核对版-城市轨道交通工程质量安全检查指南(试行)

核对版-城市轨道交通工程质量安全检查指南(试行)内容摘要：

施工前验收，每项扣 5 分 未及时组织各种隐蔽工程验收、分部分项工程验收和各类中间验收，每次扣 5 分 对涉及结构安全和使用功能的分部工程，未督促施工单位按规定抽样检测（或功能试验），每次扣 5 分 验收程序 不符合规定，存在问题不指出，或验收结论不正确，扣 10 分 10 13 协调管理 未按规定召开工地例会和专题会议，解决安全质量问题，扣 3～5 分 未按合同约定对所监理的两个以上交叉作业施工单位的安全管理进行协调，扣 3～ 5 分 5 14 档案 管理 监理工程师和总监理工程师未按规定进行签字，扣 2 分 未按要求及时向建设单位、安全质量监督机构报送监理月报、快报等，每次扣 1 分 上报资料内容不详实或与实际不符，扣 1～ 2 分 未建立工程项目全过程的安全、质量监理资料档案，扣 2 分 未检查施工单位建立的施工验收档案，扣 2 分 2 15 监理效果 20% 20 合计分数 100 评价意见： 检查人员： 检查日期： 说明： 100 分； ； 3.“监理效果 ”反映的是监理单位的监理工作绩效，按所监理工程的施工单位安全、质量检查合计得分以 20%的比例计入监理检查得分的总分数中。 所辖工地 施工单位 本次工程 安全 、 质量检查得分 总和 2 附表 5 施工单位安全检查评分汇总表 工程名称 工程地点 建筑面积 造价 进度 施工单位 项目经理 联系电话 监理单位 项目总监 联系电话 建设单位 业主代表 联系电话 检查项目 检查合计（ 100分） 安全管理（ 10 分） 文明施工 （ 7 分） 脚手架（ 8分） 基坑支护 /模板工程（ 12分） 矿山法（ 12 分） /盾构法（ 8 分）隧道（合 20 分） 安全防护（ 8 分） 施工用电（ 10 分） 塔吊 / 龙门吊 /物料提升机（ 7 分） 起重吊装（ 8分） 施工机具（ 5分） 其他专项（ 5分） 评价意见： 检查单位 检查人 员 检查日期 说明： 汇总表满分 100 分； 在汇总表中各检查项目实得分数 =在汇总表中该项应得满分分值 在检查评分表中该项合计实得分 /100； 遇有缺项时汇总表总得分 =实查项目实得分数之和 /实查项目应得满分分值之和 100； 其他专项主要是指：轨行区施工安全、人工挖孔桩施工安全等。 附表 安全管理检查评分表 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 1 资质与 资格 资质不符合国家规定或未取得安全生产许可证，扣 10 分 存在转包或违法分包，扣 10 分 企业负责人、项目经理未持安全生产考核合格证上岗，每人扣10 分 项目部未按要求组建安全生产领导小组，扣 10 分 企业未按规定配备、委派项目部专职安全管理人员或专职安全管理人员未持安全生产考核合格证，扣 10 分 特种作业人员未持有效证件上岗，扣 10 分， 项目主要管理人员未按规定到岗履职或未现场带班，每人扣3～ 8 分 未经建设单位同意，更换项目经理或项目经理在多于 1 个的项目担任项目经理，扣 5 分 专职安全管理人员未到岗履职，每 1 人扣 3 分 10 2 责任制度与目标管理 未建立安全生产责任制和安全生产奖惩制度，扣 6 分 安全生产责任制未经责任人签字确认，扣 3 分 未制定安全管理目标及其考核制度，扣 4 分 目标未分解或未量化，各扣 3 分 考核制度未有效落实，扣 1～ 3 分 6 3 施工组织设计与专项施工方案 使用未经审查的施工图设计文件施工，扣 14 分 未制定安全技术措施编制、审查制度，扣 5 分 未编制施工组织设计无安全技术措施或施工组织设计中没有安全技术措施，扣 