20xx版质量流程文件新版质量程序文件机械类

20xx版质量流程文件新版质量程序文件机械类内容摘要：

【新产品制造可行性报告】 ： 如公司接到顾客的合同、订单为新产品时，则在“新产品制造可行性报告”完成后由财务部门对其进行新产品成本核算作业，并将其报价的数据和结果记录于“产品成本核算报价表”中，由财务部长审查、 总经理 核准。 【产品成本核算报价表】 6. 合同评审： 合同签订单位在接到顾客的合同后 ，由主管人员根据合同的类别，决定合同的评审方式。 合同评审的内容主要是合同所涉及的条款，包括：产品名称、规格、型号、交货数量、交货方式、交付日期、产品质量要求、技术要求、验收规范、接收准则、价格、付款方式、产品包装方式及要求、违约责任等。 合同评审的内容包括对顾客要求的识别的评审。 评审人员要填写合同评审表。 新产品合同的评审采用集中评审的方式，评审资料由各相关单位自行保存。 标准产品合同的评审：采取集中评审的方式。 评审结论由 总经理 签字认可。 其它采取自行评审方式。 与产品有关要求的确定 合同接收 新产品制造可行性分析 合同接受汇总 合同分类 顾客沟通 作成本核算 通知相关部门作合同评审 成本核算报价 合同评审 XXXXXXX 公司 文件编号 QM01 质量管理 流程文件 版 次 A/0 页 码 13/31 过程流程 内容描述 采用表单 各部门 营销部 财务部 生产事业部 Yes No No Yes 标书的评审：采取集中评审方式。 评审结论由 总经理 签字认可。 非正规合同（电话定货等）的评审： 对于非正规合同，由合同签订单位持有法人委托证书的合同签订人员将顾客要求形成书面文件，并及时征得顾客对合同具体内容的确认（如通过复述等方式），采用自行评审方式。 外贸合同的评审： 外贸合同采取集中评审方式。 评审结论由 总经理 签字认可。 书面订单或传真的评审： 顾客定期发出的书面订单，由分 管领导 评审并直接在订单上签名确认。 顾客要求时， 分管领导领导 应将已签字的订单回传给顾客。 对传真件，要复印保存。 通过合同评审要确保： 各项要求都有明确规定并形成文件；在以口头（电话）方式接到的订单，而对要求没有书面说明的情况下，公司应确保订单的要求在被接受之到同意； 任何与投标不一致的合同或订单的要求已经得到解决； 公司具有满足合同或订单要求的能力； 如顾客要求时，公司必须满足顾客特殊要求。 ： 合同必须经评审通过后，方可签订。 合同签订后，合同签订单位负责将相关的资料根据各部门的需要将其传递到相关部门，以作为产品生产、采购、检验和出货等之依据。 合同签订单位对合 同的履行情况负主要职责。 ： 合同的修订由合同签订单位在与对方协商一致的基础上进行。 合同在修订之前必须按原评审方式进行评审，并填写“合同 /合同修订评审表”，合同修订内容可在“说明”栏中陈述。 修订后的合同所涉及到的相应变动情况应及时通知变动涉及单位。 【合同 /合同修订评审表】 ： 当公司在产品服务提供过程中，合同签订单位必须以传真、电话和按 《信息管理程序》、《顾客满意度管理程序》、《顾客抱怨处理程序》、《服务管理程序》与顾客进行沟通 、协调，以充分和准确掌握顾客对公司 的产品和服务满意程度有关信息。 技术部 和 营销 部必须针对以下方面与顾客进行沟通和协调，以获得顾客对公司产品和服务有关的信息： 顾客关于产品要求的信息（如：产品质量要求、技术要求、验收标准、接收准则等）； 询问合同或订单的处理，包括对其的修改； 在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客的反馈信息，包括顾客抱怨和投诉。 当顾客有要求时，公司必须按顾客规定的语言和要求的方式来传递必要的信息和数据资料，同时使产品质量的相关信息和 说明资料在公司组织内得到沟通和交流，以确保公司 的产品质量、交付、服务符合和满足顾客的要求和需求。 10. 与合同有关的质量记录的保存与归档。 合同修订 通知相关部门作合同评审 执行情况 合同实施 归档 合同签订实施 正常生产 合同评审 顾客沟通 XXXXXXX 公司 文件编号 QM01 质量管理 流程文件 版 次 A/0 页 码 14/31 外部供应的产品和服务的控制 工作流程 过程流程 内容描述 采用表单 需求部门 采购部 质量检验部 总经理 /总经理助理 ＹＥＳ  ＮＯ 1 供方的开发 采购部根据所需物料的规格及质量要求、数量需求、交期和价格等因素为依据，寻找有能力供货之供方，供方应尽量符合以下所有或部分条件： a 供方在该产品领域有明显领先优势； b 供方获得质量体系认证或必要的产品认证； c 供方的生产经营活动合法守约； d 质量管理 /生产能力 /财务管理健全有效； e 客户指定的供方。 2 供方调查 供方须填写《供应商调查表》，应包含以下方面的详细资料： 1） .注册法人代表身份和财政信用； 2） .供方资历、 营业范围内的相应资质证明； 3） .供方的资源和设施； 4） .现有的质量保证体系或获认证标志的产品。 5） .《供应商调查表》由采购部门发出并负责收回。 《供应商调查表》 3 供方评价选择 采购部门在对《供应商调查表》进行初步分析后，从中筛选部分优势明显的供方，提请 质量检验部 对其进行评鉴。 评鉴一般采用以下所有或部分手段： a 材料符合性的确认。 对于原材料、产品配件、包装物， 质量检验部 依据材料的重要性，要求供方按适合等级要求提供相关文件及样品。 