北京市高速公路监理有限公司质量手册

北京市高速公路监理有限公司质量手册内容摘要：

成文件，传达到全体员工。 质量方针应确保： a．与公司的经营宗旨相适应； b．适合本公司的工程监理服务性质和特点； ｃ ．包括满足顾 客对工程监理服务质量及服务质量特性的要求； ｄ．为公司提供制定和评审质量目标提供框架和基础，便于质量目标依此逐层分解； ｅ．质量方针应形成文件，在公司范围内进行宣传贯彻，以达到充分沟通、理解一致； ｆ．在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审。 18 北京市高速公路监理有限公司 版次 /修改码 B 标题 5 管 理 职 责 页 码 2/7 质量方针 认真负责，严格监理 热情协调，优质服务 策划 质量目标策划 总经理负责组织制定公司质 量目标并确保在公司的相关职能和层次上建立质量目标，责成其进行适当分解直到为实现质量目标而进行的相关活动能得到充分的控制。 质量目标的内容应包括满足工程监理服务所要求的内容。 目标至少分解到职能部门、 项目监理办。 质量目标应与质量方针保持一致，经分解后，在作业层次上质量目标应是可检查、可测量或能判定的。 公司在管理评审活动中应对 质量目标 进行适宜性评审。 质量目标 :公司应按照标准要求制订质量目标，并根据职责将目标分解至各职能部门、项目监理部。 质量目标应与公司的经营宗旨相适应，目标内容应可测量，并按照规定要求定期评审。 公司目标及目标分解详见 章节。 质量管理体系策划 总经理负责对质量管理体系进行策划，以满足公司的质量方针、目标及质量管理体系的总要求。 a．确定公司质量管理体系所需的过程，明确对质量管理体系要求所进行的删减及其合理性； b．确定为实现质量目标要求需要投入的资源； c．不断提高质量管理体系运行的有效性，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，以使质量管理体系得到持续改进； d．对公司相关组 织结构、体系文件、过程和资源等变化做出判断，必要时按策划进行适当的调整或更改，并采取相应措施，保持质量管理体系的完整性。 质量管理体系策划后形成的输出文件，由监理事业部组织各部门负责编制，按规定审核、批准后，以受控文件形式发放到相关部门实施，并负责对质量管 19 北京市高速公路监理有限公司 版次 /修改码 B 标题 5 管 理 职 责 页 码 3/7 理体系策划的执行情况进行监督、检查及验证。 质量管理体系策划输出的结果为质量管理手册（包括程序文件）等。 如有质量管理体系的变更，应确保其完整性。 职责、权限与沟通 职责和权限 总经理根据公司实际情况，确定各部门职责和权限，形成书面文件，各部门负责人根据本部门的职责和权限，确定本部门的岗位设置及各主要岗位的职责和权限，经主管领导审核，总经理批准后，以文件形式下发。 总经理确保上述职责和权限的规定在全公司内得到沟通，确保公司质量管理体系的有效运行。 总经理 负责公司发展规划制定并批准质量方针， 质量 目标，审批质量管理手册。 向全公司员工宣贯公司质量方针和目标，教育员工增强质 量意识，负责员工培训教育计划的审核批准。 任命管理者代表，决定组织机构设置及明确其职责和权限。 对公司的质量管理体系进行整体策划，确保本公司质量管理体系对 ISO9001:2020标准的符合性和对本公司的有效性。 以顾客为关注焦点，追求满足顾客的需求和期望，遵守国家的有关法规。 确保质量管理体系活动所需的人力、设备、场地、技术、材料、资金等资源的提供。 开展管理评审。 副经理 贯彻执行公司质量方针和质量目标。 组织 分管项目的 监理服务活动策划。 参与重大、特 殊项目投标及合同评审 工作。 对监理服务过程进行监督检查，及时与顾客沟通，了解顾客的要求，处理 顾客 抱怨、意见。 对监理项目施工质量负责，参与重大不合格品评审处置。 分析监理服务过程质量，收集技术信息、技术改进管理方法。 