215215软件股份有限公司质量手册46页

215215软件股份有限公司质量手册46页内容摘要：

手册在描述公司质量体系的要素 ,用下划线特别表示各要素。 管理职责 目的 制定质量方针 ,明确质量管理的责任和分工 ,确保质量体系的有效运行。 适用范围 适用于公司管理层、各职能部门和全体员工。 主要职责部门 总经理 :负责制定公司的质量方针和质量 目标 ,主持管理评审工作 ,对公司的管理负最高职责。 管理者代表 :负责建立质量体系 ,并确保质量体系的有效运行。 质量保证部门 :负责协助管理者代表制定管理评审计划并编制管理评审报告。 程序概要 质量方针 公司的质量方针和质量目标详见本手册第 章。 公司可根据需要制定年度质量目标和部门质量目标。 公司的每一位员工都应了解并掌握公司的质量方针。 公司采取培训、在岗工作考核、内部审核等方式确保质量方针和质量目标在公司内得到广泛深入的贯彻执行。 公司把质量方针和质量目标的适用性和贯彻执行情况 作为管理评审的一个主要内容 ,并根据实际需要进行修改、完善和发展。 公司的质量方针和质量目标由总经理批准发布 ,修订需经总经理批准。 组织 公司的组织机构及其职责详见本手册第 章。 公司组织机构及其职责的确定、变更需经事业部长级以上会议讨论通过 ,由总经理批准 ,并以文件形式通知执行。 公司明确规定从事各项工作 ,尤其是从事软件生产、质量管理等项工作人员的职权、职责及相互关系 ,并对必要的岗位提出上岗资格要求。 公司采取评审、测试等恰当的方法验证软件开发过程中各个阶段、阶段产品及最终产品是否满足规定 的需求和要求。 验证活动选派经过培训的人员进行 ,验证人员与该验证对象无直接责任关系。 对质量体系的有效性和适用性验证通过内部质量体系审核和管理评审来进行。 公司总经理任命管理者代表。 管理者代表负责公司质量体系的建立、日常质量管理工作 ,以及对外质量联系 ,确保公司的质量体系按 ISO9001 标准的要求建立并有效运行。 管理者代表可作为公司的代表就公司的产品质量和质量保证等问题与公司外部沟通协调。 管理评审 公司制定管理评审程序 ,实施有效的管理评审。 管理评审每年至少一次 ,也可根据需要适时进行。 进行管理 评审前 ,必须准备充分的材料和信息 ,并应制定管理评审计划。 内部质量体系审核的结果是管理评审输入的一部分。 管理评审中必须记录存在的问题 ,确定解决问题的方法 ,并实施相应的措施 ,对实施的效果应进行验证。 需方的管理职责 客户应配合公司及时提供所有必要的信息并解决悬而未决的问题 ,必要时 ,应指派一名拥有足够权力的代表负责合同的有关事宜。 相关的质量体系文件 NP401100《管理评审》 质量体系 目的 按照 ISO9001 标准建立质量管理和质量保证机制 ,确保产品质量合格。 适用范围 质量体系的要求贯穿 和适用于软件产品与软件项目及系统集成项目的各个阶段。 主要职责部门 质量保证部门 :负责组织编写公司的质量体系文件。 管理者代表 :负责审核质量手册 ,批准程序文件和支持性文件。 总经理 :负责批准质量手册。 程序概要 总则 公司按照 ISO9001 标准的要求建立质量体系 ,质量体系贯穿软件产品与软件项目及系统集成项目的各个阶段。 公司的质量体系用文件的形式明确规定 ,并依据质量体系文件的规定有效地贯彻执行。 公司的质量体系强调在设计开发过程中保证质量优于在过程结束后发现问题 ,防止问题的发生优于问 题发生后依靠纠正和预防措施来解决。 质量体系文件 与质量管理有关的各个部门应用系统有序的方法编写质量体系文件 ,质量体系文件应清楚明确地规定质量体系要素、需求和预防措施。 以质量手册的形式描述公司质量体系的整体要求和对外质量保证的有关规定。 质量手册由管理者代表审核 ,总经理批准。 质量体系的程序文件和支持性文件由管理者代表批准。 质量体系文件由公司的质量保证部门负责发行与存档管理。 质量体系文件的修改按有关程序的规定执行。 公司的质量体系文件的结构如下图 : 质量策划 详 见本手册第 章的规定。 相关的质量体系文件 NQ402100《质量手册》 内部质量体系审核 目的 审核公司有关质量的活动是否符合规程的要求和计划的安排 ,验证质量体系的有效性。 