企业综合办税平台(申报)-用户操作手册

企业综合办税平台(申报)-用户操作手册内容摘要：

申报的月份或需要申报的 税种 点击【申报】按钮。 企业综合办税平台 用户操作手册 第 10 页 共 36 页 . 分税种申报 个人所得税申报 （ 1） 进入个人所得税附表录入界面， 以正常工资薪金收入明细表为例：点击【正常工资收入明细表】，在弹出 界面选择 [导入员工数据，手工填写工资信息 ]，点击【确定】按钮。 企业综合办税平台 用户操作手册 第 11 页 共 36 页 （ 2）在弹出窗口中，点击【添加】按钮或双击纳税人信息，填写工资数据，系统自动计算应纳税款，确认数据无误后点击【保存】退出。 （ 3）根据纳税人性质或各种收入性质依次填写完成相关收入明细表后，点击 下图中 【 生成个人所得税扣缴报告表 】 按钮，只有生成个人所得税扣缴报告表，才可以生成综合申报表。 企业综合办税平台 用户操作手册 第 12 页 共 36 页 企业所得税申报（预缴） （选择以查账征收，据实预缴，直接录入的方式简要说明操作流程） 以征收方式为查账征收，预缴方式为据实预缴的企业举例说明：点击导航界面【企业所得税预缴表】，在弹出的明细表中，根据企业实际情况填列相关数据。 表中勾稽关系及计算为系统自动完成。 企业综合办税平台 用户操作手册 第 13 页 共 36 页 注意：预缴方式的选择需要通过 [企业基础信息 ]模块中 [涉税参数 ]相关内容的设置完成。 企业所得税（汇算） 系统提供适用于查账征收的企业所得税汇算清缴的录入方式有两种：直接录入、指标录入。 录入方式的设置参见 [企业基础信息 ]模块中 [涉税参数 ]页面的介绍。 下面以直接录入为例简要介绍操作流程。 企业综合办税平台 用户操作手册 第 14 页 共 36 页 涉税参数录入 用于录入、保存、修改企业的涉税参数，涉税参数通过涉税参数类别进行划分。 点击界面第一部分 [涉税参数录入 ]按钮，即可进入“涉税参数录入”界面。 鼠标点击界面左边的涉税参数类别，界面右边显示该涉税参数类别下所有涉税参数项目表，用户根据企业的实际情况选择或者填写涉税参数项目内容。 如果鼠标点击涉税参数类别时，工具栏按钮 【增加】、【删除】可用，则表示该类别下的涉税参数项目可以增加、删除。 录入所有的涉税参数项目以后，点击【保存】保存所有填写的涉税参数项目内容到数据库；点击【取消】放弃刚才修改的内容。 例如： 点击上图申报向导页面【涉税参数录入 】 按钮，在弹出的窗口中 选择界面左边 [会计政策 ]，在界面右边 [工资计提方法 ]的下拉列表中选择适合本企业自己的计税工资政策。 各类参数指标的税收政策提示参见右下方的在线帮助信息。 企业综合办税平台 用户操作手册 第 15 页 共 36 页 填列明细表 设置完成第一部分中的各项涉税参数，可以按界面上第二部分中的报表排列顺序逐张填列明细表。 如果明细表中工具栏按钮【增加】、【删除】可用，则表示该表录入明细数据的行次可以增加、删除。 每一张明细表录入完成后，点击【保存】，填写的数据才能保存到数据库。 注意：在填表的过程中尽量按报表排列顺序填列，因为系统按报表的填列顺序自动处理表间逻辑关系。 下面以 《投资所得（损失）明细表》举例说明报表的填列： 《投资所得（损失）明细表》的录入，企业根据自己财务上投资所得情况分类逐项填列该表。 注意：补充资料 1（以前年度结转在本年度税前扣除的股权投资转让损失）的数据，根据第一部分 [涉税参数 — 以前年度相关资料 ]模块录入的数据系统自动计算填列。 企业综合办税平台 用户操作手册 第 16 页 共 36 页 报表审核 填列完成第二部分的附表和主表，接下来是第 三部分表间勾稽关系的审核工作。 点击界面右边【报表审核】。 在弹出窗口中会给出审核提示信息，若审核不成功应该根据提示信息的内容修改相应报表，直到审核成功。 只有审核成功的报表才可以生成综合申报表。 土地增值税汇算 需要通过本系统进行土地增值税汇算的企业，点击申报导航界面【土地增值税汇算】，进入明 细窗口中，点击【添加】，在弹出明细表中录入相关数据，系统自动计算应纳税额。 编辑【保存】成功后才可以生成综合申报表。 注意 :土地增值税预缴直接在综合申报表中填列。 企业综合。