华美乐建材超市有限公司门店管控制度与流程手册

华美乐建材超市有限公司门店管控制度与流程手册内容摘要：

划 上月工作总结和本月工作计划 4 门店管理部经理就超市系统总体状况进行介绍 5 与会者就各门店提出问题进行讨论，提出自己的看法和观点 6 营运总监就上月工作情况做出点评，并提出下一步工作要求 13 7 门店管理部经理作会议小结，会后整理会议记录交营运总监审阅后存档并抄送各门店 会议记录 8 门店管理部经理在会后准备营采沟通例会资料 会议记录 营采沟通例会资料 四、 营采沟通例会流程 流程图 营 采 沟 通 例 会 流 程相 关 部 门门 店采 购 中 心门 店 管 理 部 企 划 中 心主 管 总 监开 始定 期 组 织 召 开 例 会， 准 备 需 讨 论 的 中心 议 题。 主 持 例 会开 始每 月 第 一 周 周二 参 加每 月 第 一 周 周二 参 加每 月 第 一 周 周二 参 加每 月 第 一 周 周二 参 加根 据 议 题 需 要邀 请 参 加与 采 购 中 心 、企 划 中 心 交 换讨 论 议 题支 持 者 阐 述 议题 ， 引 导 各 方参 与发 表 意 见 ， 充 分 讨 论总 结 发 言 ， 进入 下 一 议 题议 题 结 束整 理 会 议 记录 ， 抄 送 与 会部 门结 束123 3 3 3 45678YN 流程节点说明 流程步骤 工作内容的重要描述 重要输入 重要输出 重要表单 1 门店管理部在会前交换讨论议题 2 每月第一周周二 组织召开例会，主持例会开始 ，会议时间仅供参考 会议通知 3 营运中心、采购中心、企划中心总监及各部门经理 、店长参加例会 4 必要时邀请相关部门参加 5 门店管理部经理主持会议，阐述议题， 引导各方参与讨论 6 与会者需积极参与讨论，发表自己的观点和意见 7 主管总监就讨论意见进行总结并做出决议，会议进入下一议题 14 8 门店管理部会后整理会议记录，抄送与会各部门 会议记录 15 第二章 采购管理流程 一、 新供应商 引进流程 流程图 新 供 应 商 引 进 流 程办 公 室企 划 中 心广 告 部供 应 商 采 购 总 监采 购 管 理 部 门 店 管 理 部各 采 购 部开 始采 购 需 要 引 进新 的 品 牌与 供 应 商 进 行谈 判 ， 达 成 初步 协 议审 批提 供 相 关 供 应商 及 商 品 资 料录 入 资 料寄 送 样 品拟 定 店 面 展 示方 案组 织 店 面 展 示调 整 实 施结 束1 2 3467891 0对 供 应 商 进 行了 解 、 考 察5签 署 合 同 ， 并抄 送 相 关 部 门审 核1 21 11 4最 终 是 否 达成 一 致对 展 示 方 案 的视 觉 效 果 提 供意 见1 3是 否 修 改拟 定 月 度 供 应商 引 进 计 划组 织 各 门 店 进行 市 调营 采 沟 通 会 集中 讨 论听 取 各 方 意 见后 作 出 决 策1 51 7门 店 建 议 引 进新 的 品 牌1 81 6法 律 顾问 审 核1 9NYNYNYYNYN 流程节点说明 流程步骤 工作内容的重要描述 重要输入 重要输出 重要表单 1 新的供应商 口头或书面提出进驻要求 ，并提供相关供应商及商品资料 2 为完善商品结构，需要引进新的品牌 3 门店建议引进新的品牌 4 采购经理负责对供应商进行细致的考察、了解 16 5 采购管理部根据各方要求拟定下月度供应商引进计划，抄送门店管理部 6 门店管理部组织各门店对计划引进品牌及供应商进行市调 7 采购中心、营运中心在营采沟通例会上就供应商引进计划进行沟通、讨论 8 采购总监在听取各方意见后确定最终供应商引进计划 