北京铁科工程检测中心质量手册

北京铁科工程检测中心质量手册内容摘要：

c) 负责做好检测前后样品的储存、流转，保证样品的安全性、完整性； d) 做好样品管理过程中的相关记录； e) 样品管理员隶属综合管理部。 质量监督员 a) 对检测人员是否严格按国家、行业标准和规范规定的检测方法或检测实施细则开展检测工作进行监督； b) 对检测人员的原始记录、 数据处理和检测报告的规范化执行情况进行监督； c) 监督检测人员的工作质量，重点监控检测人员、设施与环境的工作情况，及时向质量负责人报告检测工作质量并提出工作建议； d) 参与质量申诉的质量事故的认定，监督实施纠正 (预防 )措施； e) 完成质量负责人交办的其他质量监督工作。 检测组组长 a) 协助检测部负责人处理本检测组的管理工作，协调与其他检测组之间的关系； b) 负责本检测组所用仪器设备的正常使用与维护； c) 确保本检测组检测工作严格按照现行规范及制度执行； d) 负责管理本检测组使用的标准、规范、规程、程序文件和作业指导书 等技术文件确保其现行有效； e) 负责监控检测的环境条件和具体的检测过程，发现异常及时记录，并向检测部负责人报告； 北京铁科工程检测中心 文件编号： TKJC/S01 质量手册 第 7 页 共 8 页 标题 4 组织和管理 第 A 版 第 0 次修订 颁发日期 2020 年 4 月 8 日 f) 指定相关检测人员 校核原始记录 、 检测数据 和 编写检测报告； g) 审核检测报告； h) 负责相关检测工作的安全与保密，负责按规定协助检测部负责人统一收集检测报告、原始记录及相关资料，送综合管理部归档。 检测人员 a) 认真做好仪器设备的维护和运行检查，当发现或怀疑仪器设备存在问题时应及时报告检测组组长并实施追溯； b) 严格按照规范和作业指导书开展检验活动，主动接受质量监督员的监督和指导； c) 参加试验室之间的能力验证和比对试验，对各自的检测工作质量负责； d) 进行仪器设备的自校 (验证 )； e) 按规定借还所需的仪器设备及技术资料，需要借用外部仪器设备时负责检查其是否合格； f) 有权抵制有违公正性、准确性、诚实性的任何行政干预。 校核人员 a) 负责校核检测原始记录的正确性和规范性； b) 负责校核数据运算及转换的正确性、完整性； c) 负责核 对所用仪器设备名称、型号、编号、校准检定状态，标准规范名称、编号及有效性； d) 有权要求检测人员改正错误。 审核人员 a) 负责审核检测报告结论的正确性； b) 负 责审核检测报告的规范性、完整性，以及检测报告与原始记录、合同、检测大纲的一致性； c) 负责审核检测报告的合法性。 计算机管理员 a) 负责本部门计算机的及其软件的安全保管与使用管理； b) 负责维护本部门计算机及自动采集设备的正常运行。 内审员 a) 根据审核对象和要素，编制内审检查表； b) 开展内审工作； c) 有权开具不 符合 项，有权要求 责任部门或人员提出纠正措施，有权跟踪验证结果。 权力的委派 北京铁科工程检测中心 文件编号： TKJC/S01 质量手册 第 8 页 共 8 页 标题 4 组织和管理 第 A 版 第 0 次修订 颁发日期 2020 年 4 月 8 日 为保证中心检验和质量管理活动的正常运行，防止行政管理、技术管理和质量管理出现真空，本 中心规定由以下人员代理行使相应的职权： a) 当总经理不在时，常务副经理行使其职责； b) 当总经理和常务副经理不在时，由 经授权的副经理 行使职权； c) 当技术负责人和质量负责人二者 中有一人不在时，由另一人行使其相应的职权。 当上述情况出现时，权力委派自动生效。 保护客户机密和所有权 保护客户机密和所有权 是中心必须履行的职责。 中心 所有人员都有责任保护客户机密和所有权。 档案管理员负责管理保密和保护所有权事宜，综合管理部负责人负责检查和监督，质量负责人负责处理失密事件。 具体内容详见《保护客户机密和所有权程序》。 参加实验室间的验证试验和比对 本中心积极参加实验室之间的检测能力验证活动，以证实本中心的检测能力和水平得到了维持。 