压力管道元件特种设备制造质量手册

压力管道元件特种设备制造质量手册内容摘要：

门保管，超过一年由办公室保管。 外来文件 法规、国家或行业标准类。 质量记录是质量保证体系有效运行的凭证，要求真实、客观、完整、清晰、规范、便于查阅。 压力管道元件（ A 级 井口装置和采油树 ） 制造过程形成的记录（包括电子媒体等），应按照 《质量记录控制程序》规定进行记录的编制、填写、标识、确认、修改、收集、传递、 归档、 贮存、检索、查阅、处置的控制，有防止受潮、变质和丢失的措施。 记录保存的负责 部门应按照规定的方式、条件和期限保存记录，归档记录的保存方式和期限应满足安全技术规范要求并符合档案管理的有关规定。 记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。 如因笔误或计算错误要修改原数据 ，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。 各部门负责收集、整理、保存本部门的质量记录。 各部门必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，使得质量记录保持清洁，字迹清晰；各部门按规定的期限保存记录。 超过一年的记录交办公室存档。 办公室编制《质量记录清单》，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，并汇集备案记录的原始样本。 质保师 每三个月检查一次质量记录的使 用和管理情况。 文件的编制、批准和发布 办公室 负责组织编制《手册》，质保师审定后交总经理批准发布。 第二 级 质量管理 文件由各系统专业责任工程师负责编制，质保师批准后发布。 ，经相应专业的责任工程师审批后实施。 文件的修改 文件修改应由原编制部门提出，经原审批部门或审批人审批后进行修改，其余人员无权修改。 当原编制审批部门或人员变动不能进行修改时可由质保师指定的人进行修改。 文件的修改应注明与原件的关系及修改的性质，文件修改后应及时通知持有该文件的部门和人员，以保持统一性和有效性。 同一文件经多次修改或作重大修改时应改版。 文件的编号 文件的标识采用文件名称加编号的方法。 ａ）、质量手册的编号： BSDQMG2020 YH： ******机械 制造有限公司 代号 GJ： 管件 质量手册的简称 2020： 2020 年编制、批准 A/0： A 版（第一版） /0 次修改 (未作修改 ) ｂ） 、 程序文件编号： PD：程序文件 ： 程序 文件 名缩写 XXX 文件流水号 2020： 2020 年编制、批准 A\0： A 版（第一版） \0 次修改 (未作修改 ) 文件的回收和保管 办公室 负责文件的编号、发放、回收、修改、作废、销毁等工作。 为确保有关部门使用最新版本的受控文件，防止使用失效文件，对失效和作废文件，由文件主管部门负责在发放最新版本时及时回收，集中销毁。 对作废的受控文件需作为资料保留的，由保留部门提出申请，经文件主管部门 负责人批准后，在原受控文件上加盖“保留文件”印章后方可保留。 施工工艺及检验文件在产品完成后由组装车间质检员负责收集整理，交最终检验责任师审核后，由质 检科 编号存档，制造档案保存期为 7 年。 相关程序文件 《质量记录控制程序》 《文件控制程序》 4 合同控制 总则 通过合同控制，充分识别技术标准、顾客及公司对压力管道元件（ A 级 井口装置和采油树 ）产品的材料和压力管道元件（ A 级 井口装置和采油树 ）产品的要求并有效确认，确保合同的可执行性。 职责 总经理负责内部有关合同签订的重大事项的裁决和与外部的协商。 销售科负责销售、采购合同签订工作的组织领导和 销售、采购合同签订过程控制及销售、采购合同的管理。 生产技术科负责产品有关技术要求的确定、技术协议的签订。 各相关部门负责销售、采购合同有关要求的评审，参与、配合合同控制有关工作。 程序和内容 合同应采用规范的书面形式签订，若以口头方式表达的订货要求，最终应当形成书面合同，正式合同经双方完备签字盖章才能生效。 