9 与供应商进行初步的商务谈判，确定各项业务条款 合同草稿 10 如果需要签订非公司的标准格式合同，需要公司聘请的法律顾问审核合同文本 11 采购管理部经理就合同条款的完备性和价外支持等进行初步审核 12 采购总监对合同提出具体指示，如果不认同，则采购经理重新与供应商进行谈判 13 采购经理与供应商就合同进行最后确认，如双方无法达成一致则采购经理另外寻找新的供应商 14 采购经理与供应商签署正式合同，一份交采购管理部，一份交财务部 正式合同 15 采购管理部根据合同将供应商及商品信息录入系统中 正式合同 16 采购经理协调供应商制定店面展示及陈列布局方案 店面展示及陈列布局方案 17 企划中心广告部对展示方案的视觉效果提供意见作为参考 18 供应商根据要求将所需样品寄送到门店 19 门店管理部根据要求组织、督促各门店进行商品展示的调整 17 二、 代销商品供应商清场流程 流程图 代 销 商 品 供 应 商 清 场 流 程财务中心其他相关部门客服中心供应商采购管理部门店门店管理部各采购部开始供 应 商 要 求撤 场公 司 决 定 对 供 应 商清 场 处 理 后 ， 通 知相 关 部 门9 0 天 后 采 购办 理 清 场相 关 手 续组 织 各 门 店撤 除 样 板撤 除 样 板9 0 天 内 只接 受 补 货盘 点 库 存 商 品变 更 供 应 商 状态 为 待 作 废9 0 天 后 系 统 自动 变 更 供 应 商状 态 为 作 废继 续 受 理 顾 客退 货 ， 并 及 时反 馈统 计 9 0 天 内 所有 退 货 、 赔 款情 况提 交 促 销 员 工 资 、水 电 费 等 供 应 商扣 款 情 况停 止 对 供 应 商的 各 项 付 款与 供 应 商 对帐 ， 办 理 结 算结束2435167891 01 11 21 31 4退 货 管 理流 程 18 流程节点说明 流程步骤 工作内容的重要描述 重要输入 重要输出 重要表单 1 供应商书面提出撤场要求 撤场要求 2 公司决定淘汰供应商并对其清场处理时，采购经理负责通知所有相关部门 撤场通知 3 门店管理部组织各门店撤除样板，并督促检查 撤场通知 4 各门店撤除样板后，在 90 天内只接受客户补货，不再销售给新顾客 撤场通知 5 采购管理部 MST 文员经该供应商状态变更为待作废 撤场通知 6 客服中心依然接受顾客对该供应商商品的投诉，并随时跟踪 撤场通知 7 财务部在接到通知后停止对该供应商的各项付款 撤场通知 8 通知下达 90 天后，采购经理至各相关部门办理清场手续 《供应商清场表》 《供应商清场表》 9 门店组织对该供应商商品的盘点工作 《供应商清场表》 10 计算机系统自动变更供应商状态为作废 11 客服中 心统计该供应商的所有投诉及赔款情况以及安装维修费用 《供应商清场表》 12 其他相关部门填写相关的扣款情况 《供应商清场表》 13 财务部与供应商对帐，办理结算 《供应商清场表》 14 财务结算完之后，门店负责与供应商办理退货 《供应商清场表》 19 三、 经销商品供应商清场流程 流程图 经 销 商 品 供 应 商 清 场 流 程财务中心其他相关部门客服中心采购管理部门店门店管理部各采购部供应商提 交 促 销 员 工 资 、水 电 费 等 供 应 商 扣款 情 况统 计 所 有 退货 、 赔 款 情 况组 织 各 门 店 撤除 样 板1 2停 止 对 供 应 商的 各 项 付 款431 0变 更 供 应 商 状态 为 待 作 废51 3开始97供 应 商 要 求撤 场与 供 应 商 对帐 ， 办 理 结 算6结束2库 存 为 0 时 系 