在有条件时积极参加国家间的能力验证，以证 实本中心检验能力的国际化水准。 积极完成政府下达的检验任务 本中心作为产品质量检验机构，对政府有关部门下达的指令性检测任务，将组织相关检测部门的精干力量和设备，按下达的检测任务编制完善的检测计划，按时完成检测任务，并保证检验结果的真实性与公正性。 支持性文件 TKJC/P5201 《 保护客户机密和所有权程序 》 TKJC/P12 《 记录档案管理程序 》 TKJC/P1003 《 检测工作控制程序 》 北京铁科工程检测中心 文件编号： TKJC/S01 质量手册 第 1 页 共 9 页 标题 5 质量体系 、 审核和评审 第 A 版 第 0 次修订 颁发日期 2020 年 4 月 8 日 5 质量体系 、 审核和评审 总则 本中心建立了与中心检测工作类型、工作范围和工作量相适应的文件化的质量体系。 所有人员均能方便地获得并有效使用质量体系文件。 中心明文规定了适宜的质量方针、质量目标；总经理郑重承诺通过建立、保持和持续改进质量体系实现质量方针和质量目标。 职责 a) 总经理批准发布《质量手册》，主持管理评审会议，批准管理评审相关文件 ； b) 常务副经理批准程序文件和有关管理制度，批准质量体系审核相关文件； c) 技术负责人审批各相关部门制定的纠正或预防措施； d) 质量负责人负责建立、 维护 质量体系的有效运行，负责维护质量手册的现时有效性 ；协助总经理做好管理评审的相关工作； e) 各部门负责人提供专项报告，并制定、实施管理评审提出的质量改进工作； f) 审核组组长负责组织内审员成立审核组，审核组开展审核工作，对纠正措施的实施进行验证； g) 综合管理部负责收集管理评审及其改进措施的所有相关记录，并存档。 h) 中心所有员工清楚、理解、贯彻质量方针和质量目标，履行各自的质量职责 (见 中心质量职责分配表 )。 质量体系文件 质量体系文件的构成 本中心质量体系文件由以下 四 部分组成：质量手册 、 程序文件 、 作业指导书 和质量文件（表格报告及质量记录）。 质量手册 质量手册描述了本中心的质量方针、质量目标、组织结构、检验能力，规定了质量体系的各个要素，是中心开展 检测工作 的纲领性文件，亦是向委托人说明服务质量保证的证明文件。 程序文件 程序文件描述了开展 检测 活动各控制环节的过程，是中心质量手册的支持性文件。 程序文件规定了质量 活动全过程的目的、范围、职责、 工作程序、支持性文件 和 相关 记录表格。 按照评审准则及 中心 质量体系运作的要求，除本手册外中心 还根据质量体系要素 编制了 30 个程序文件 ，供中心人员使用。 见附件 4《质量体系文件目录一览表》。 北京铁科工程检测中心 文件编号： TKJC/S01 质量手册 第 2 页 共 9 页 标题 5 质量体系 、 审核和评审 第 A 版 第 0 次修订 颁发日期 2020 年 4 月 8 日 作业指导书 作业指导书是检验活动的技术工具 (作业 )文件。 包含了安全规 定、检验实施、内务管理、各类工作制度、检验细则、样品的处理和制备要求、其他辅助作业规程 (规则 )、对照图 /换算表、抽样标准和方法、不确定度规范、数据处理方法、自校仪器的自校方法、仪器设备操作规程、设备保养维护等作业文件、消耗品的验收方法等。 质量文件 质量记录是质量活动的见证性文件，包含了质量活动中形成的 表格报告及质量记录 ，见《记录、档案管理程序》。 质量体系文件的基本功能要求 a) 最高管理者的质量方针声明，质量目标和质量承诺； b) 中心组织与管理结构及外部组织关系图； c) 管理工作、技术工作、支持服务与质量体系之间的关系； d) 文件的控制与维护； e) 关键人员的工作岗位描述并涉及其他人员的工作岗位描述； f) 中心获准签字人的识别； g) 中心实现测量可溯源性； h) 中心检验的范围； i) 确保中心评审所有新工作的措施，以保证中心在开始新工作之前有适当的设施和资源； j) 涉及所有的检定 (验证 )和 /或检验程序； k) 处置检验样品的程序； l) 涉及所用的主要设备和参考测量标准； m) 涉及设备的校准、检定 (验证 )和维护程序； n) 涉及检定 (验证 )的活动，包括 实验室之间的比对、能力比对检验计划、内部质量控制方案； o) 当发现检验有差异或发生偏离文件化的政策和程序时，应遵循的反馈和纠正措施的程序； p) 中心关于允许偏离文件化的政策和程序或标准规范的例外情况的管理措施； q) 处理抱怨的程序； r) 保密和保护所有权的程序； s) 审核和评审的程序。 