20 北京市高速公路监理有限公司 版次 /修改码 B 标题 5 管 理 职 责 页 码 4/7 管理者代表 协助总经理制定并贯彻本公司的质量方针、质量目标，组织公司质量管理体系文件从批准到失效的全过程实施控制； 负责质量管理体系建立、实施和保 持，并使其持续改进，负责组织编制《质量管理手册》以及审核； 组织管理评审活动负责对管理评审的输入文件进行批准，为改进质量管理体系提供依据，并组织管理评审工作实施； 负责审批纠正、预防措施实施效果的验证，主持内部质量管理体系审核并确定审核组长； 组织对公司质量管理体系所要求的记录，数据分析进行评审； 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求； 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络； 经营部 贯彻执行公司质 量方针、质量目标。 负责 编制 投 标文件，评审招标条件，参与 投标文件 评审，保存评审记录。 负责公司合同的起草、评审、归档等管理工作。 负责建立合同的洽谈、签订、备案、变更和修订，并监督执行。 负责制定公司年度经营计划，并组织实施。 掌握市场动态，对其他企业管理信息进行分析。 跟踪检查合同履约情况，发现问题及时采取措施。 负责本部门上报或下发相关文件的起草 负责本部门记录的管理。 21 北京市高速公路监理有限公司 版次 /修改码 B 标题 5 管 理 职 责 页 码 5/7 监理事业部 贯彻执行公司质量方针、质量目标。 对总工程师负责，负责公司的监理业务管理工作。 负责公司管理体系运行的管理工作，参加管理评审。 协助管理者代表组织体系内部审核工作。 负责组织编写质量手册和工作文件， 以及对上述文件的修订、评审、换页和换版等管理工作，并指导项目监理部 实施。 负责质量体系运行中，对外来技术资料的控制。 负责 审核项目监理部 监理规划 （ 监理计划 ）。 负责组织专业技能培训。 负责项目监理部 人员的组建。 参与投标文件的编制，并参 加评审工作。 1负责提出本部门的采购计划，负责保存采购的记录。 1负责组织对各项 目监理部 监理服务质量进行检查。 1负责本部门上报或下发相关文件的起草。 1负责本部门记录的管理。 综合办公室 贯彻执行公司质量方针、质量目标。 协助总经理作好各部门职责权限的沟通工作； 负责公司人力资源的管理工作； 负责公司监理人员 的后勤服务工作； 做好办公用品、 设备的 采购及 分发和保管工作，做到分发有据，帐册齐全，保管完好； 负责制定管理评审计划； 完成总经理临时指定的其 它工作。 22 北京市高速公路监理有限公司 版次 /修改码 B 标题 5 管 理 职 责 页 码 6/7 项目监理 部 贯彻执行公司质量手册及规章制度，国家、行业、地方法律、法规文件。 负责做好开工前工程管理准备工作和技术管理准备工作。 按监理服务合同内容要求编制监理规划、监理实施细则。 全面负责行使监理合同赋予监理单位的职责、权限，按监理合同、《监理规程》以及批准的监理规划为业主提供“三控三管”等服务工作。 对监理服务工作进行自查和评价，持续改进服务质量。 负责对不合格和潜在的不合格项进行跟踪验证工作。 对施工项目关键过程、特殊过程进行连续监控。 按时向业主报告施工进度、质量、费用控制情况，信息、合同、管理情况。 及时与业主（顾客）沟通，业主意见、抱怨应及时解决。 对交工后的施工项目应按交工缺陷责任期认真履行 监理服务。 公司其他与质量管理体系运行主要岗位职责见《岗位责任》。 管理者代表 总经理在公司的高层管理人员中任命一名管理者代表，并授权其代表总经理按照 GB/T190012020 标准对公司质量管理体系的建立、实 施、保持和持续改进工作全权负责，并按标准要求规定了其质量管理职责。 内部沟通 总经理负责建立并保持在相关职能部门和相关层次之间就质量管理体系的运行情况进行有效的沟通渠道，确保质量管理体系有效运行。 总经理应定期召开例行的办公会议，各部门主管副总经理或部门经理负责主控职责的过程范围内的沟通，管理者代表负责协调工作。 沟通的形式以会议、文件的形式为主要形式。 应根据质量管理体系运行控制情况适时予以内部沟通。 