并对样品符合性进行检测。 b 实地考查。 适当时，采购（可由 质量检验部 协 助进行）可以对供方之生产经营场所进行实地考查，考查结果填入《供方实地考查记录表》，考查内容应全部涵盖《供应商调查表》内的内容。 c 客户意见。 采购可根据具体情况向客户通报供方状况，并征求客户意见，客户意见可分为“反对供货”、“不反对供货”及“指定供货”三种状态。 《供应商评定报告》 4 合格供方的产生 采购根据 “样品检测记录”、“质量评核结果”、必要时的“实地考核结果”进行有针对性的综合性考评，符合我司要求的，则列为合格供方。 《合格供应商名单》经 总经理 批准后实施。 《合格供应商名单》 5 供方业绩的控 制和监视 采购部对供方日常业绩进行控制和监视，填写《合格供应商考核记录》。 《合格供应商考核记录》 6 供方绩效评价。 部门负责将对所有的供应商定期进行考核， 质量检验部 和生产品协助，从来料质量、交货时间（交期）、协调性、服务状况、价格等四方面进行综合评价，间隔时间为每半年一次 《合格供应商考核记录》 7 供方重新评价 质量检验部 针对合格供方业绩每年做一次汇总，填写《合格供应商考核记录》。 并要求采购部门会同相关部门每年对合格供方做一次实地复核，以验证供方之持续改善及 100%交货能力的承诺。 应建立供应商体系 开发计划，建设符合本公司需求的供应链。 《合格供应商考核记录》 8 合格供方资格的取消。 当供方业绩达不到公司考核要求时，供方的供货状态无法满足本公司或客户要求时，可以取消其合格供方资格。 采购部门、 质量检验部 、及客户均可提出合格供方资格取消建议，其中客户要求是取消合格供方的充分条件。 各个部门根据本部门生产或各种活动的需要填写《采购申购单》提出采购物资需求申请； 采购部根据产品销售订单及预测和计划部拟定的当月生产计划、产品材料消耗定额和库存调查结果，核算出当月采购物资的需用计划，并做出《采购单》。 交 总 经理 批准。 向新的外协件供应商或年初进行采购外协件时，需跟供应商签订采购合同 /质量协议，然后下发《采购订单》。 向老的供应商进行采购时，以传真 /Email/直接向选择的供应商下发《采购订单》； 对于小量零星采购，则直接按《配件申购单》或《采购计划》上的要求，电话通知供应商送货或上门购货。 通知的时间、联系人及认可情况直接记录在《采购计划》或《采购申购单》上。 供方调查 供方开发 批准 重新评价 供方选择 合格供方 业绩控制 绩效评价 资格取消 采购需求 采购单 批准 采购实施 XXXXXXX 公司 文件编号 QM01 质量管理 流程文件 版 次 A/0 页 码 15/31 产品和服务的开发工作流程 过程流程 内容描述 采用表单 顾客 营销部 技术部 质量检验部 生产事业部 No Yes No Yes 销售人员通过与顾客的沟通和市场分析，了解到新产品或产品改型的需求信息，取得顾客的需求资料，形成《新品 开发需求表》 新品开发需求表 技术部负责人根据营销的新品开发需求信息组织 质量 、生产进行技术和开发的可行性分析，形成《可行性分析报告》； 可行性分析报告和成本分析表，由 营销部 会同财务部进行成本分析后，报 总经理 批准后，进行产品报价和前期开发洽谈； 营销部 主管负责产品开发报价，有关技术方面的问题有销售会同研发主管与顾客沟通，可根据需求进行重新报价，但每次分析和报价必须报 总经理 批准。 总经理 根据以上分析资料和顾客需求，决定是否需要报价或继续开发。 产品开发报价成功后，由技术部与顾客 签订技术开发协议 可行性分析报告 总经理 任命项目小组组长（一般由技术部代表担任），组建由技术部、质量检验部、生产事业部、采购部等部门代表参加的项目小组。 必要时有关分承包方和顾客代表参加（顾客参与不能免除公司对产品策划责任，同样针对分承包方），并由总经理明确项目组长的职责。 《 设计计划书》内容要点有：产品目标的描述，对实现这些目标所分派的时间（进度表），以及据以达成前两项的资源条件（人员、物资、和资金），目标成本，项目开发费用、预计回收期等。 确定每一代表（组员）的工作内容和职责，工作内容和职责可以分阶段确定并形成项目组责任矩阵图。 并对数据的机密、安全、资料妥善保护作出规定，必要时对分承包方组员作出相应规定。 计划书编制完成后交部门主管审批。 《 设计计划书》 ： 技术主管下达《 _ _设计任务书》； 项目组组长在任务中写明变更设计项目、工作阶段、工作内容和要求，并交技术部部长审批。 《 _ _设计任务书》 ： 由技术主管指定项目组组长对与客户签订的技术协议进行以下方面的精确确认： 图纸变更范围； 检验要求（含发货技术资料准备）； 包装、发货要求； 外购件要求。 由项目组组长将上述确认内容编制成《 _ _产品要求准备通知》，由责任签收人签字，做好生产组织准备，必要时由项目组组长、技术部部长组织专题会，确认准备要求。 《 _ _产品要求准备通知》 产品图纸设计 全新产品设计任务由项目组组长按《 _ _设计计划书》中的安排实施； 项目组组长变更产品设计任务，并按《 _ _设计任务书》《 _ _设计计划书》 认可 顾客意向 可行性评价、成本分析 报价 停止 项目立项 立项和产品设计阶段 设计、策划 全新设计 变更设计 设计要求精确确认（设计输入） 客户明确的技术协议 设计产品图纸 机械部分（装配图 /零件图） 液压部分。