北京铁科工程检测中心 文件编号： TKJC/S01 质量手册 第 3 页 共 9 页 标题 5 质量体系审核和评审 第 A 版 第 0 次修订 颁发日期 2020 年 4 月 8 日 质量 体系文件的使用 中心的质量手册、程序文件应下发至各检测部负责人、内审员及相关人员，作业指导、质量记录应发至各相应的检测部门，并能使得作业人员方便得到和有效的使用。 档案类文件由综合管理部档案管理员保管。 借阅档案文件应办理借阅手续。 质量体系文件的控制和维护 质量负责人应对质量体系文件的现时有效性负责。 中心应对在用受控的文件进行有效控制。 调整后的受控文件应及时宣贯。 质量体系文件控制详见《文件维护和控制程序》。 关键岗位任职条件 总经理 总经理是中心的最高管 理者，负责贯彻执行国家、行业的有关法令、法规，确定方针、目标，领导中心成员开展工作，保证检测工作的公正性。 其岗位任职条件是： a) 熟悉并掌握国家和行业的有关法令、法规要求； b) 有较强的组织和领导能力； c) 能坚持原则，办事公正、客观； d) 大学本科以上学历； e) 具有高级工程师以上职称； f) 从事检测工作 8 年以上。 常务副经理 常务副经理是总经理的助手，协助经理分管某一部分工作，岗位任职 条件 与经理相同，当经理不在时，代行 其 职能。 副经理 副经理是总经理 、常务副经理 的助手，协助 其开展 工作，岗 位任职 条件 与经理相同，当 总 经理 、常务副经理不在时 ， 经授权 代行 其 职能。 技术负责人 技术负责人全面负责技术工作，确定人员、仪器设备、设施环境和检测方法等方面的需求，把握检测过程及最终结果的正确性，其岗位任职条件是： a) 具有与检测业务相关的理论知识、法律法规知识和丰富的实践经验； b) 工作认真负责，敢于坚持原则； c) 大学本科以上学历； 北京铁科工程检测中心 文件编号： TKJC/S01 质量手册 第 4 页 共 9 页 标题 5 质量体系审核和评审 第 A 版 第 0 次修订 颁发日 期 2020 年 4 月 8 日 d) 具有高级工程师以上职称； e) 从事检测工作 8 年以上； f) 善于协调与沟通。 质量负责人 质量负责人全面负责质量管理工作，确保检测活动和质量活动符合质量文件的要求，其岗位任职条件是： a) 具有与检测业务相关的理论知识、法律法规知识和丰富的管理经验； b) 工作认真负责，敢于坚持原则； c) 大学本科以上学历； d) 具有高级工程师以上职称； e) 从事检测工作 8 年以上； f) 善于协调与沟通。 部门负责人 （ 综合管理部、各检测部 ） 部门负责人主持本部门的工作，其岗位任职的条件是： a) 熟悉和掌握相关 的业务知识，具有较丰富的实践经验； b) 有较强的对外联系业务的能力和内部组织协调能力； c) 工作认真负责，敢于坚持原则； d) 大学本科以上学历； e) 具有高级工程师以上职称； f) 从事相关工作五年以上。 质量监督员 a) 熟 悉检验方法和程序 b) 了解检测工作目的，懂得如何评定检测结果。 检测人员 检测人员承担具体的检测任务，直接为委托方服务。 其岗位的任职条件是： a) 熟悉和掌握本专业检测方法、检测技术及其相关业务知识； b) 有较强的独立工作能力，能及时正确处理检测工作中遇到的问题； c) 有良好的服务意识和工作 作风， 遵纪守法、廉洁奉公； 北京铁科工程检测中心 文件编号： TKJC/S01 质量手册 第 5 页 共 9 页 标题 5 质量体系审核和评审 第 A 版 第 0 次修订 颁发日期 2020 年 4 月 8 日 d) 经过岗位培训合格，持证上。