20xx年公司创建星级企业实施方案(修订)doc

20xx年公司创建星级企业实施方案(修订)doc内容摘要：

安全监察部 王常利 杨敏强 机组大修安全管理规范化实施工作符合集团公司《机组检修全过程安全管理规范》的要求 查阅大修安全准备工作计划、各项准备工作形成的记录、材料，大修安全通报、总结，现场检查 安全监察部 王常利 杨明 3 认真调查每一起不安全事件（事故），坚持“四不放过”原则，并及时上报；认真落实上级发布的不进行事故（含障碍）调查分析扣 8分；事故责任和 原因不清、不及时上报或报告（表）不完整扣 58分；未传达落实通报、快报、月报每次扣 1分；未吸取教训，重复发生同类问题扣 8分 企业制定事故（事件）调查处理办法，并符合上级公司要求 查阅处理办法文本 安全监察部 王常利 生产技术部 王长河 各专业 按照“四不放过”的原则，对各类事故、障碍及异常、未遂事件调查处理、通报考核 查阅各类不安全事件调查分析报告、考核通报 发生各类事故（事件）、一类障碍，按规定及时上报上级公司，并积极协助上级公司调查处理 查阅报送的汇报材料 认真落实针对事故、障碍及异常、未遂事件的防范措施，并实现闭环管理 查阅防范措施落实文件、反馈、验证记录 17 事故快报、通报、月报等，举一反三吸取教训 （标准分10 分） 认真落实上级公司发布的事故快报、通报、月报等提出的要求，举一反三吸取教训 查阅落实文件、资料 4 积极开展“安全 性 综合 评价”自查整改和季节性安全检查活动，并注重实效 （标准分 10 分） 未开展扣 10 分；开展不扎实不深入扣 5分；季节性安全检查发现问题要及时整改，每少一项扣 2分；安全性评价列入本年度整改计划完成率达 100%，该项得分为一般问题整改率 4分 +涉及到设备改造的 重大问题整改率6 分；未对重大隐患进行系统治理、治理前未制定防范措施扣 3分 企业每年开展一次安全性评价自查评活动；自查评工作计划和自查评报告报上级公司备案；各专业及整改项目实行专人负责制；查评发现的问题制定整改措施并列入“两措”计划或专门的整改计划；列入当年整改计划的项目完成率和闭环率均达到 100%；不能及时整改完成的问题应采取临时监控措施 查阅企业自查评工作计划、查评报告、整改计划、监控措施等，现场检查验证 安全监察部 王常利 各专业 企业按上级公司部署和本单位实际组织开展季节性、专项 安全检查；检查前制定检查计划、检查表；检查活动按照班组自查自纠、车间复查、三级检查验收自下而上的方式进行；检查发现不能立即消除的问题列入整改计划；列入当年整改计划的项目完成率和闭环率均达到100%；不能及时整改完成的问题应采取临时监控措施 查阅企业组织的安全检查活动方案、工作计划、检查表、整改计划等资料，现场检查验证 上级公司安全检查备忘录提出的所有问题和要求列入整改计划；按照上级公司要求及时反馈整改情况；整改项目完成率和闭环率均达到100% 查阅单位接收的备忘录、编制的整改计划、整改反馈 信息等，现场检查验证 企业制定年度“安措”计划并符合上级公司要求，“安措”计划完成率、闭环率均 100% 查阅“两措”计划文本，计划完成阶段性总结、记录，现场检查验证 5 严格执行“两票（含动火作业和危险点预控）”、“三制”和危险点预控，“两票”合格率达抽查“两票”（含危险点预控），一份不合格扣 2分，两份及以上不合格扣 5分；“三制”执行不严格每项扣2分；未定期抽检、分析“两票”并对存在的问题采取管理措施扣 2分；发现一次（运按照集团公司要求制定本企业“两票”实施细则（办法），细则（办法）中包括危险点分析预控制度；现场工作票、操作票的填写、执行严格按照上级公司和本企业“两票”管理规定执行；两票合格率 100%；工作票签发人、工作负责人、工作许可人每年进行一次安全规程制度培训，考试合格并行文公布 