制冷家电集团企业标准之责任追究管理

制冷家电集团企业标准之责任追究管理内容摘要：

，导致公司利益受损。 d) 在公司内部为自己的亲朋好友介绍或安排工作，岗位安置违反回避制度的；当被介绍人出现责任事故时，介绍人承担连带责任；在裁减员工的过程中，没有制定裁员细则或不按裁员细则执行，以及裁员细则显失公平。 e) 违反价格及招投标制度规定，使招投标工作没有按公平、公正、公开地进行的；在尚未进行全面的市场询价的情况下，盲目发标、评标的；或出现其它明显不符合制度规定的操作行为的，如因与某投标人有不正当利害关系，而向其透露价格、质量信息，或以其提供的质量、数量等标准做为我方标底予以确认等。 f) 违反投资管理制度规定，为达到逃避审批、招投标 等不正常目的，人为地将项目化整为零的；或编制虚假的可行性分析报告，骗取项目立项的；或在合同谈判、签定、实施过程中，故意或过失放松对项目的过程监控，以及发现供应商的不合理行为，未能及时发现并予以制止， 造成利益损失或产生重大风险。 g) 投资项目的可行性分析不透彻，或没有前瞻性，对未来的环境估计不足，项目实施后实际功能与预期的功能存在很大的差异，造成公司利益受损的，或产生利益损失风险。 h) 承担和参与项目建设、验收等一系列业务的人员、职能部门（含项目组），违反工程项目、 IT 项目管理制度的有关规定或行业惯例，故意或未足够地 履行职责，致使工程施工单位在实施过程中违规操作，造成公司利益受损的，或产生利益损失风险。 i) 违反质量体系管理制度规定，擅自降低质量验收标准或质量验收时不负责任，致使不合格零配件、成品通过验收，构成质量隐患或引发质量事故；在对各类实物性、服务性委外加工的项目（包括基建、广告品制作、模具制作、设备维修工程等）提供的产品或劳务验收时，由于故意或工作失职，未能按照既定标准验收相关标的物，致使标的物无法正常使用或与原定标准、数量相差甚大。 j) 有业务处理权的敏感部门（包括但不限于生产供应、质量检验、营销策划等）或个人利用职 权，收受外部业务单位或个人的吃请、回扣、好处费等不正当利益的；或有主动索取各种物质利益以及其他行为，损害外部业务单位利益。 k) 违反合同管理制度规定，擅自以公司名义对外签定合同或发出合同要约的；未经律师审核擅自对外签定合同，且合同显失公平的；或不按合同约定严格履行义务、行使权利；或擅自对外发放“有效”（已签字或加盖公章的）空白合同；以自己的名义或与第三方串通以“假合同”骗取项目审批或直接参与公司业务操作。 l) 违反印章管理规定，以虚假合同、协议文本骗取加盖印章，或在加盖印章时严重不负责任，不认真审查有关材料，导致公 司利益受损，或产生利益损失风险的。 m) 以不公开、口头授意或直接干预等方式，为以自己或他人名义设立的公司在企业集团内招揽业务，业务水平明显低于其它竞争者的；或不正当地运用公司的政策，给以自己或他人名义设立的公司占有、占用公司资产、资金提供便利的。 n) 违反诚实信用原则，利用亲身采购和消费时的操作便利，以虚开发票金额、以少充多、以假充真等多种违规操作方式从中为自己或他人谋取私利的；知情不报且从中接受利益的，与经办人等同处理。 o) 违反工资、提成、奖励管理制度的有关规定，为自己或他人无正当理由多计工资，或故意克扣他人工资以及其他损害他人正当内部利益的，或者在工资、奖励的计算、发放等方面，弄虚作假的；将按照审批的方案下发的奖金进行内部二次分配的。 p) 违反公司文件、档案以及保密制度的有关规定，致使生产订单、合同、财务凭证、票据、重要机密文件、重要经营数据等企业内部经营档案资料出现遗失、错乱、被泄露等情形的。 q) 各单位对生产、经营过程中发生各类责任事项和诉讼事件，隐瞒不报、上报虚假情况、拖延调查处理或消极补救或擅自越权处理的，致损失或事态严重性 进一步扩大的。 r) 向上级单位隐瞒或提供虚假的重大经营管理信息，导致经营决策延误、失误或骗取各种奖励的。 s) 违反相关规定，私自拆卸电脑、设备等实物资产，给公司的资产管理带来风险的。 t) 敏感岗位的员工（包括但不限于财务、推广、开发等岗位）在离职或调动时，没有进行工作交接或工作交接不完整，导致资料遗失，相关工作无法衔接或受到严重影响的，移交人、监交人、移交人的直接上级领导均应承担相应的责任，如果接交人不积极接收相关资料导致工作无法衔接或受到严重影响的的，移交人的责任可以减少或免除，但监交人、接交人、接收人的直接上级领导 应承担相应的责任。 u) 知道或应该知道本岗位前任遗留下来的问题而不积极处理的；但是以书面的形式向上一级领导汇报过的，责任可以降低或免除，该责任由接受汇报的领导承担。 以下行为可以依据 对直接经办人、业务控制经理、财务主管人员、财务负责人进行相应处罚： a) 违反信息报送规范的有关规定，严重延迟、拒绝报送或报送虚假财务信息与报表，。