建筑原材料检测试验室内部审核报告

建筑原材料检测试验室内部审核报告内容摘要：

准样品的完整性。 《程序文件》里有明确规定。 符合 15 第 11 页，共 14 页 准则条 款号 准则条 款号 评 审 内 容 审核记录 审核 结论 实验室应按照相关技术规范或者标准实施样品的抽取、制备、传送、贮存、处置等。 均按照相关技术规范或者标准实施样品的抽取、制备、传送、贮存、处置。 符合 没有相关的技术规范或者标准的，实验室应根据适当的统计方法制定抽样计划。 均按 技术规范或者标 准制定抽样计划。 符合 抽样过程应注意需要控制的因素，以确保检测和 /或校准结果的有效性。 符合要求。 符合 实验室抽样记录应包括所用的抽样计划、抽样人、环境条件、必要时有抽样位置的图示或其他等效方法， 无抽样检测。 符合 如可能，还应包括抽样计划所依据的统计方法。 无抽样检测。 符合 实验室应详细记录客户对抽样计划的偏离、添加或删节的要求，并告知相关人员。 无抽样检测 符合 实验室应记录接收检测或校准样品的状态，包括与正常（或规 定）条件的偏离。 有记录。 符合 实验室应具有检测和 /或校准样品的标识系统，避免样品或记录中的混淆。 水泥样品状态标识不规范。 基本 符合 实验室应有适当的设备设施贮存、处理样品，确保样品不受损坏。 有满足 贮存、处理样品的设施。 符合 实验室应保持样品的流转记录。 有流转记录。 符合 结果质量控制 实验室应有质量控制程序和质量控制计划以监控检测和校准结果的有效性，可包括（但不限于）下列内容： 有质量控制程序和质量控 制计划。 符合 a) 定期使用有证标准物质（参考物质）进行监控和 /或使用次级标准物质（参考物质）开展内部质量控制； 符合要求。 符合 b) 参加实验室间的比对或能力验证； 参加过实验室间的比对试验。 符合 16 第 12 页，共 14 页 准则条 款号 准则条 款号 评 审 内 容 审核记录 审核 结论 c) 使用相同或不同方法进行重复检测或校准 定期进行人员比对试验。 符合 d) 对存留样品进行再检测或再校准； 符合要求。 符合 e) 分析一个样品不同特性 结果的相关性。 符合要求。 符合 实验室应分析质量控制的数据， 符合要求。 符合 当发现质量控制数据将要超出预先确定的判断依据时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。 《程序文件》里有明确规定。 符合 结果报告 实验室应按照相关规范或者标准要求和规定的程序，及时出具检测和 /或校准数据和结果，并保证数据和结果准确、客观、真实。 均 按照相关规范或者标准要求和规定的程序出具检测报告。 符合 报告应使用法定计量单位。 均使用法定计量单位。 符合 检测和 /或校准报告应至少包括下列信息： a) 标题； 包括。 符合 b) 实验室的名称和地址，以及与实验室地址不同的检测和 /或校准的地点； 包括。 符合 c) 检测和 /或校准报告的唯一性标识（如系列号）和每一页上的标识，以及报告结束的清晰标识； 包括。 符合 d) 客户的名称和地址（必要时）； 包括。 符合 e) 所用标准或方法的识别； 包括。 符合 f) 样品的状态描述和标识； 包括。 符合 g) 样品接收 日期和进行检测和 /或校准的日期（必要时）； 包括。 符合 h) 如与结果的有效性或应用相关时，所用抽样计划的说明； 包括。 符合 i) 检测和 /或校准的结果； 包括。 符合 17 第 13 页，共 14 页 准则条 款号 准则条 款号 评 审 内 容 审核记录 审核 结论 j) 检测和 /或校准人员及其报告批准人签字或等效的标识； 技术负责人因病无法上班时间的部分报告为非授权人代签。 基本符合 k) 必要时，结果仅与被检测和 /或校准样品有关的声明。 包括。 符合 需对检测和 /或校准结果做出说明的，报告中还可包括下列内容： 自上次内部审核至今未出具过含检测结果说明的报告。 符合 a) 对检测和 /或校准方法的偏离、增添或删节，以及特定检测和 /或校准条件信息； 自上次内部审核至今未出具过含检测结果说明的报告。 符合 b) 符合（或不符合）要求和 /或规范的声明； 自上次内部审核至今未出具过含检测结果说明的报告。 符合 c)当不确定度与检测和 /或校准结果的有效性或应用有关，或客户有要求，或不确定度影响到对结果符合性的判定时，报告中还需要包括 不确定度的信息； 自上次内部审核至今未出具过含检测结果说明的报告。 符合 d) 特定方法、客户或客户群体要求的附加信息 自上次内部审核至今未出具过含检测结果说明的报告。 符合 对含抽样的检测报告，还应包括下列内容： 未出具过含抽样的检测报告。 符合 a) 抽样日期； 未出具过含抽样的检测报告。 符合 b) 与抽样方法或程序有关的标准或规范，以及对这些规范的偏离、增添或删节； 未出具过含抽样的检测报告。 符合 c) 抽样位置，包括任何简图、草图或照片； 未出具过含 抽样的检测报告。 符合 d) 抽样人； 未出具过含抽样的检测报告。 符合 e）列出所用的抽样计划； 未出具过含抽样的检测报告。 符合 f）抽样过程中可能影响检测结果解释的环境条件的详细信息。 未出具过含抽样的检测报告。 符合 检测报告中含分包结果的，这些结果应予清晰标明。 分包方应以书面或电子方式报告结果。 无检测分包。 符合 当用电话、电传、传真或其他电子 /电磁方式传送检测和 /或校准结果时，应满足本准则的要求。 未 用电话、电传、传真或其他电子 /电 磁方式传送过检测结果。 符合 18 第 14 页，共 14 页 准则条 款号 准则条 款号 评 审 内 容 审核记录 审核 结论 当用电话、电传、传真或其他电子 /电磁方式传送检测和 /或校准结果时，应满足本准则的要求。 未 用电话、电传、传真或其他电子 /电磁方式传送过检测结果。 