适用范围 适用于对各类质量活动和质量要素的审核。 主要职责部门 质量保证部门 :协助组织内部质量体系审核 ,跟踪、验证纠正措施完成情况。 管理者代表 :负责任命内部质量体系审核组组长 ,并责成内部质量体系审核组实施内部质量体系审核。 程序概要 根据内部质量体系审核计划实施内部质量体系审核。 正常情况下对于质量体系涉及的相关部门每年审核不少于一次。 内部质量体系审核由内部质量体系审核组执行。 审核组长由管理者代表任命 ,审核组成员由审核组长挑选委派。 内部质量体系审核应编制审核计划 ,并使用专用审核文件。 应根据部门工作的重点和被审核活动的实际情况安排审核顺序和审核时间。 被审核部门接到审核通知后 ,应确定陪同人员 ,并作好接受审核准备。 现场审核时 ,内部审核员收集客观证据 ,验证质量体系的运行情况。 现场审核结束后 ,形成书面审核报告 ,经批准 后通报被审核部门与公司领导。 审核发现的有关问题应及时采取有效措施予以纠正 ,由质量保证部门跟踪、验证纠正措施的完成情况。 内部质量体系审核的结果应提交管理评审 ,作为管理评审的一项输入 ,以持续质量体系改进。 相关的质量体系文件 NP403P100《内部质量体系审核》 纠正和预防措施 目的 制定有效的、切实可行的预防和纠正措施并贯彻执行。 纠正已发生的不合格现象 ,消除不合格产生的原因 ,积极预防不合格现象的发生。 适用范围 适用于质量体系执行过程中发生的一切不合格的纠正和预防。 主要职责部门 质量保证部门 :负责验证内部质量体系审核中发现的不合格的纠正措施 ,根据执行纠正措施的结果或要求 ,修改相关质量体系文件 ,以供批准发行。 相关部门 :根据发现不合格的情况 ,调查不合格的原因 ,制定纠正措施防止不合格的再次发生 ,并将不合格情况及其采取的纠正措施传递给相关的责任部门。 管理者代表 :负责批准根据调查结果拟定采取的重大纠正和预防措施。 程序概要 纠正措施 在内部质量体现审核过程、质量管理过程及客户对于产品和或服务的投诉中识别不合格。 对于不合格的发生 部门或客户投诉的责任部门 ,识别不合格的影响范围 ,调查不合格的发生及原因 ,并记录调查的结果。 确定对应的纠正措施以消除不合格产生的原因。 实施并验证纠正措施的有效性。 预防措施 通过质量体系审核、顾客满意度测量、过程测量 ,统计分析测量的结果 ,识别潜在不合格及其发生的原因。 确定预防措施以消除潜在不合格发生的原因 ,实施并验证预防措施的有效性。 相关的质量体系文件 NP404100《纠正和预防措施》 合同评审 目的 规范产品策划 ,合同与标书的评审规程 ,减小市场风险 ,确保本公司交付的 软件与系统集成项目质量满足要求。 适用范围 适用于本公司产品开发立项、软件与系统集成合同与标书的评审。 主要职责部门 各销售部门 :负责制定合同与标书的草案。 合同评审员 :负责组织国内项目的合同评审。 标书评审员 :负责组织项目招标书、投标书的评审。 项目管理部门 :负责组织评审《立项建议报告》和《可行性分析报告》 ,下达“项目任务书”。 负责组织国际项目的合同评审。 开发部门 :负责编写《立项建议报告》和《可行性分析报告》。 负责评审合同与标书中的相关条款。 软件营销部门、采购仓储部门、技术支撑部门、培 训部门 :负责评审合同中的相关条款 ,评审和编写标书中的相关条款。 程序概要 产品策划与可行性分析 根据市场需求、合同意向、标书等驱动性概念提出产品策划 ,由指定的部门或人员编写有关产品的立项报告。 项目管理部门组织对产品建议报告进行评审。 开发部门根据产品策划进行可行性分析。 项目管理部门组织对可行性分析报告进行评审。 产品策划和可行性分析的评审结果由技术总监确认 ,正副总经理审批。 通过可行性分析的产品策划可以进行合同签定或产品开发立项。 国内合同的制定与合同评审 市场营销部门规范合同的制定 ,并对合同草案进行初审。 合同评审员组织各相关部门对合同中的相关条款进行评审与风险评估。 并对评审结果进行汇总分析。 通过评审的合同由法定代表人或其指定代表人批准生效并执行。 对合同评审的结果必须建立评审记录 ,并妥善保存评审记录。 合同的修订 未能通过合同评审的合。