abc4000电子申报缴税软件用户操作手册

abc4000电子申报缴税软件用户操作手册内容摘要：

下图： 创建 报表 报表在填写 时根据当前核定信息的税种进行创建。 结束 填写报表 校验申报表 校 验不通过 校 验通过 电子申报缴税 审核申报表 审核 不通过 申报是否成功 功。 申报失败 开 始 18 ? 【申报缴税 — 填写申报表】 ? 点击 【 创建报表 】 ，打开报表创建窗口，见下图。 选择申报 所属期，申报种类中列出 您已 核定 的、 可以申报的报表。 点击〖确定〗，系统 显示 以下界面： 19 填写报表 在【报表填写】窗口中选择某一张报表后，点击〖打开报表〗或者双击该记录都会打开报表编辑窗口，见下图。 ? 左侧“报表 导航列”显示的 是 您选择的申报套表中需要填写的各个子表。 ? 报表工具栏显示了与报表填写有关的操作： 保存报表、报表预览、报表打印、导出报表、导入报表、重置报表、新增行、删除行、填表说明、放大缩小、退出等操作按钮。 ? 填表区域 右侧为具体的报表区域，用来填写具体的数据内容。 20 报表保存 每张子表填写完保存时，系统都会自动根据表内 计算公式 和表间勾稽关系进行数据校验。 您可以在每张子表填写完后分别保存，也可以填写完最后一张子表后统一保存。 对于校验不通过 的栏目，系统会在“ 填写校验 ” 框 中给出 相应 提示，点击 错误提示 信息， 系统会自动将 光标将 定位到 相应的错误栏目 ， 您可直接进行修改及数据录入。 校验信息按照等级不同分为错误项、警告项： 代表警告项，该项并不影响数据申报，只是提醒纳税人注意该 21 数据的校验。 代表错误项，存在错误项将不能进行数据申报，必须修正错误后才能通过验证。 错误项在保存时显示在填写说明中，警告项在保存了一次报表，再次打开时会显示在填写说明中。 审核报表 审核报表的目的是为了在申报前再次 进行校核，审核员一般是公司的财务主管，具 有审核员角色的用户 进行审核操作。 您可 根据实际情况选择使用， 如未设置审核功能， 您 可 直接 进行申报 缴税。 ? 【填写申报表 报表审核】 可通过右键菜单进行报表审核操作 或在主界面进入【申报缴税－报表审核】 ，只有 校验通过（报表状态为 “待审核” ）的报表 才能进行审核操作。 22 审核报表 界面 包括审核通过、审核不通过、查看历史报表的主要功能操作。 审核操作是对该套申报表进行的审核通过确认操作，审核通过后，该报表将可以进行网上申报。 网上申报 网上申报是 将申报表通过网络直接 发送 到税务局端。 您 可从“填写报表”窗口 点击“网上申报”按钮进入 ，也可从主菜单【申报缴税 网上申报】 点击“网上申报”按钮进入。 ? 选择申报种类 23 软件 会 自动 列出当前 所属期内 已审核通过的报表，每个报表都有申报期限要求，只能申报在申报期限内的申报表，超过申报期限的报表将不能进行申报。 系统自动默认“同时进行全额缴税”，如您 不想 同时进行 全额缴税可去掉勾选。 ? 申报信息确认 点击 下一步 按钮后 ，系统会对申报数据进行验证，提取确认信息展示给用户进行确认，此时如果发现数据不对还可终止申报。 确认 后，输入申报密码。 进行数据申报。 24 ? 申报数据发送 申报数据发送中可以看到数据的处理状态，根据处理状态用户可进行相应操作。 如申报失败，可修改申报表后再次发起申报操作。 申报作废 申报作废是 指在申报期内可对已经申报成功 但未缴税 的申报表进行的作废操作，申请作废 的申报表可以 修改后 再次发 送。 现阶段，允许申报作废的情况有： 1）已经申报成功 的报表可以作废 ，未申报成功的申报记录不允许作废； 2） 本所属期的申报记录 可以作废 ，往期申报成功的不允许作废； 3）还未进行税款缴纳 或者税款缴纳未成功 的可以作废， 已经成功 25 缴税的申报不允许作废； 4）财务报表及企业所得税汇总企业的 申报 不允许作废。 点击〖 申报 作废〗，系统给 出确认提示信息 ， 见下图： 点击 是 后，系统 向 税务局端发起 申请。 电子缴税 本软件提供两种电子 缴税 功能：一 是预缴税 款 ；二 是 正常情况下的电子 缴税。 预缴税 款 是 指根据所属税务机关的要求在本期申报前缴纳部分 税款。 