xx年广西某房地产集团有限公司员工手册

xx年广西某房地产集团有限公司员工手册内容摘要：

执勤期间按规定着装，仪表举止要端正、 文明、自然，站、坐姿端正，立岗姿 势端正，身体挺直，双手背后，两腿呈跨立状，不准稍息呈依倚状或其他姿势，遇领导敬礼。 十四、 紧急事故处理规定。 遇突发紧急事故时，应立即用对讲机向班长和同事呼叫，由班长负责处理；班长无法处理的应逐级上报；情况严重的，应马上报警。 十五、日常培训、学习规定。 每周一召开协管队全体工作会，由队长或主管领导主持，主要内容是总结和通报上周工作情况，布置本周工作重点，表扬先进批评不足，同时学习公司有关规章制度。 协管队队员每周应参加不少于 8 小时的体能训练，主要科目为：长跑、队列训练 、擒拿、消防训练等。 十六、 考核规定。 办公室对协管队工作进行监督、检查，每周抽查不少于一次。 各班班长应认真负责，督促本班队员认真履行职责，对违纪违规行为，及时制止，做好记录、事后汇报。 队长应加强日常组织建设和思想教育，增加监督检查次数，加大考核力度，确保安保工作顺利进行。 绩效考核按公司有关规定执行。 第八节 关于加强安全保卫工作的补充规定 为加强公司安全保卫工作，保护公司财产安全，维护公司办公区和施工区以及宿舍区秩序，特制定本补充规定。 一、协管队员应加强思想政治学习，树立良好职 业道德和乐于奉献的精神，立足本职工作，做好公司安全保卫工作。 二、全体协管队员应端正思想，不应抱有职业自卑心理，在工作中要讲究方式方法，既要态度友善又要严格执行公司纪律和规章制度。 三、要明确职责、坚守岗位，做好固定岗和流动岗的衔接工作，做到不脱岗、不串岗、不睡岗，流动岗更要切实加强流动巡逻，特别是夜间巡查，每次巡逻间隔不得超过30 分钟。 四、严肃交接班纪律，做好值班记录，接班队员应在班长的统一带领下提前十分钟按岗亭顺序逐一履行交接班手续，接班队员应查验器具和办公用品是否齐全、损坏，查验责任区内物资是否发生 被盗，并由交接双方在值班记录上签字确认；交接班时交接队伍应保持队伍整齐、齐步行进；每个岗位应备有值班记录，并按规定认真仔细填写。 值 班记录、交接班记录和巡查记录要认真填写。 五、为保证各岗亭随时有人值班，协管队员可提前轮流到食堂打饭但必须在岗位上用餐，用餐时先由巡逻岗逐一顶替固定岗。 六、协管队长应于每月 28 日前制订下月《值班排班表》，并报办公室，协管队员应严格按《排班表》出勤，严禁私自调班、顶班，如遇特殊事由须提前一天书面请假，队长做出调整安排并得到办公室批准方可。 七、协管队员应讲究仪表容貌，不留长发鬓角 、不蓄胡须，不刺文身，值勤时着装统一（所配衣服只准值班时穿戴），服装整洁，不卷袖挽裤，头发梳理整齐；值勤时行为举止要端庄、文明、自然，站、坐姿端正，站立时身体挺直，双手背后，两腿呈跨立状，遇领导起立致敬。 八、加强人员、车辆进出管理，对来访者应主动询问，弄清情况、做好登记、热情回答，对于纯属推销、拉业务且又没有预约的要婉言谢绝；小车进出泊位时要及时上前指挥、协助，做到办公区停车场车辆停放整齐有序，互不影响进出；摩托车、自行车停放指定车棚；进出工地的其他车辆要做好登记、加强检查、杜绝物资私运。 九、协管队内部 要搞好民主与团结，队长、班长与队员以及队员之间应相互尊重，意见不一致时友好协商或请第三人解调，严禁打架、谩骂与斗殴。 十、加强工地人员出入管理，严格按工地安全规定执行，预防工地伤害事故发生，遇有抵触人员时应耐心地好言相劝，做到具体情况具体处理。 十一、公司材料物资须有《放行条》方可放行离开，《放行条》必须有经办人和主管部门签章方为有效，协管队员查验时应认真核对材料物资名称、数量是否相符；外单位的材料物资要与其他单位协商妥善解决放行问题。 十二、客户看房按销售部的有关规定执行，销售部派人陪同，非工作时间建议客 户不要看房。 如客户未经过销售部带领而擅自闯入看房的，耐心作说服工作或与销售部联系，不要强硬制止。 十三、协管队长要抓好日常培训工作，制订月度培训计划，培训内容包括：体能训练、列队、站姿、值勤行为规范和思想道德培训。 十四、协管队长应加强日常考核和劳动纪律检查，严禁打驾、骂人，不准与他人发生冲突，严禁值班时做与值班无关的事情。 