城市轨道交通工程质量安全检查指南(20xx年7月试行)(核对版)

城市轨道交通工程质量安全检查指南(20xx年7月试行)(核对版)内容摘要：

险工程机影响结构安全关键环节排查不全面，相应的专项设计内容不全面，扣 1~3分 专项设计内容深度不满足要求，扣 1~3 分 对装饰装修、钢结构、金属屋面系统等专项设计的复核审查未落实，扣 3~5 分 5 续表 3 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 11 设计质量 内部审核 内部审核制度不完善，扣 5 分 内部各级复、审核卡不齐全，扣 3 分 内部评审、方案会审记录不齐全，扣 3 分 专业间互提资料单不齐 全，扣 3 分 内部各级复、审核意见落实不全面，扣 4分 文件的签署、专业会签不完整，扣 2 分 5 12 外部审查确认 未对高风险工程专项设计方案进行专家论证，扣 5 分 未对高风险工程周边环境监测项目及其控制标准进行专家论证，扣 3~5 分 外部审查意见中影响设计方案的关键意见未落实，扣 5 分 外部审查意见中非关键性意见落实不全面且无充分理由，扣 3~4 分 5 13 设计服务 设计交底 未执行设计交底制度，或者设计文件交底未形成文字记录，缺少各方签字盖章，扣 5 分 设计文件交底未能重点说明设计文件中涉及工程安全质 量的内容，扣 3~5 分 5 续表 3 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 14 设计服务 设计变更 设计变更为履行规定的程序，或者施工图设计发生重大变更未按有关规定重新报审，扣 5分 工程设计条件发生变化时变更设计不合理、不及时，扣 3~5 分 5 15 施工配合 未委派专业技术人员到施工现场解决与设计有关的问题，或者未到现场跟踪施工，扣 5分 委派到施工现场的专业技术人员不能及时解决与设计有关的问题，扣 3~5 分 5 合计分数 100 评价意 见： 检查人员： 检查日期： 说明： 100 分；。 附表 4 监理单位质量安全检查评分表 单位名称： 工程名称： 序号 检查项 目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 1 资质资格及管理制度 超出单位资质等级许可范围承揽业务，扣 5分 存在转包或违法分包，扣 5 分 未按合同约定 建立监理项目机构，扣 5 分；机构不完整，扣 2~3 分 以联合方式组建的项目监理机构对监理范围进行条块分割，扣 3 分 未按要求配备专职安全监理人员，扣 3 分 未按规定配备其他专业监理工程师和监理员，没缺 1 人扣 2 分 监理人员的任命、聘用手续不符合规定或合同约定，扣 3 分 总监理工程师不在岗履行或未按规定现场带班，扣 5 分；其他监理人员不在岗履职，每人扣 1 分 未经建设单位同意更换总监理工程师，扣 5分 未组织开展监理人员的安全质量教育培训、交底，扣 2 分 未建立健全安全质量监理制度或责任制，扣 3~5 分；岗位职责不清或宣贯不到位， 扣 2~3分 5 续表 4 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 2 监理规划与监理实施细则 未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则，扣 5 分 监理规划和监理实施细则针对性和操作性不强，或未根据工程变化及时修订，扣 3 分 监理规划、监理实施细则中的安全、质量风险控制内容不全，扣 3~5 分 监理实施细则未明确主要风险源、重点工序/环节控制点、关键部位及其控制措施或旁站要求，扣 3 分 监理规划、监理实施细则存在违反规范标准或其他明显错误，每处扣 1 分 5 3 文件审查 资格审查 未审查施工分包单位、检测、监测等单位的资质、安全生产许可证或主要管理人员资格证、上岗证， 每 缺 1 项扣 2 分 未按规定或合同约定审查施工项目部机构与人员配备，扣 3 分 未审查应持证人员（如“三类”人员、测量人员、质检员等）的资格证，扣 5 分 现场 示 审查特种作业操作资格证，扣 5 分 5 续表 4 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 4 文件审查 制度审查 未审查施工项目部工程质量、施工安全保证体系（含应急预案），扣 5 分 未核查分包 合同、租赁合同的安全、质量管理与责任条款，每份合同扣 1 分 经审查的制度有不符合安全质量管理规定，每处扣 2 分 5 4 方案审查 主要监理人员未参加勘察设计、工程周边环境交底，或设计图纸会审、各种专家论证审查会，每次扣 2 分 未按要求审核施工组织设计中的安全质量技术措施、专项施工方案、毗邻建（构）筑物和地下管线专项保护方案、测量和监测方案、应急救援预案、质量缺陷与质量通病防治处理方案和安全防护措施费使用计划，各扣 5 分 对方案针对性、可行性、可靠性和全面性没有明确的审查结论，各扣 1 分 已经审查的方案有不符合 安全质量强制性标准，每处扣 4 分 10 5 费用审查 未按规定对安全文明施工措施费用的拨付进行监督，扣 2~3 分 未按规定对安全文明施工措施费用的使用进行审核扣 2~3 分 3 续表 4 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 7 工作检查 日常检查 企业负责人未按规定带班检查，扣 8 分 未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分，扣 