正常情况下的 电子 缴税是 指您 在 申报期内申报成功后 ，可 通过该功能 进行一次性全额 或分次 缴 纳税款。 您须 签订了《电子缴税三方协议书》，成功办理 电子缴税申请后才能通过本系统进行电子缴税。 26 预缴税款 预缴税款是按照征收品目进行的缴税，选 择申报表后，对应该申报表中的征收品目进行所属期的预缴。 一次 可预缴多个申报税种。 进入 【申报缴税 预缴税款】 如下图所示： 系统自动列出可进行预缴税的申报表，选择后点击 〖下一步〗，确认预缴税款金额 界面如下图： 勾选“ 预缴 ” 后，输入预缴税额，选择对应的银行账号，发起预缴税业务操作 ， 服务器返回处理结果。 27 电子缴税 进入【申报缴税－电子缴税】， 打开选择缴税申 报表窗口，选择要缴税的申报表， 如下图所示： 点击〖下一步〗，进入确认窗口 ： 系统默认全额缴税，确认缴税金额后，点击〖发起缴税〗按钮，提交缴税业务办理申请。 如要分次缴税可勾选“是否分次缴税”选择框，输入本次缴税金额。 28 报表打印 正常情况下， 系统 已自动设置 每张 报表的打印格式 ， 您也可根据需要在打印 设置窗口 调整相应的打印参数。 打印时 系统会自动 记录 打印人和 打印时间， 您可以从【历史报表查询】中查看相关打印记录。 信息查询 本软件提供了 申报表、 申报和缴税 回执、 申报缴 税 处理结果、 电子缴款凭证信息的 查询 功能。 历史申报表查询 历史申报表查询是查询已经申报成功的申报表信息。 进入 【信息查询 历史申报表查询】 如下图： 可根据条件进行组合查询， 点击 〖 查询 〗 ， 查询出的记录 在右侧 的 29 列表中显示， 双击记录可查看该申报表的详细信息。 业务受理结果查询 业务受理结果查询包含了申报受理、缴税受理、申报作废受理三种类型的处理结果记录。 进入【信息查询 业务受理结果查询】 如下图： 点击〖查询〗，系统按照查询条件查询本地数据库中的受 理记录，显示在右侧列表中。 在查询出的记录上双击打开受理记录详细信息，详细信息包含处理反馈及受理回执。 如下图所示： 30 业务受理回执中包含有加密码及税务局电子盖章（以实际使用软件时的内容为准）。 业务受理详细信息可导出到 excel 中和打印。 申报缴税结果查询 申报缴税结果查询是针对网上申报、申报作废、电子缴税的详细处理结果进行查询。 进入【信息查询 申报缴税结果查询】如下图： 31 点击〖查询〗按钮，查询本地数据库的申报处理、作废处理、缴税处理记录。 点击〖获取最新结果〗， 系统弹出输入申报密码窗口， 输入密码后可将税务局端 最新的处理结果 下载到本机上。 双击 记录 可查看详细信息。 如下图所示： 预缴税结果查询 预缴税结 果是 ，可以按照征收项目、征收品目、所属期 对预缴税款 32 的结果进行查询。 进入【信息查询 预缴税结果查询】，点 击 〖 查询 〗 ，系统弹出申报密码输入框，输入申报密码 后，可将税务局端的 预缴税款结果 下载到本机上； 点击 〖 取消 〗 可 查询 到 保存 在 本 机上 的预缴税款结果。 电子税票信息查询 电子税票信息查询是 缴税成功后， 您 可按照缴款起止时间、打印情况进 行查询进行 税票 信息的查询。 进入【信息查询 电子税票信息查询】 点击〖查询〗，系统打开申报密码输入窗口 ， 如下图所示： 您 输入密码点击〖确定〗到服务器上获取电子税票信息，点击〖取消〗查询本地电子税票信息，本地的电子税票信息是在缴税成功后保存到本地数据库的。 电子税票可以在本地进行打印，点击〖打印缴款凭证〗，将在本地 33 进行打印。 电子缴款凭证查询 电子缴款凭证是提供的按照缴款凭证序号查询电子税票记录及打印记录的模块。 进入【信息查询 电子缴款凭证查询】，如下图所示： 双击电子税票信息记录，打开电子税票详情信息窗口 ，参见“电子税票信息查询”章节。 分支机构设置 企业所得税 总机构 纳税人 可 通过该模块 对 其下 属 分支机构 的 信息进行 设置 ， 系统可 自动 计算出各分支机构的税额分配比例， 直接带入 34 《企业所得税 B 类 申报表（ 月报 ） 》 的相关栏目进行数据计算。 本模块提供了对 分支机构信息增加 、修改、导入、导出、 查询。