查阅企业“两票”实施细则文本、已执行或正在执行的“两票”、工作票签发人、工作负责人、工作许可人培训考试记录、公布资格的文件，现场询问相关人员“两票”知识掌握情况 安监部王常利 生产部王长河 发电部詹恒方 设备部李 良 燃除部金明哲 杨敏强 各专业 于振辉 温景志 贾 海 检修运行工作要做好危险点分析，全面落实预控要求，做到“三不 设备部李 良 温景志 18 100%（标准分10 分） 行操作或消缺作业）无票作业扣 2分 伤害” 燃除部金明哲 贾 海 企业应制定规范交接班制度、巡回检查制度和设备定期试验轮换制度的管理规定、办法；现场“三制”执行符合相关规定和办法要求 查阅“三制”制度文本，现场检查、询问具体执行情况 发电部詹恒方 设备部李 良 燃除部金明哲 于振辉 温景志 贾 海 6 应 急 管理 机构、制度健全；预 案 符合 实际，修订、发布及时，培训、演练有效；应急物资储备 、管理严格 （标准分 10 分） 组织体系不健全扣 5分；综合、专项、现场三类预案、方案不齐全扣 5分；无演练、培训计划扣 3分，未执行扣2 分； 应急 物资储备管理不到位扣 3分 企业应制定安全生产应急管理制度，明确应急组织机构、职责分工、24 小时应急值班电话、应急预案体系、应急培训和演练等工作程序 查阅制度文本、成立有关组织机构的文件 安全监察部 王常利 张宁欣 企业综合、专项、现场三类预案、方案齐全，符合上级公司要求和生产实际 查阅各类预案文本 按照上级公司和本企业应急管理制度要求，制 定应急预案培训演练计划，认真开展应急预案培训和演练。 生产人员掌握触电现场急救方法、消防器材使用方法 查阅应急预案培训演练计划或记录资料等 企业制定应急物资储备管理制度；物资台帐健全完善；物资领用、借用程序完备，各项记录齐全 查阅应急物资储备管理制度文本、台帐、相关记录，现场检查 计划供应部 王立军 李 波 7 加强消防、交通、治安保卫管理，明确责任制，落实管理措施。 重点部位防火措施到位；消防设施完好，保管、存放符合消防规程要求；有效开展消防演练 （标准分 10分） 机制不落实扣 3分、 责任制不明确扣 3分；措施不到位每处扣 1分；管理不规范扣2分 /处；未开展消防演练扣2 分 /次 企业应制定消防安全管理制度、防火责任制和现场动火作业安全管理规定；建立健全防火组织机构 (防火安全委员会、防火办公室、专职或义务消防队 ) 查阅相关制度文本、成立组织机构的文件 安全监察部 王常利 张宁欣 明确防火重点部位，建立防火重点部位岗位防火责任制，落实防火重点部位消防措施，配置消防设施齐全；制定防火重点部位或场所的灭火方案（应急方案） 查阅重点部位清单、消防措施、消防设施配置清单、灭火方案文本 加强防火重点部位火灾隐患治理，消除火灾隐患 现场检查，查阅隐患治理记录 防火重点部位和禁止明火区进行动火作业严格执行动火工作票制度 查阅动火工作票 建立消防器材、火灾报警装置和自动灭火装置配置清单，进行定期检查、试验，记录完整 查阅配置清单和定期检查试验记录 定期开展防火专项安全检查（或在季节性等综合安全检查中安排相应检查内容）；检查发现的问题列入整改计划，列入当年的计划完成率和闭环率均达到 100% 查阅检查、整改记录 8 做好防 汛工 无防汛计划、渡汛方案和应 企业防汛管理实施办法健全完善；汛前以正式文件公布防汛组织机 查阅相关制度文本和文件 安监部王常利 张宁欣 19 作，做到安全渡汛 急抢险措施扣 10 分，执行不好扣 5－ 10分，影响防汛设施正常运行的扣 5分；无汛期检查记录及汛后工作总结扣 5 分 构、联系人、联络方式、防汛目标、任务和计划、防汛值班表和值班电话等 发电部詹恒方 设备部李 良 燃除部金明哲 于振辉 温景志 贾 海 企业明确防汛重点部位、职责分工，制定防汛重点部位防汛措施 查阅重点部位清单及其防汛措施文本 安 监 部 王常利 生产部 王长河 各专业 汛前、汛中组织进行防汛安全检查，及时消除防汛隐患 查阅检查、整改记录，现场检查 