东莞市佩琦涂料有限公司质量手册

东莞市佩琦涂料有限公司质量手册内容摘要：

管理者代表具有下述的职责和权限： — 确保质量管理体系所需的过程能得到建立、实施保持及持续改进。 — 向总经理报告在建立质量方针、目标和实现方面取得的业绩，以及有关质量管理体系的改进情况。 — 全厂范围内，使全体员工意识到我公司依存于顾客，树立满足顾客要求的意识。 — 负责与质量管理体系有关事宜的外部沟通与联系。 内部沟通 总经理需对我公司内各职能和层次间建立适当的信息交流，从而增进理解和提高质量管 理体系的有效性。 :涉及质量管理有关法律、法规；体系进行过程以及管理要求等，如质量要求过程目标及完成情况、过程有效性等。 ：内部：上下级间的沟通、部门之间的沟通和部门内部的沟通。 外部：工厂与公司；工厂与政府机关、行业相关部门的沟通。 ：办公会、联络函、小组简报、报表、周例会、板报、广告栏、外来文件、通知和上报文件资料、报表等。 沟通过程的建立适宜性，应以能促进质量管理体系的有效运行为判定依据。 管理评审 为确保质量 管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，总经理按策划的时间间隔每半年至少组织一次管理评审。 评审包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括方针和目标，具体执行《管理评审控制程序》。 资源管理 资源提供 资源是我公司通过建立质量管理体系及过程而实现质量目标的必要条件。 根据我公司的宗旨和产品的特点及规模确定所需要的资源，包括人力资源、生产设备、基础设施和工作环境等，并确定提供的途径（如自身配备或借用外部资源）。 资源提供的用途是为质量管理体系有效运行和改进，增强顾客满意。 人力资源 总则 厂务部人事根据各工作岗位、质量活动及规定的职责对人员能力的要求，选择适当的人员担任。 选择人员的能力是根据其受教育程度、接受的培训、具备技能和工作的经验。 能力、意识和培训 通过培训和其他措施提高员工的能力，增强质量意识和顾客意识，使员工能满足所从事的工作对能力的要求，并充分认识到从事活动的相关性和重要性，为实现质量目标作出贡献。 培训的范围： 厂务部人事负责确定各岗位能力及职责要求。 根据现有人员能力与岗位需求的差距进行有针对性的培训使其具备满足要 求的能力和技能，所有从事对质量有影响的管理、执行和验证工作的人员都应进行培训并具备相应资格。 ―厂务部人事根据各类人员的工作能力和技能，制定年度培训计划，经总经理批准后实施。 ―培训内容包括能力、技能和意识（增强质量意识和顾客意识）。 ―培训方式可包括讲课讲座、工作经验交流、专题讨论、技术表演以及外出培训。 通过考试和对工作实际能力的考核，验证测量培训的有效性及其效果，需持证上岗的人员，考核合格后颁发上岗证书。 、 培训、技能和经验的适当记录。 《人力资源控制程序》。 基础设施 基础设施的范围 : A 建筑物、工作场所和相关的设施（如水电气供应设施）； B 过程设备（如各类过程运行、控制和测试设备等）。 基础设施的确定和提供 为确保所提供产品能满足规定的要求，总经理应组织有关职能部门进行策划，确定为实现产品符合性所需的基础设施并批准予以提供。 基础设施的管理和维护 为确保产品生产过程有效运行，应保证基础设施良好。 电工和生产部负责组织对基础设施进 行管理和维护，具体执行《基础设施控制程序》。 工作环境 应提供适宜的工作环境以满足实现产品符合性的需要。 适宜的工作环境包括人的因素和物的因素。 A．人的因素：为员工创造一个良好的氛围，建立一个既有竞争又心情舒畅和谐的工作环境，使员工有更多的参与机会以发挥其才能；同时，制定安全操作规程，并对员工进行培训，确保安全生产。 B．物的因素：工作场所卫生、清洁、通风良好、光照充足。 工作环境的管理 A．全厂范围内设立安全通道、应急灯、灭火器、消防栓、场所 标识； B．生产现场由生产部下属各组别负责维护，生产厂长定期进行检查； C．办公环境由厂务部经理负责维护并组织相关人员定期进行检查。 D、工作环境的管理规定参照各部门作业指导书、规范之要求。 本公司的宗旨是建立一个适用员工工作和生活的环境。 产品实现的策划 产品实现过程的策划是保证产品达到质量要求的重要控制手段。 产品实现过程策划的内容 : A．确定产品的质量目标包括识别产品的质量特性、目标值、质量要求和约束条件并满足顾客和法律法规 和全部要求； B．识别并确定产品实现所需的过程，确定过程控制的文件和实现过程所需资源，以确保过程能有效运行和产品得以实现； C．确定所需要的检验活动和接收准则如过程开发的评审、验证和确认活动、生产和服务提供活动的监视和测量活动产品交付前的检验和试验活动等； D．确定适当的记录，各项记录应能证明过程运行和过程的结果符合各项要求，应核查记录提供证实的充分性。 产品实现过程策划的要求 A．与我公司质量管理体系的其他要求相一致，策划必须已确定的质量方针、质量目标、职责以及资源管理要求来进行； B．应适合于我公司运作的方式形成输出文件，如流程图等。 