公司财务出入账流程内容摘要：
导请求处理。 三、 采购付款 发票 管理规定 公司采购业务、按实际情况不同分以下几种情况处理： (1)、预付款业 务， (2)、货到付款业务。 采购部根据经审批采购合同填写领用支票审批单，交于 部门负责人审核 、 公司主管副总审批 财务部负责人审核 公司总经理审批 财务付款 以上采购合同需要公司总经理与采购部负责人签字方有效。 预付货后采购员应及时追踪货及发票，财务同步跟踪收货单、入库单、检验单、发票。 2. 货到付款 业务 采购部根据审批采购合同填写领用支票审批单，送货单、入库单，检验单、发票一起交于 部门负责人审核 公司主管副总审批 财务部负责人审核 公司总经理审批 财务付款 以上采购合同需要公司总经理与采。阅读剩余 0%
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