企业制定防汛物资储备管理制度；物资台帐健全完善；物资领用、借用程序完备，各项记录齐全 查阅相关管理制度文本、台帐、记录，现场检查 防汛应急预案完善，定期进行预案培训和演练；汛后及时向上级公司报送防汛总结 查阅预案文本、演练培训计划、资料等 计划供应部 王立军 李 波 9 加强发（承）包工程实施全过程管理，建立安全质量考评体系，杜绝“以包代 管”；劳务用工（或临时用工）与企业员工等同管理（安全教育培训、入场身份识别、劳动保护等） （标准分 10分） 违规发包、分包扣 5分 /项目；未针对发包工程建立安全质量考评体系扣 5分；安全资质（含特种作业人员资质）和工器具审查、入场教育培训考试、安全交底、开工报告许可、现场监督管理等方面出现问题每项扣 3分；未对危险作业制定专项施工方案扣 5 分 /项目；未将劳务用工等同管理扣 3分 企业应制定安全工器具管理制度；企业、车间、班组应建立安全工器具档案和清册；车间或班组安全工器具定置管理；安全工器具按期检验，检验报告、合格证齐 全、完整；应报废的安全工器具应履行报废审批手续；企业安监部门监督企业安全工器具的购置、发放和使用工作 查阅管理制度文本、档案、清册、检验记录、报废记录等，现场检查安全工器具是否符合要求 安全监察部王常利 李时勇 10 建立防止职业伤害的管理机制；职业健康管理制度完善，员工档案齐全，劳动保护用品配备到位，现场职业伤害警示标识齐全；有害作业岗位做到用前、使用中和离岗后体检 （标准分 5分） 机制未建立扣 5分；制度不完善扣 3分；档案未建立扣 3分；劳保用品配备不到位扣 3分；现场标识未装设扣 2分；未体检扣 3分 安 监部王常利 设备部李 良 燃除部金明哲 李时勇 温景志 贾 海 星级火力发电企业管理评价细则 序号 项 目 评分规定 目标要求 评价方法 公司 负责人 归口部门及负责人 具体 负责人 二 生产 管理 90分 温涛 1 设备管理制度健全并严格执制度不健全扣 2分 /项；执行不认制定设备系统分工管理标准、设备系统分工全面、明确 查阅企业设备分工标准、抽查一个系统的设备分工 设备部李 良 燃除部金明哲 温景志 贾 海 20 行，设备系统分工全面，专业界定明确，设备台帐、技术资料和设备图纸齐全。 强化设备缺陷管理，实行计算机闭环管理，设备消缺后考核期内不发生重复缺陷，季消缺完成率：主设备100%，辅助设备≥ 90% （ 标准 分 10分） 真 扣 2分；设备系统分工不全面，专业界定不明确，扣 分 /处；设备台帐、技术资料和设备图纸不齐全（ 含 未 及 时 更新），扣 /处；消缺完成率每降低一个百分点扣 2分；未实行计算机闭环管理扣24分；发生考核的重复缺陷扣 35分；重大缺陷未建立定期分析跟踪制度及采取预控措施的扣 23分 制定设备巡检管理标准、设备给油脂标准、设备定期试验和维护管理标准和“ 四保持”标准，条款中应有保证标准有效落实的检查考核办法 ,所列项目具体、明确、齐全，执行落实到位、记录齐全、完整 查阅设备巡检及维护保养管理标准、查阅工作记录 定期开展设备评级工作、制定设备评级管理标准，明确职责、标准和要求 查阅设备评级管理标准、评级报表、现场抽检 设备季度评级：主设备一类率≥ 90%、完好率 100%，主要辅助设备完好率≥ 95%；一般辅助设备完好率≥ 90%，达不到要求的设备和三类设备制定升级改进计划 查阅设备评级报表、改进措施计划 制定设备 缺陷管理标准，缺陷实行分级、分类管理，定期开展设备缺陷分析工作，重要缺陷制定整改和预防措施，措施落实后应检查验收评价 查阅设备缺陷管理标准、分析报告和整改验收单 缺陷实行计算机管理，月度消缺完成率：主设备 100%，辅助设备≥ 90%；暂时不能消除的重要缺陷要制定措施，严格消缺质量，杜绝重复缺陷发生 查阅设备缺陷信息管理系统、缺陷统计分析报表和措施 制定设备台帐管理标准，建立设备台帐并及时、完。