十五、公休日和法定节假日时，协管队应加强值班巡逻，做好防火、防盗工作，并 将有关节假日工作安排上报办公室。 协管队员在值班中遇到突发事故、重大事故时应及时逐级上报，并正确采取应急措施，等待 处理。 十六、在协管队缺员时，队长要认真合理安排值班，并可暂停休假。 十七、协管队员应提高认识，爱护公共财产，加强所配物品的维护保养，故意损坏的须原价赔偿。 十八、公司办公室是协管队的主管部门。 办公室应定期或不定期巡查协管队工作，并做好巡查记录，巡查记录作为协管队队员月度和年度考核的重要依据。 十九、协管队队员应严格遵守本规定，如有违反，除加强教育外，视情节轻重，处以 20~200元罚款并可辞退。 第九节 关于物资放行的特别规定 为加强公司物资财产管理，确保施工现场安全，规范物资进出审批、放行等各环节工作 ，特制订本办法。 一、凡公司施工工地范围内的各种材料物资 (包括周转材料 )和设备等，必须加强看护和管理，防止被盗、丢失。 二、凡材料物资需运出工地的，均应按规定填写“物资放行单”，申请单由经办人填写，材料、物资所属部门负责人签字，公司分管领导审批后，方可作为物资放行的有效凭证。 无经审批的“物资放行单”，协管队队员有权不予放行，强行的按盗抢行为处理。 项目部无权外运任何材料、设备。 三、材料物资需要进入工地或个人携带物品进出工地的，工地门卫保安应对进出物资或可疑人员进行查验，并按规定进行登记备查。 对违反规定，强行 进出工地的人员，门卫保安要按相应规定进行处理，情节严重的移交公安机关处理。 四、协管队队员放行前应对放行物资进行查验，检查物资与放行单上记录是否相符，经查无误后，予以放行，放行物资与放行单上记录有出入的，补齐手续前不予放行。 五、协管队员值班时应提高警惕，增强责任心，及时发现问题，立即处理、报告并作好相关记录。 六、公司所属各部门、各关联单位、项目部进行物资外运时，都必须严格遵守本办 法，严禁强行闯关，违者重罚。 第十节 员工移动电话费管理办法 为保证工作联系畅通，提高工作效率，特制定公司员工电话费补贴及 管理办法如下： 一、移动通信费补助范围：因工作需要与外界随时保持联络或经常需因公出差或需有外联任务的或为保障公司领导随时可以安排工作的员工，对于很少离开公司且利用公司固定办公电话即可处理好工作的员工，公司不再给予补助。 二、根据员工岗位工作实际情况确定其每月电话费使用最高限额标准，月度实际使用电话费低于规定最高限额者给予全额补贴，高于最高限额的，按最高限额补贴，其超出标准部份自理。 三、由于通话质量及通话受限原因，公司不再对员工使用的大灵通、小灵通电话给予话费补贴。 五、员工享受移动通信费补贴后，原则要求员 工移动电话 24 小时保持待机状态，以便保证工作联系畅通，工作不受影响。 六、在话机抽查中如发现在规定开机时间内关闭手机的，每发现一次扣罚拾元。 如果手机出现故障或在修理中应事先向办公室主管人员书面说明，员工的电话关机违规扣款在本人工资中扣除。 七、员工电话费补贴每月报销一次，报销时员工应将本人当月电话费有效发票于次月 10 日前交财务部，由财务部统一报批后发给。 超出规定报销时间的不予补报（经公司安排在外地出差的除外）。 八、最高补贴限额标准： 第十一节 员工食堂管理办法 为规范员工食堂管理，提高食堂服务质量，保证食品卫生安全，增加费用开支透明度，特制订本办法。 一、为做好后勤保障工作， 公司设立员工食堂，提供一日三餐服务；员工食堂运作序号 限额标准 适用岗位人员 一 按实报销 副总经理以上公司领导（含物 流园副主任） 二 200 元 物流园、公关部负责人、总工程师或他对外联系特别多的部门领导 三 100 元 材料部经理、销售部经理、工程部经理、总经理助理 四 80 元 各部门负责人 五 60 元 营销策划、售楼部主管、工程技术人员、各部门管理人员、驾驶员 六 40 元 置业顾问、会计人员、预算人员、各部门一般人员 七 30 元 公司秩序协管员 实行“公司补贴固定费用，员工负担实际费用，确保收支平衡”原则。 二、食堂工作人员由公司聘用，员工食堂归口办公室管理，指定专人担任食堂管理员。 三、员工食堂所需水、电、燃气、食堂用品和炊事员工资由公司承担，菜、米、调味品等原材料费用由用餐员工按标准自行承担。 食堂工作人员伙食费按 50%收取。 