内审人员年度工作总结内容摘要：
明确内审部门工作职责，在 2020 年 11 月末 12 月初，我们初步拟定了“ 内审部 岗位职责及工作流程”。 参与制定“ 2020 年度审计工作计划”，并参与公司开展的“内审 部 2020 年工作计划讨论会”。 通过参与该计划的制定与讨论，让我更加了解了公司高层对于 内审部 的定位及期望， 同时明白公司内审部门现阶段的工作重心应是“事后监督”。 该计划的最终确定，为明年的审计工作指明了方向 ，也使我进一步明确了明年的审计任务及审计方向。 通过上述工作的开展 ， 使我逐步地循序渐进地了解并熟悉了公司的业务模式及操作流程。 同时，通过上述审计项目的告一段落，我 发现有些问题是 AA 公司 现阶段各业务部门普遍存在的问题。 如： 公司各业务部财务专管员每个月都会写财务分析报告，分析报告中对往来款同时反映财务数据和业 务数据，并对 两者 差异进行分析。 但我们发现， 各部门 普遍存在分析报告中的财务数据和业务数据均来自于财务专管员， 业务数据并非是由业务人员提供，而是由专管员根据财务数据结合了解到的实际货物出入库情况及发票情况倒轧。 上述操作 导致 财务分析报告中 往来款业务数据与财务数据的差异分析流于形式，完全 削弱了 不相容职务 （业务员和财务专管员）。阅读剩余 0%
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