企业差旅费报销制度内容摘要：
1000 元以内 部门经理审批 ； 10005000 元以下 部门经理 初审，会计师审签，副总经理审批 ；5000 元以上，总会计师、副总经理审签，总经理审批 ；部门经理出差 费 报 均 总经理审批 （ 4） 、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按 30 元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月 30 元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。 《 差旅费报销单》格式： 第 六条 差旅费报销 标准 差旅费是指工作人员 国办理公务 出差期间 产生 的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、伙食补助费、交通补助费 等各种费用。 住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费在规定的等级标准内凭 据报销；伙食补助费和交通补助费一般按出差的自然天数计算包干使用。 住宿标准（金额单位：元）： 地区 /人员 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下 总经理 实报实销（含副总经理，下同） 经 理 180 130 120 100 80 其 他 人员 150 110 100 80 60 （ 1） 员工出差住宿费在规定的限额内 凭据报销，特殊情况经总经理批准方可报销。 （ 2） 其他人员如同上级职务或职称人员一起出差，因工作需要，其他人员可随同住宿，享受上级职务或职称相同的标准。 （ 3） 出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。 （ 4） 出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。 部门： 姓名：月 日 途中补贴 住勤补贴 飞机 火车 汽车 打的 公交 其他合计人民币（大写）： 165。 ……………小。阅读剩余 0%
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