对重要的沟通内容应保持记录。 管理评审 总则 23 北京市高速 公路监理有限公司 版次 /修改码 B 标题 5 管 理 职 责 页 码 7/7 最高管理者为确定质量管理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性，应按 要求的时间间隔定期对公司的质量管理体系进行管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，保证体系有效运行和持续改进。 管理评审的频次、时间和方法 ａ ．管理评审每年进行一次（时间间隔不超过 12 个月）； ｂ．特殊情况需要时（组织机构、体系、方针 、 目标、市场形势或法律、法规有重大变异时），可适时增加评审次数； ｃ．评审采用会议形式进行， 应进行签到记录，会议由总经理主持，评审最终要形成管理评审报告； ｄ．评审的过程应形成记录，管理者代表负责保存管理评审的记录及评审后纠正、预防措施以及跟踪验证等资料的保存。 管理评审的内容 管理评审的内容包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和目标的评审。 即： ａ．质量方针是否持续适用，是否满足未来质量管理发展需要； ｂ． 质量 目标完成情况，是否可行， 质量 目标是否需要调整更新； ｃ．法律法规符合情况是否需要改变和加强； ｄ．组织机构或新产品及活动的变化； ｅ．内审中反映的不符合项 和需要改进 的 面； ｆ．对顾客关注的质量事故分析，寻找体系改进的方法； ｇ．质量管理体系今后努力发展的方向，评审后需完善的工作。 管理评审改进意见 ａ．评审后应对质量方针、质量目标的适宜性做出判断，是否需要调整，修改或提高，对体系要求是否需要加以修改并做出判断； ｂ． 满足质量管理体系运行 的资源需求； ｃ．工程监理服务与过程运行控制的改进； ｄ．对评审结果、结论、建议在评审后予以落实和实施。 为实施上述要求，本章编制下列程序文件 ： 文件编号 标题 CX03 《管理评审控制程序》 24 北京市高速公路监理有限公司 版次 /修改码 B 标题 6 资源提供 页 码 1/1 资源提供 公司应确定并提供以下方面所需的资源： a．实施和改进质量管理体系的过程； b． 满足顾客要求，增强顾客满意度。 人力资源 总则 综合办公室应根据必要的教育、培训、技能和经验，对岗位特别是重要岗位如部门经理、总 监理工程师、总监理工程师 代表、专业监理工程师 、驻地监理工程师等所需能力进行评估，确定 能力要求，确保人员素质满足岗位需要，胜任其工作。 能力、意识和培训 综合办公室应建立必需的管理制度，以便： ａ．对从事影响工程监理服务质量的岗位人员能力录用或上岗应具备条件； ｂ．提供培训，以满足所确定的需求； ｃ．对培训的有效性进行评价； ｄ．确保员工能意识到不同岗位工作的相关性和重要性，以及他们如何为达到质量目标作出贡献； ｅ．保存有关教育、培训、技能和经验的适当记录。 综合办公室负责培训工作的确定、组织工作，监理事业部负责培训工作的实施。 基础设施 综合办公室负责本过程控制，组 织提供并保持满足工程监理服务符合性所需的基础设施，包括： ａ．工作场所相应的设施（包括公司办公、监理服务现场办公场所）； ｂ．办公设备、现场监理服务所需设备（车辆、电脑、相机、复印 机等 ）； ｃ．支持性服务 设施 （如通讯、电话等）。 综合办公室负责基础设施的采购、管理工作，使用部门负责维护工作，保证设施处于完好状态，应监理物资管理制度等支持性文件。 工作环境 综合办公室 负责本过程的控制， 监理事业部负责配合工作，包括 员工劳动保护的提供，保证员工特别是现场监理服务人员在安全、良好的环境中工作。 工作环境的控制至少应包括工作条件如温度、湿度、粉尘、噪声、照明或天气等）。 应保证员工在良好的精神状态下工作。 25 北京市高速公路监理有限公司 版次 /修改码 B 标题 7 产品实现 页 码 1/4 产品实现的策划 总工程师负责组织工程监理服务的策划，监理事业部、总监理工程师具体实施。