完成时间绝对量对比 部门费用控制情况 保证部门费用按计划预算进行控制 部门实际费用与计划预算费用的偏差 第 28 页 备注 第 29 页 技术审核考核指标 指标项 考核目的 考核内容 考核人 任 务 绩 效 70% 计划完成情况 保证岗位计划目标与部门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执行效果 规 划 部 部 长 技术审核质量 保证规划设计图纸的严谨性、准确性 与设 计院进行技术沟通的次数、技术修改的情况；施工图技术交底的成功率 技术审核的及时性 为保证项目委托设计的质量和技术交接的计划性，技术审核应在规定的时间内完成技术审核任务 技术审核实际完成时间与计划完成时间的偏差 技术审核工作量 为保证技术审核的质量，应投入的总体工作量 完成技术审核所花费的作业时间 第 30 页 技术标准的贯彻效果 为了提高部门的技术水平和作业质量，定期或不定期对相关人员进行技术培训 技术标准的发放次数；相关人员的培训次数；标准的贯标效果 技术服务 /支持程度 为保证公司施工组织总设计 方案的良好运行，对相关部门提供的技术支持程度 技术服务信息的反馈速度；提出技术处理方案的合理性；技术处理效果 备注 第 31 页 规划管理考核指标 指标项 考核目的 考核内容 考核人 任 务 绩 效70% 计划完成情况 保证岗位计划目标与部门计划目标相一致 计划是否按时完成，计划执行效果 规 划 部 部 长 项目委托设计完成情况 确保项目委托设计在预计的时间内完成 项目委托设计实际完成时间与计划完成时间的绝对量对比 项目设计质量 保证项目设计一次性完成设计任务 项目设计是否出现重大技术问题；项 目设计更改、变更的次数；施工图交接相关资料和手续的完整性 第 32 页 相关证件或手续完成情况 为了保证项目设计的顺利进行，在规定的时间内办理好相关证件或手续 是否在规定的时间内办理好相关手续（申报规划设计要点、申报规划设计条件等）；是否及时办理工程建设规划许可证；办理证件 /手续的实际完成时间与与计划完成时间绝对量对比 技术服务 /支持程度 为保证公司施工组织总设计方案的良好运行，对相关部门提供的技术支持程度 技术服务信息的反馈速度；提出技术处理方案的合理性；技术处理效果 备注 第 33 页 市政管理考核指标 指标项 考核目的 考核内容 考核人 任 务 绩 效70% 计划完成情况 保证岗位计划目标与部门计划目标相一致 计划是否按时完成，计。