公司内控体系建设实施方案内容摘要：
月底编制 形成公司《内部控制手册》。 五、 实施步骤 4 根据 *********************公司 关于内控工作成果推广要求，结合公司的业务及管理情况实际，内控体系建设工作计划 2020年 4月 初启动，具体按以下步骤实施 ： 项目 时间 工作内容 阶段成果 1 启动部署阶段 成立公司内控项目工作小组，召 开启动会议，做好动员工作 2 调研摸底阶段 内控测评报告 3 内控缺陷整改阶段 形成 整改报告 4 初步形成《内部控制手册》试运 行阶段 初步 形成《内控手册》 并试运行 5 《内部控制手册》定稿阶段 最终形成《内控手册》终稿 6 评审阶段 通过评审 六、 具体 实施 步骤和计划 启动部署阶段 该阶段 主要 内容： 1) 召开公司内控建设启动大会 ， 介绍内控体系建设的具体实施步骤 ； 2) 成立内控建设 领导小组和内控建设执行小 组 ； 3) 组织 培训 和 动员， 小组成员进行内控体系建设培训，详细介绍内控体系遵循的原则和实施的意义，阐明内控体系工作的必要性。 调研摸底阶段 该阶段 主要内容 : 1) 对 公司不同职位、不同部门的员工进行访谈 ,了解公司 现有内控5 制度 ,分析公司现有内控制度的执行。阅读剩余 0%
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