业务流程重组-北美福特汽车公司财会部的付款业务流程重组内容摘要：
公司原付款流 程是：财会部门接受采购部门送来的采购订单副本、仓库的验货单和供应商的发票，然后将三张票据在一起进行核对，查看其中的14 项数据是否相符，核对相符后，财会部门才予以付款。 财会部门要花费大量的时间核对三张单据上 14 项数据是否相符。 原付款业务处理流程如图 1 示。 第一，采购部门向供应商发出订单，并将订单的副本送往应付款部门；第二，供应商发货，福特的验收部门收检，并将验收报告送到财会部 ；第三，供应商同时将产品发票送至财会部。阅读剩余 0%
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