医院财务内部监督制度及经济责任制内容摘要：
查 、 是否严格执行审批程序、 是否存在越权审批行为。 货币资金 支出是否符合 国家有关财经法规 、是否严格按照医院 财务会计 制度的规定确认、核算支出。 财务专用章与手章 是否按内控要求 由专人 分别 保管。 ，抽查银行对帐单、银行日记帐、银行存款余额调节表，核对是否相符。 币资金支出是否取得合理合法的 原始票据 ， 支出是否及时准确下帐。 （四） 、药品、库存物资控制 监督检查 2 、库存物资 的采购是否遵照国家相关规定，验收入库手续是否齐全； 出库单是否填写详实、出库手续是否齐全。 2．部门会计是否严格按照财务制度办理出入库手续、 是否 及时记账 、及时按财务科要求 上报月末 报表； 出入库单据汇总金额是否与。阅读剩余 0%
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