宝龙集团各职能部门工作流程企业管理

宝龙集团各职能部门工作流程企业管理内容摘要：

房市金碟 年 月 日 工程名称 原图纸号 子项名称 增减 的 费用 （万元） 累计变更 比例 累计变更额 （万元） 变更内容 及原因 经办人： 项目公司 技术 部门 （ 半 日） 项目公司 总工程师 （ 1 日） 项目公司 成本总监 （ 1 日） 执董 /总经理 注： 每 月 5 日将上月设计变更 报集团成本控制中心备案。 成本管理工作流程表（ PL－ CB－ 00－ 2020（ A）） 23 房市金碟 宝龙集团 建设工程概算审定单 年 月 日 工程名称 专业或项目名称 开竣工时间 概算额 （ 万元 ） 主要内容及说明 （概算附后） ： 概算编制人： 概算审核人： 成本控制中心 确认 （ 2 日） 造价工程师 ： 中心 负责人 ： 集团领导 审 核 （ 2 日） 执行副总裁 ： 常务副总裁 ： 总裁 审 批 成本管理工作流程表（ PL－ CB－ 00－ 2020（ A）） 24 房市金碟 宝龙集团 建设 工程 概预算调整 审定单 年 月 日 工程名称 原概、预算 （元） 调整子项 调整后 （元） 调整原因 项目公司成本控制部： 项目公司 领导审核 （ 1 日） 成本总监： 分管工程副总： 执董 /总经理： 成本 控制中心 审核 （ 3 日） 造价工程师： 中心负责人 ： 集团领导 审 核 （ 2 日 ） 执行副总裁 ： 常务副总裁： 总裁 审 批 成本管理工作流程表（ PL－ CB－ 00－ 2020（ A）） 25 房市金碟 宝龙集团 限额 施工指标 审定单 年 月 日 工程名称 专项名称 概算指标 施工 单位 限额 施工 指标： 项目公司总工程师 ： 项目公司 分管工程副总： 项目公司 成本总监 ： 项目公司执董 /总经理： 成本控制中心 审核 （ 3 日） 造价工程师 ： 中心负责人 ： 集团 领导审 核 （ 2 日） 执行副总裁 ： 常务副总裁： 总 裁 审 批 成本管理工作流程表（ PL－ CB－ 00－ 2020（ A）） 26 房市金碟 宝龙集团 超限额 工程 签证审 批 单 年 月 日 工程名称 施工单位 工程代号 拟签证号 工程地点 现场签证 内容及 原因 经办人： 项目公司工程部经理： 增加或减少 的 费用 （元） 项目公司 造价工程师 ： 成本总监 ： 项目公司 审 核 （ 1 日） 分管工程副总： 执董 /总经理： 成本控制 中心审核 （ 2 日） 执 行 副总裁 审 核 （ 1 日） 常 务 副总裁 审 批 成本管理工作流程表（ PL－ CB－ 00－ 2020（ A）） 27 房市金碟 宝龙集团 限额内 工程 签证审 批 单 年 月 日 工程名称 施工单位 工程代号 拟签证号 工程地点 现场签证 内容及 原因 经办人： 项目公司工程部经理： 增加或减少 的 费用 （元） 项目公司 造价工程师 ： 成本总监 ： 项目公司 工程副总 审 核 执 董 / 总经理 审 批 注： 每 月 5 日前将上月 工程签证 报集团成本控制中心备案。 宝龙集团 成本管理工作流程表（ PL－ CB－ 00－ 2020（ A）） 28 房市金碟 现场签证 单 年 月 日 合同 名称 施工单位 事项名称适用范围 建设单位编号 施工单位编号 提出部门 建设单位 □ 施工单位 □ 施工期限 要求 年 月 日 至 年 月 日 签证原因 审批单 编号 签证内容及工程量计算式 施工单位 施工单位 技术负责人： 项目负责人： 日期： 建设单位 施工单位报价： 预算员： 日期： 监理单位意见： 总监： 日期： 工程量确认审核意见： 专业工程师： 工 程部经理： 日期： 造价审核意见： 成本控制部： 日期： 意见： 总 工程师 ： 日期： 意见： 副 总经理： 日期： 意见： 执 董 /总经理 ： 日期： 注： 对施工单位签证必须按集团规定先报批并取得授权人批准同意后才可办理。 本签证未经三方加盖印章无效。 宝龙集团 成本管理工作流程表（ PL－ CB－ 00－ 2020（ A）） 29 房市金碟 超限额 工程结算审定单 年 月 日 工程名称 施工单位 结算内容 监理单位 工程结算 额及说 明 项目公司造价人员 ： 成本总监： 对比分析 概算计划 实际结算 概算、结算对比 项目公司 审 核 （ 2 日） 分管工程副总： 执董 /总经理： 成本控制 中心审核 （ 5 日） 造价工程师 ： 中心负责人 ： 常 务 副总裁 审 批 宝龙集团 限额内 工程结算审定单 成本管理工作流程表（ PL－ CB－ 00－ 2020（ A）） 30 房市金碟 年 月 日 工程名称 施工单位 结算内容 监理单位 工程结算 额及说明 项目公司 成本控制部 门 ： 对比分析 概算计划 实际结算 概算、结算对比 成本总监 审 核 （ 2 日） 工程副总 审 核 （ 2 日） 执 董 / 总经理 审 批 宝龙集团 隐蔽工程验收意见审定单 成本管理工作流程表（ PL－ CB－ 00－ 2020（ A）） 31 房市金碟 年 月 日 工程名称 设计单位 施工单位 验收次数 隐蔽工程 验收意见： 项目公司 分管工程副总： 参与验收 人员会签 （ 2 日） 项 目公司 成本 总监 审 核 （ 1 日） 执 董 / 总经理 批 准 宝龙集团 材料设备 验收 单 年 月 日 成本管理工作流程表（ PL－ CB－ 00－ 2020（ A）） 32 房市金碟 项目名称 总承包商 材料名称 供应商 进场时间 采购方式 □甲供 □三方合同 □其他 收料单位 验收记录 （ 品牌、 数量、质量是否满足要求） 项目公司经办人： 工程部经理： 施工单位 意 见 监理公司 意 见 总监或指定监理工程师： 项目公司 验收 意见 成本 部 审核人： 成本总监： 分管工程副总： 注：本表格一式 四 份，收料单位、监理单位、建设方成本 控制 部和工程部各存留一份； 施工单位 、监理公司签字并经项目公司 成本总监和 工程副总审批后生效。 招标管理工作流程表（ PL－ HT－ 00－ 2020（ A）） 33 房市金碟 宝龙集团 总部招标 勘察 设计 标书 审批表 年 月 日 招标内容 经办部门 经办人 预计标价 （万元） 标书 编号 标书 提要 （含计价方式、付款条件、评标标准） ： 技术研发中心 （ 1 日） ： 成本控制 中心 （ 1 日） ： 财务 中心 （ 1 日） ： 法务部 （ 1 日） ： 执行副总裁 审 核 （ 1 日 ） 常务副总裁 审 批 （ 500 万以下） 总裁审批 （ 超 500 万） 招标管理工作流程表（ PL－ HT－ 00－ 2020（ A）） 34。