四、员工就餐实行“搭伙自愿、退伙自由、据实结算，费用自理”的方式管理，外来人员经办公室批准可在员工食堂就餐。 五、凡申请在员工食堂就餐的都必须到办公室食堂管理员处登记，并预缴 就餐费用，然后由管理员通知食堂开餐；退餐的，先到管理员处登记，通知食堂统计用餐数，结算当月伙食费（按上月标准的 120%结算），然后到管理员处退还预缴就餐费。 预缴就餐费标准：一日二餐正餐（中餐和晚餐）以上的预缴 200 元，一餐正餐的 150元。 六、伙食费的计算与收取： 计算公式： 当月正餐平均费用 =员工负责费用总额247。 正餐总数 员工个人当月伙食费 =正餐平均费用正餐数＋早餐费用 （早餐固定每餐 标准收取） 办公室食堂管理员对食堂每月开支进行核算，并在下月 10 日前食堂内公布。 用餐员工应在每月 15 日将上月伙食费自觉交到管理员处，拖延不交的，每天罚款 5 元，冲抵员工食堂开支。 七、食堂日常资金管理： 食堂运转资金由管理员统一管理，办公室主任监督。 食堂工作人员于周一领取本周计划费用，遇有活动或加餐时，由管理员另行通知。 食堂工作人员应将每天开支在食堂内公布，并如实做好记录，作为核算伙食费的依据。 管理员应不定期对食堂日常开支、采购进行检查，并对当月费用开支结算、伙食费明细计算进行审查，经管理员审查，办公室主任审批后方可公布，销帐。 所有开支原始记录，食堂工作人员按月整理交管理员备查。 八、外来人员用餐管理： 员工亲友在食堂就餐的，按用餐时间长短预收费用，结算伙食费标准为早餐 2 元，正餐 5 元。 公司安排的工作，按每餐 5 元标准由公司承担。 以上费用冲减当月食堂开支总额。 九、公司负担的食堂用品按办公用品管理，参考《办公用品管理办法》的规定执行。 十、员工需中途停餐的，应提前四小时通知食堂工作人员，未通知或超时通知的，按就餐处理。 十一、服务质量规定： 员工食堂应根据公司作息时间准时开餐。 注意个人卫生，做好“四勤”工作，私人物品不得带入厨房；搞好厨房环境卫生，防鼠防虫。 遵守《食品卫生法》， 做采购、加工、分菜、清洗等各环节的食品安全卫生工作，确保员工用餐安全。 做好餐具消毒工作，切断疾病传播途径。 非食堂工作人员一律不得进入厨房，员工餐具均不得放置在厨房内，除菜盘外，其 他餐具由员工自备。 食堂工作人员每年健康体检一次，健康合格的由公司承担费用，不合格的由个人承担费用。 十二、罚则： 食堂工作人员弄虚作假、侵占员工伙食费的，一律开除。 造成员工集体食物中毒或其他严重食品安全事故的，一律开除。 第十二节 员工因工出差管理办法 为规范公司员工因公出差及差旅费报销管理，以保障工作顺利开展同 时节约管理费用为原则，参考社会综合物价水平，结合公司实际，制定本办法。 一、本办法适用于公司所有员工因公出差的审批、款项借支、差旅费报销及其他与此有关的一切事宜。 二、公司员工因公出差到本市（南宁市）范围外、超过一天以上的，应首先填写《员工出差审批表》（见附表一），此表一式两联，一份交办公室人力资源主管作为考勤依据，一份交财务，为报销审核依据。 三、公司员工到本市市区或县区办理公事、能一天内往返的，应向办公室借领公交IC 卡，返回后及时归还，同时办理有关借用手续；使用自备小汽车、摩托车且享受公司燃油补助的员工 往返市区办理公事时不得借领公交 IC 卡；上述情形的市内出差不再享受其他补助；因急事或特殊情况的，可申请公司派车或经公司领导批准后乘坐出租车。 四、《员工出差审批表》审批程序：先由因公出差员工本人填写该审批表，本部门负责人签注意见，待公司分管领导审批后方可作为出差依据；部门经理、总经理助理由分管领导直接审批，副总经理由总经理审批。 五、因公出差员工凭审批后的《审批表》到财务部预借差旅费，其限额为《审批表》中所注明的费用金额。 出差前还应将《审批表》交办公室人力资源主管。 六、出差费用实行定额标准，具体标准定额由公 司结合实际制订如下： 标准 项目 级别 住宿费 长途交通费 餐费 市内交通费 移动通信 漫游费 市外 区内 区外 市外区内 区外 市外 区内 区外 总经理 据实报销 副总经理 150 200 快客 飞机（审批） 60 80 据实报销 因电话费实报，不再补贴 总经理助理 130 180 火车软卧 轮船二等舱 40 50 据实报销 20 部门。