中冶置业集团有限公司规章制度汇编

中冶置业集团有限公司规章制度汇编内容摘要：

................ 44 第四章 附则 ........................................................................................... 44 20. 财务信息管理制度（草案） ................................................................. 45 第一章 总则 ........................................................................................... 45 第二 章 组织及流程 ............................................................................... 45 第三章 主要财务信息的内容及上报要求 ........................................... 46 第四章 附则 ........................................................................................... 48 21. 财务委派人员管理制度（草案） ......................................................... 49 第一章 总则 ........................................................................................... 49 第二章 委派人员的要求及职责权利 ................................................... 49 第三章 委派人员的选拔及人事管理 ................................................... 51 第四章 委派人员的考核评价 ............................................................... 52 VI 第五章 附则 ........................................................................................... 53 第五篇 审计制度 ............................................................................. 58 22. 内部审计管理规定 ................................................................................. 59 第一章 总则 .......................................................................................... 59 第二章 内部审计机构和审计人员 ...................................................... 60 第三章 内部审计机构的主要职责 ...................................................... 60 第四章 内部审计机构的主要权限 ...................................................... 61 第五章 内部审计工作的主要程序与审计步骤 .................................. 62 第六章 奖励与处罚 .............................................................................. 63 第七章 附则 .......................................................................................... 64 23. 经济责任审计管理办法 ......................................................................... 65 第一章 总则 ........................................................................................... 65 第二章 经济责任审计工作组织 ........................................................... 65 第三章 经济责任审计工作内容 ........................................................... 67 第四章 审计机构委托 ........................................................................... 69 第五章 经济 责任审计工作程序 ........................................................... 70 第六章 审计工作结果 ........................................................................... 72 第七章 罚则 ........................................................................................... 73 第八章 附则 ........................................................................................... 74 24. 全面风险管理规定 ................................................................................. 75 第一章 总则 .......................................................................................... 75 第二章 风险管理一般原则 .................................................................. 76 第三章 风险管理组织及职责 .............................................................. 76 第四章 风险管理工作流程 .................................................................. 78 第五章 风险管理初始信息收集 .......................................................... 79 第六章 风险评估 .................................................................................. 82 第七章 风险管理策略 .......................................................................... 83 第八章 风险管理应对方案 .................................................................. 83 VII 第九章 风险管理的监督与改进 .......................................................... 84 第十章 风险管理信息系统 .................................................................. 84 第十一章 风险管理文化 ...................................................................... 85 第十二章 附则 ...................................................................................... 86 25. 内部审计信息报告办法 ......................................................................... 87 第一章 总则 .......................................................................................... 87 第二章 报告对象 .................................................................................. 87 第三章 报告内容和方式 ...................................................................... 87 （一）年度工作总结应包括以下主要内容： .................................... 87 （二）年度工作计划应包括以下主要内容： .................................... 88 （三） 年度审计工作报告报送方式。 ................................................ 88 第四章 附则 .......................................................................................... 88 26. 后续审计管理办法 ................................................................................... 5 27. 职工薪酬审计办法 ................................................................................... 7 第一章 总则 ............................................................................................ 7 第二章 职工薪酬审计的主要内容 ........................................................ 8 第三章 附则 .......................................................................................... 11 28. 货币资金内部控制审计办法 ................................................................. 12 第一章 总则 .......................................................................................... 12 第二章 货币资金内部控制审计的主要内容 ....................................... 12 第三章 货币资金内部控制审计的主要程序 ...................................... 14 第四章 附则 .......................................................................................... 14 29. 审计项目质量控制办法 ......................................................................... 16 第一章 总则 .......................................................................................... 16 第二章 审计方案的质量控制 .............................................................. 16 第三章 审计证据的质量控制 .............................................................. 18 第四章 审。