所有销售合同都应按照规定进行评审以确保有能力满足所做出的承诺。 合同评审可采取会议评 审、评审表传递、文件传递等方式。 材料采购应在合格供方范围进行，选择合格供方应将质量保证能力及质量业绩状况作为首要条件。 对物资采购的供方控制按照《手册》第 7 章规定。 采购、销售合同及评审的结果、有关措施的记录应建档保存。 5 设计 控制 总则 为了 规范设计控制活动，确保 压力管道元件（ A 级 井口装置和采油树 ） 的设计 满足 相关法规、标准和客户 的要求。 职责 范围 适用于我公司 压力管道元件（ A 级 井口装置和采油树 ） 的设计 控制。 公司的 设计研究所负责 压力管道元件（ A 级 井口装置和采油树 ） 的设计。 依据签定的合同，技术部负责编制设计条件书。 设计责任师 负责审核设计条件书，并将条件书交 给设计研究所的设计人员 进行设计。 条件书应包含下述内容 a） 最大工作压力、 工作温度、公称直径 b）物料名称及特性 c） 建议所用材料 d）对外连接型式 e）是否需要作型式试验 压力管道元件（ A 级 井口装置和采油树 ） 的设计 应包含 a）产品 设计图 （每种产品的全套图纸，含零件图、工艺工装图）及目录 b）采用标准清单 c） 设计计算书 （标准产品无要求） d）型式试验结果 e）产品说明书 设计责任师 负责最新压力管道元件（ A级 井口装置和采油树 ）相关的法规、规范及标准在设计中贯彻执行。 设计责任师 组织编制压力管道元件设计管理制度，督促其认真执行。 每套产品图纸均要认真进行校审、填写记录、严格签字手续。 每套产品图纸均要进行 设计 质量评定，并填写评定记录。 设计责任师将全套产品图纸资料交总工程师审定后方可投产使用。 每套产品图纸资料（含电子版）均要归档保存， 保证其完整性；创造良好的贮存条件，键全借阅制度。 6 采购与材料控制 总则 为使压力 管道元件（ A级 井口装置和采油树 ） 制造采购的材料质量符合法规、技术标准及用户的要求，以及确保制造过程中使用的材料处于受控状态，本章对压力 管道元件（ A级 井口装置和采油树 ） 制造材料的采购，验收，贮存，保管，发放，回收等作出规定，以确保压力 管道元件（ A级 井口装置和采油树 ） 用材准确无误。 职责 生产 技术 科 负责编制产品材料计划，对特殊订货提出相关的技术要求。 供 销科 负责采购计划的实施 ，贮存，保管，发放，回收等管理工作。 质 检科 负责采购材料的检验和试验工作。 材料责任师负责材料质量控制管理工作以及分供方评审工作。 理化责任师负责材料理化检验的质量控制工作。 控制要点 对供方（分承包方）的质量控制 供销科 在采购物资时应选择经评价信誉好且有长期供货关系，质量稳定能满足合同要求的供方进行采购。 对 所需无缝管件的原材料 的采购，供方必须是具有 压力管道元件许可证的 制造企业。 对的供方（分承包方）必须按《供方及分承包 方评审程序》进行评审，建立合格供方名册及档案。 采购文件 生产技术科 按技术要求编制“材料采购清单”及相应技术要求 材料责任工程师审核订货技术条件和质量要求、材料变更说明等 供销科 根据 生产技术科 编制的材料采购清单 ， 编制采购计划，由部门领导审批。 采购文件一经审核，不得擅自更改所需采购材料的品种、规格和质量要求如需要 变更 材料 时 ，需 重新进行 审批。 订货合同 1) 对技术条件要求高的材料、批量购入材料应签订订货合同。 2) 合同中必须注明材料类别、型式（牌号）、等级、准确的标识，技术标准和附加的技术要求及提供质量证明书等。 3) 应签明质量保证协议、验证方法协议和质量争端处理协议。 a) 质量保证协议中应包括以下内容： （ 1） 供方应提供材料质量证明书原件或加盖供方质量检验专用章和经办人章的原件复印件，内容符合采购文件的要求，并能追溯到材料的技术条件、牌号、类型或级别以及炉号 、 批号等。 （ 2） 需方提供的技术质量要求，供方应予以保证。 （ 3） 需方提出的特殊或附加检验项自，供方 应予以保证。 （ 4） 特殊工艺要求供方提交检验、试验资料或工序控制记录。 