符合 对已发出报告的实质性修改，应以追加文件或更换报告的形式实施；并应包括如下声明：“对报告的补充，系列号„„（或其他标识）”，或其他等效的文字形式。 报告修改应满足本准则的所有要求，若有必 要发新报告时，应有唯一性标识，并注明所替代的原件。 未对已发出报告做出过实质性修改。 符合 19 质量管理体系内部审核记录表 被审核部门：检测室 内审员： 审核时间： 第 1 页，共 14 页 准则条款号 手册条款号 审 核 内 容 审核记录 审核 结论 4. 4. 管理要求 组织 实验室应依法设立或注册， 本实验室依法设立。 符合 能够承担相应的法律责任 能够承担 相应的法律责任。 符合 保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。 能保证客观、公正和独立地从事检测活动。 符合 实验室一般为独立法人；非独立法人的实验室需经法人授权， 本实验室为独立法人。 符合 能独立承担第三方公正检验， 能独立承担第三方公正检验。 符合 独立对外行文和开展业务活动， 独立对外行文和开展业务活动。 符合 有独立帐目和独立核算。 有独立帐目和独立核算。 符合 实验室应具备固定的工作场所， 实验室具备固定的工作场所。 符合 应具备正确进行检测和 /或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和 /或校准设备设施。 具备正确进行检测所需要的并且能够独立调配使用的固定设备设施。 符合 实验室管理体系应覆盖其所有场所进行的工作。 实验室管理体系覆盖所有场所进行的工作。 符合 实验室应有与其从事检测和 /或校准活动相适应的专业技术人员和管理人员。 实验室有与从事检测活动相适应的专业技术人员和管理人员。 符合 实验室及其人员不得与其从事的检测和 /或校准活动以 及出具的数据和结果存在利益关系； 实验室及人员与从事检测活动以及出具的数据和结果不存在利益关系。 符合 不得参与任何有损于检测和 /或校准判断的独立性和诚信度的活动； 未参与。 符合 不得参与和检测和 /或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、使用或者维护活动。 未参与。 符合 实验室应有措施确保其人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和影响，并防止商业贿赂。 实验室有足够措施能保证人员不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力和 影响，能防止商业贿赂。 符合 20 第 2 页，共 14 页 准则条款号 手册条 款号 评 审 内 容 审核记录 审核 结论 实验室及其人员对其在检测和 /或校准活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义务，并有相应措施。 能够按保密和保护所有权控制程序从事检测活动。 符合 实验室应明确其组织和管理结构、在母体组织中的地位，以及质量管理、技术运作和支持服务之间的关系。 实验室组织机构符合《试验室资质认定评审准则》要求。 符合 实验室最高管 理者、技术管理者、质量主管及各部门主管应有任命文件， 都有任命文件。 符合 独立法人实验室最高管理者应由其上级单位任命； 本实验室法人代表为上级主管部门 米脂 县住房和城乡建设管理局任命。 符合 最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权的部门确认。 无变更。 符合 实验室应规定对检测和 /或校准质量有影响的所有管理、操作和核查人员的职责、权力和相互关系。 《质量手册》有明确规定。 符合 必要时，指定关键管理人员的代理人。 《质量手册》有明确规定。 符合 实验室应由熟悉各项检测和 /或校准方法、程序、目的和结果评价的人员对检测和 /或校准的关键环节进行监督。 本实验室设有质量监督员负责检测监督工作。 符合 实验室应由技术管理者全面负责技术运作， 本试验室由技术负责人 全面负责技术运作。 符合 并指定一名质量主管，赋予其能够保证管理体系有效运行的职责和权力。 本实验室由质量负责人负责此项。 符合 对政府下达的指令性检验任务，应编制计划并保质保量按时完成（适用于授权 /验收的实验室）。 无政府下达的指令 性检验任务。 不适用 管理体系 实验室应按照本准则建立和保持能够保证其公正性、独立性并与其检测和 /或校准活动相适应的管理体系。 本实验室质量管理体系能 够保证公正性、独立性并与检测活动相适应。 符合 管理体系应形成文件， 管理体系有完整的文件支持。 符合 阐明与质量有关的政策，包括质量方针、目标和承诺， 《质量手册》里有明确描述质量方针、目标和承诺 符合 21 第 3 页，共 14 页 准则条款号 手册条 款号 评 审 内 容 审核记录 审核 结论 使所有相关人员理解并有效实施。 由质量负责人负责贯彻执行。 符合 文件控制 实验室应建立并保持文件编制、审核、批准、标识、发放、保管、修订和废止等的控制程序，确保文件现行有效。 程序文件里有明确描述。 符合 检测和 /或校准分包 如果实验室将工作的一部分分包，接受分包的实验室要符合本准则的要求； 无分包。 符合 分包比例必须予以控制（限仪器设备使用频次低、价格昂贵及特种项目）。 无分包 符合 实验室应确保并证实分包方有能力完成分包任务。 无分 包 符合 实验室应将分包事项以书面形式征得客户同意后方可分包。 无分包 符合 服务和供应品的采购 实验室应建立并保持对检测和 /或校准质量有影响的服务和供应品的选择、购买、验收和储存等的程序，以确保服务和供应品的质量。 《程序文件》里有明确描述。 符合。