产品实现过程策划的实施 总经理组织产品实现过程进行策划，策划应符合 和 的要求。 与顾客有关的过程 与产品有关的要求的确定 A．与产品有关的要求范围 ―产品固有质量特性的要求，如使用性能、可靠性、样品等； ―产品的交付要求，如交付量、交付时限等。 B．与产品有关的要求需确定的内容 ―顾客规定的要求； ― 顾客未明示，但规定的或已知的用途必要的要求； ―必须履行的与产品有关的法律法规的要求，如产品的安全性等； ―确定采用我公司内控标准等我公司附加要求。 C．识别顾客要求的方法 识别顾客要求的方法可以是定期接待客户、样品确认、顾客调查、传真资料及电话沟通，全方位了解产品要求和顾客期望，并应随时获取法律法规的相应规定。 D 与产品有关的要求的确定和实施 总经理负责对产品要求进行确定并组织实施。 与产品有关要求的评审 A．评审范围 ―已识别的顾客要求 ―企业规定的附加要求 B 评审时机 ―在向顾客做出提供产品的 承诺前、包括接受每项任务安排前、接受每一次修改前。 C．评审方法 ―应适于我公司的运作，以达到评审的目的为原则，通常以会议方式进行。 D．评审由管理部经理负责实施，任务的修改应及时通知有关部门。 E．评审结果应确保： ―确保准确理解顾客的要求； ―对产品要求做出明确的规定并形成文件； ―内部有能力满足规定要求。 F．评审结果及跟踪措施应予以记录。 G．具体执行《与顾客有关过程控制程序》 顾客沟通 A．沟通目的 确保企业充分准确地了解顾客的要求及顾 客对企业的产品和服务的满意程度。 B．沟通时机 在产品提供之前，提供之后与顾客进行沟通。 C．沟通内容 ―顾客关于产品要求的信息； ―顾客反馈，包括顾客抱怨； ―日报表。 D 沟通方式 ―定期报告（含书面和口头报告、会议报告） ―市场调研、顾客回访 — 传真资料、电话沟通 设计和开发 产品实现过程的设计策划：由工程部依照顾客提供的新产品样本、技术资料和 /或《制样申请单》等规定的特性需求作为设计输入文件，采用多方论证的方 法，并明确各个设计阶段任务、进度、接口关系、各部门职责及相互沟通方法等要求，进行策划。 产品实现过程的设计输入：由工程部依照顾客提供的新产品样本、技术资料、生产件批准程序等中规定的性能或功能需求进行鉴别和对本公司生产、过程能力及成本、防错技术的运用等，结合以往经验形成文件，并进行评审，经总经理批准后，作进一步设计。 产品实现过程的设计输出： 工程部根据顾客提供的新产品样本、技术资料、等规定的特性需求绘绘制成产品工艺规程，检验规程产品使用说明书等文件，如集各部门相关人员召 开新产品仁义，进行工艺和技术性能、标准化、安全性、可靠性和经济指标等综合性评审，使其满足设计输入的要求，并进行新样产品试制 . 产品实现过程的设计评审：工程部应组织对试制的新样产品及其输出文件进行设计评审，评价其满足要求的能力，并识别设计、试制过程中的问题和提出解决问题的措施。 对过程设计的特殊阶段的评审，应形成概要结果报告，提供管理评审。 产品实现过程的设计验证：可采用多种方法和手段，如采用多方论证的方法，包括对特殊特性、制计划等的设计输出和评审，从而对最终样品进行综合性能的验证， 确保设计输出满足设计输入的要求。 产品实现过程的设计确认：工程部尽可能在试制样品交付前完成设计确认，以便确保产品满足规定或已知预期的使用要求。 其方法可采用让顾客对试制产品的实测性能直接确认的方式。 设计确认还包括： 产品实现过程的设计应与顾客要求一致，包括项目时间。 工程部尽可能使用与正式量产时相同的方法和过程，试制新样品。 顾客有要求时，还应制订试制样品计划和控制计划。 产品和制造过程（含供应商）应符合顾客要求并得到认可。 产品实现 过程的设计更改：对设计更改的部分必须进行验证和确认，包括对产品的组成部分、交付的影响等方面的验证和确认，并经过审批后实施；同时应保管好更改的记录。 采购 采购产品直接影响我公司产品是否能符合要求。 因此，应进行采购控制，以确保采购产品在质量交付和服务等方面符合规定的要求。 采购控制主要包括采购产品及供方的控制，制定采购要求和验证采购产品。 采购过程的主管领导是总经理，主管职能部是采购部。 采购过程 A．控制内容 ―对采购产品需求的识别，确定采购产品的总成本、产品 性能、价格和 交付情况； B．对供方供货能力的确认； C．结合采购品对最终产品质量的影响程度，采购应制订选择、评价和重 新评价供方的准则； D．按照评价准则，采购组织有关部门人员对选定的供方进行评价； E．根据评价结果，选定合格供方，形成合格供方名录； F．对选定的合格供方进行动态控制，结合供方业绩，定期对现有供方重新评价。 采购信息 A．采购信息应能清楚、准确地表达采购产品的要求，是采购产品控制的重要内容，主要包括：有关产品的质量要求，包括产品的验 收准则；价格、交付条件和服务要求。 B．信息的形式、合同订单、技术协议、询价单及采购计划等文件形式。 C．采购文件（信息）发布前由主管负责人审批，以确保其充分性和适宜性。 采购产品的验证 A．验证的方式：在企业内。