b) 验证方法协议应对供需双方就供货质量要求方面的解释和检验、试验及抽样方法的要求予以明确，以验证是否符合需方要求。 c) 质量争端处理协议应明确对供货质量问题争议是供需双方协商或申请质量监察机构仲裁解决。 供 销科 应保存采购活动中的有关记录。 材料采购 供销科 材料采购员根据产品生产施工计划，按 《请购单》 分期分批进行材料采购。 材料采购应从 合格的供方处采购，对尚未规定的供方而又必须购买的材料，经材料责任师批准后方可购买。 订货合同应包括 的要求。 采购材料的验证。 ，可以会同质检部门有关人员到分供方进行验证活动。 ，顾客或其代表有权在分供方处对分供方的材料是否符合要求进行验证。 顾客验证不能作为分供方对质量进行有效控制的证据，不减轻分供方提供合格产品的责任。 料的进货检验、试验及检验合格后的标识，按《 材料 标记移植管理制度 》的规定执行。 ，应由质检科出具检验报告交 销售科 与供方协调作退货处理。 如供方有异议时，可双方协商送样至质监部门属下检验机构复验，其复验结果为最终检验结果。 材料的贮存和保管 进货的材料由仓管员，按规格、材质、牌号、等级分开摆放，摆放区分为合格区、待检区及不合格区。 在合格区内不锈钢材料与有色金属材料还应设专区保管。 待检材料由驻库质检员按规定送验，合格后方可进入合格区 ，不合格材料由材料责任师确定处理办法。 对合格区的材料，仓管员应按《 材料标记移植管理 制度 》进行标识，检验 员确认。 材料存放地方要有防变形、防变质措施。 成批领用的材料要有专人保管，按规定作好标识。 材料的发放 生产班组按工艺图卡或设计材料修改单领料。 仓库材料管理员按单核对后发料，做好记录。 验 员在工艺检验卡或生产过程卡上盖上材料标记移植印章，填写材料标记号并签名确认。 材料的回收 施工余料由生产班组及时退回仓库。 对有标记移植钢印的余料按验收规定确认标识齐全，回收后归入合格区。 总则 为保证压力 元件（ A级 井口装置和采油树 ） 产品形成的各个阶段处于受控状态，确保产品质量满足法规标准的要求，本章对压力容器制造工艺、生产过程管理、工装以及其它各章与工艺和生产过程有关的联系作出规定。 职责 生产 技术部负责产品 工装设计、 工艺文件的编制和管理工作。 工装、 工艺责任师负责 工装、 工艺系统质量控制工作。 控制要点 工艺文件管理 工艺文件必须符合法规、标准、合同的要求，并体现公司制造技术水平。 工艺文件由 生产 技术部工艺人员编制，工艺责任师审批后实施。 工艺文件由工艺员负责发放，并建立发放签收记录。 任何工艺修改应有书面修改通知单和有关工艺员签字确认并经工艺责任师审批。 需热处理的工件由工艺员根据材质性能要求制定热处理工艺，经热处理责任师审核后实施。 生产过程管理 工艺员负责对承担的产品 工艺实施进行监督，难度大的产品投产前应对制造 车间管理人员及主要岗位操作人员作技术交底，并不定期到现场指导工艺的执行。 件（ A级 井口装置和采油树 ） 的生产必须按生产过程工序质量控制要求进行质量控制。 件 的 （ A级 井口装置和采油树 ） 受压元件领用时，材料标记移植号必须由检验员记入工序流转卡，作为后续工序检查、核对的依据。 材料领用时，领料员、仓管员、检验员三者核对材料标记移植号应与实物相符，并对发料的正确性负责。 在工序流转过程中，如实物标记不清，或与工序流 转卡记录不符，无检验确认标记的下道工序应予拒收。 当工序过程有除去标记的情况时，工序操作者是标记移植的责任者，应先作标记移植再由工序检验员检查确认，打上检验确认钢印才能施工。 零部件标记移植按《材料标记移植管理 制度 》执行。 压力 元件（ A级 井口装置和采油树 ） 各生产工序由班组长负责按工艺要求组织生产，贯彻执行工艺，并保证向下道工序移交检验合格的零部件。 生产过程中使用的工艺文件、 操作规程 应清楚、有效，非工艺人员不得修改，如发现尺寸错漏、工艺不当 、工序遗漏、技术要求不明确或工装条件达不到生产要求时，施工班组应及时向车间负责人报告，及时办理质量反馈手续至 生产 技术部，由工艺员按规定修改和补充。