统自 动 变 更 供 应商 状 态 为 作 废8退 货 管 理流 程1继 续 受 理 顾 客退 货 ， 并 及 时反 馈公 司 决 定 对 供应 商 清 场 处 理1 1盘 点 库 存 商 品是 否 可 以退 货代 销 商 品供 应 商 清场 流 程可 退 货 商 品提 出 促 销 方 案促 销 方 案制 定 流 程ＹＮＹＮ 流程节点说明 流程步骤 工作内容的重要描述 重要输入 重要输出 重要表单 20 1 供应商书面提出撤场要求 撤场要求 2 公司决定淘汰供应商并对其清场处理 撤场通知 3 采购与供应商协商，能够退货 的参照《代销商品供应商清场流程》处理 4 不能退货的商品，门店管理部组织各门店撤除样板，并督促检查 撤场通知 5 各门店进行盘点，并将可退货商品备好准备退货 撤场通知 6 采购管理部 MST 文员经该供应商状态变更为待作废 撤场通知 7 客服中心依然接受顾客对该供应商商品的投诉，并随时跟踪 撤场通知 8 财务部在接到通知后停止对该供应商的各项付款 撤场通知 9 不能退货的商品，由门店管理部组织采购、门店、企划等拟定促销方案 《供应商清场表》 《供应商清场表》 10 计算 机系统自动变更供应商状态为作废 11 客服中心统计该供应商的所有投诉及赔款情况以及安装维修费用 《供应商清场表》 12 其他相关部门填写相关的扣款情况 《供应商清场表》 13 财务部与供应商对帐，办理结算 《供应商清场表》 四、 代销商品补货流程 流程图 代 销 商 品 补 货 流 程门 店 收 货 部供 应 商门 店 商 品 部理 货 员门 店 商 品 部经 理采 购 管 理 部M S T 文 员5开 始2 3结 束641出 现 商 品 库 存低 于 安 全 库 存下 限理 货 员 填 写《 补 货 申 请单 》审 核下 达 《 采 购 订单 》排 产 ， 并 安 排送 货门 店 收 货流 程ＹＮ 21 流程节点说明 流程步骤 工作内容的重要描述 重要输入 重要输出 重要表单 1 理货员需要关注 代销商品库存 2 低于安全库存时理货员填写《补货申请书》 《补货申请书》 《补货申请书》 3 商品部经理进行审核 《补货申请书 》 4 如果物流中心无货， MST 文员负责向供应商下达《采购订单》 《补货申请书》 《采购订单》 《采购订单》 5 供应商在接到《采购订单》后进行排产并安排送货 《采购订单》 6 门店按照《门店收货流程》接收商品 五、 经销商品补货流程 流程图 经 销 商 品 补 货 流 程总 经 理采 购 总 监 物 流 中 心供 应 商采 购 管 理 部M S T 文 员采 购 中 心采 购 部 部 长采 购 中 心采 购 经 理1审 核填 写 《 补 货 申请 单 》52开 始3组 织 生 产6结 束4出 现 商 品 库 存低 于 安 全 库 存下 限下 达 《 采 购 订单 》≤ 1 0 0 0 0 元≤ 1 0 0 0 0 0 元审 核审 批78 9 1 0提 货 ， 办 理 入库ＹＮＹＮＹＮＹＮＹＮ 流程节点说明 流程步骤 工作内容的重要描述 重要输入 重要输出 重要表单 1 采购经理需要关注经销商品库存 2 低于安全库存时采购经理填写《补货申请书》 《补货申请书》 《补货申请书》 3 采购量是否低于 10000 元 《补货申请书》 4 低于 10000 元时，采购部部长签字批准 《补货申请书》 5 高于 10000 元时，采购总监进行审核， 《补货申请 22 如果低于 100000 元直接生效 书》 6 是否低于 100000 元 《补货申请书》 7 如果高于 100000 元，总经理签字批准 《补货申请书》 8 MST 文员负责向。