8 分 未对重大风险源进行监控，扣 3~4 分 未定期检查施工单位应急救援物资设备的配备情况，扣 3 分 8 8 旁站监理 未按经施工图审查批准的涉及文件以及审计变更文件对施工质量安全实施监理，扣 5 分 未按监理实施细则实施旁站监理，扣 3~5分 旁站监理记录不全、不真实，扣 1~2 分 5 9 隐患处理 对违反安全、质量管理制度及操作规程的行为不制止，扣 7 分 未督促施工单位落实有关主管部门或建设单位的整改要求，并在回复单上签字确认，扣3~5 分 未能发现已经出现重大异常情况或严重质量缺陷，扣 5~7 分 对安全隐患、质量缺陷未要求责任单位整改，情况严重的要求施工单位暂时停止施工并及时报告建设单位，扣 3~5 分 未对安全隐患、质量缺陷的 整改情况跟踪落实，或施工单位对安全事故隐患拒不整改或者不停止施工，未及时向有关主管部门报告，扣 5~7分 未及时上报安全、质量事故或重大安全险情、质量缺陷，扣 7 分 事故 发 生后总监理工程师或总监代表未及时赶赴现场，扣 5~7 分 7 续表 4 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 10 复核验收 材料设备查收 对承包商的材料、构配件、设备的采购申报材料未认真审核，扣 3~5 分 未按规定对建筑材料、构配件和设备进场、使用前进行审查并签认，扣 3~5 分 对涉及结构安全与使用功能 的材料使用前未督促抽检取样并见证，扣 5 分 未对不合格材料、构配件、设备责令退场并见证，扣 5 分 未对施工起重机械备案登记情况进行查验，扣 3~5 分 未按规定组织或参加主要施工设备（如盾构机、起重机械）的现场安装调式验收，扣 3~5分 5 11 监测复核 未定期检查监测点、测量控制点的布置和保护情况，扣 3~5 分 未及时比对、核查、分析测量成果、施工监测与第三方监测数据及巡视信息，并反馈，扣 5分 5 续表 4 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实 得分数 12 复核验收 验收 未按要求对施工现场安全防护设施、消防设施进行验收，扣 10 分 未组织或未参加深基坑、高大模板工程、手脚架工程、建筑起重机械安装、盾构进出洞、下穿既有地铁线、联络通道施工及其他危险性较大的关键节点施工前验收，每项扣 5 分 未及时组织各种隐蔽工程验收、分部分项工程验收和各类中间验收，每次扣 5 分 对涉及及结构安全和使用功能的分部工程，未督促施工单位按规定抽样检测（或功能试验），每次扣 5 分 验收程序不符合规定，存在问题不指出，或验收结论不正确，扣 10 分 10 11 协调管理 未按 规定召开工地例会和专题会议，解决安全质量问题，扣 3~5 分 未按合同约定对监理的两个以上交叉作业施工单位的安全管理进行协调，扣 3~5 分 5 续表 2 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 14 档案管理 监理工程师和总监工程师未按规定进行签字，扣 2 分 未按要求及时向建设单位、安全质量监督机构报送监理月报、快报等，每次扣 1 分 上报资料内容不详实或与实际不符，扣 1~2分 未建立工程项目全过程的安全、质量监理资料档案，扣 2 分 未检查施工单位建立的施工 验收档案，扣 2分 2 15 监理效果 所辖工地施工单位本次工程 安全、质量检查得分总和 20% 2 20 合计分数 100 评价意见： 检查人员： 检查日期： 说明： 100 分；。 3．“监理效果”反映的是监理单位的监理工作绩效，按所监理工程的施工单位安全、质量检查合 计得分以 20%的比例入监理检查得分的总分数中。 附表 5 施工单位安全检查评分汇总表 说明： 汇总表满分 100 分； 在汇总表中各检查项目实得分数 =在汇总表中该项赢得满分分值 ╳该项检查评分表实得分值 /100； 遇有缺项时汇总表总得分 +实查项目实得分值之和 /实查项目应得满分分值之和╳ 100； 其他专项主要是指：轨行区施工安全、人工挖孔桩施工安全等。 工程名称 工程地点 建筑面积 造价 进度 施工单位 项目经理 联系电话 监理单位 项目总监 联系电话 建设单位 业主代表 联系电话 检查项目 检查合计（ 100分） 安全管理（ 10分） 文明施工（ 7分） 脚手架（ 8分） 基坑支护/模板工程（ 12分） 矿山法（ 12 分）/盾构法（ 8 分）隧道（合20 分） 安全防护（ 8分） 施工用电（ 10分） 塔吊 /龙门吊 /物料提升机（ 7 分） 起重吊装（ 8分 ） 施工机具（ 5分） 其他专项（ 5分） 评价意见： 检查单位 检查人员 检查日期 附表 安全管理检查评分表 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分 数 1 资质与资 格 资质不符合国家规定或未取得安全生产许可证，扣 10 分 存在转包或违法分包，扣 10 分 企业负责人、项目经理未持安全生产考核合格证上岗，每人扣 10分 项目部未按要求组建安全生产领导小组，扣 10 分 企业未按规定配备、委派项目部专职安全管理人员或专职安全管理人员未持安全生产考核合格证，扣 10 分 特种作业人员未持有效证件上岗，扣 10 分， 项目主要管理人员未按规定到岗履职或未现场带班，每人扣 3～ 8分 未经建设单位同意，更换项目经理或项目经理在多于 1 个的项目担任项目经理，扣 5 分 专职安全管理人员未到岗 履职，每人扣。