14 分 危险性较大的分部分项工程未编制专项施工方案，扣 10 分 110KV、 35KV 或或其他高压电线路送电前未制定送电方案，扣10 分 施工组织设计或专项施工方案的安全措施不全面或针对性不强，扣 5～ 8 分 对应当组织专家论证、审查的专项施工方案未进行论证、审查并落实审查意见，每项扣 6 分 施工组织设计、专项施工方案未按规定进行审核、审批及完善，扣 5 分 使用国家明令淘汰或禁止使用的工艺、产品，扣 14 分 未进行重大风险源辨识、登记、公示，扣 5 分 当地质条件和施工状况发生较大变化时未修改施工组织设计或专项施工方案，每一项扣 5 分 14 4 安全技术 交底 未制定安全技术交底制度，扣 2 分 未制定各工种 安全技术操作规程或操作规程未挂设在作业场 所显著位置，每少一项扣 2 分 项目技术人员未就有关施工安全要求对施工班组、作业人员交底，扣 5 分 未对各分部分项工程进行安全技术交底，扣 2 分 无书面安全技术交底或交底双方未签字，扣 3 分 交底针对性不强或不全面，扣 2 分 5 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 5 安全教育和班前安全活动 未建立安全生产教育制度，扣 5 分 未对进入新岗位或者新进入施工现场的作业人员（含起重机械租赁单位的作业人员）进行安全教育，扣 5 分 安全教育档案不全，每缺 1 人扣 1 分 未进行年度安全教育或教育培训学时达不到要求的，扣 1~2 分 未建立班前安全活动制度，扣 5 分 无班前安全活动记录，扣 2 分 有较大危险因素的设施、设备、场所未设置明显标识、警戒围栏或安全引导语等安全警示标志，扣 5 分 进行高空作业、受限空间作业等高危作业，未设明显标识显示工作状态，扣 3 分 5 6 安全检查 与验收 企业负责人未按规定带班检查，扣 10 分 未建立安全检查制度，扣 5～ 10 分 未有效开展日常、定期、敏感期安全检查或安全专项整治，扣2～ 5 分 未开展危险性较大的关键节点施工前安全条件验收，每项扣 5分 未开展高大模板工程、脚手架工程、施工起重机械安装等重大风险工程 的验收，每项扣 5 分 未按要求对施工现场安全防护、消防设施进行验收，扣 4 分 危险性较大分部分项工程施工时无专职安全生产管理人员现场监督，扣 10 分 对发现的事故隐患未按 “五到位 ”原则（责任、时限、措施、资金、预案）原则落实整改，每项扣 2～ 5 分 未建立安全检查档案，扣 5 分 10 7 工程周边环境保护 未核查工程周边环境现状，扣 5～ 10 分 核查结果与建设单位提供的资料不符时反馈给建设单位，扣 3分 未对施工影响范围内的重要建（构）筑、管线采取专项防护措施，扣 10 分 未按规定与受施工影响的管线的管理单位签订管线保 护协议，扣 3 分 在管线安全保护范围内施工时未进行安全技术交底或未安排专人监控，扣 5 分 10 8 安全防护用品管理 未建立安全与职业卫生用品管理制度，扣 6 分 未向作业人员提供合格的安全与职业卫生用具或安全防护服装，扣 10 分 未建立安全与职业卫生用品管理档案，扣 5 分 10 9 分包管理与协调管理 施工总包单位与分包单位的安全责任不明确，扣 5分 与机械设备和施工机具及配件的出租单位未签订合同或合同 未规定产品技术性能和质量安全要求，扣 5分 分包合同、安全协议书签字盖章手续不全，扣 2～ 6分 分包单位未按 规定建立安全管理机构、配备安全员，扣 3分 分包合同未按规定向建设行政主管部门备案，扣 3分 分包单位的 “三类 ”人员资格不符合要求，每人扣 2～ 3 分 分包单位管理人员未到岗履职，扣 5分 总包单位未按要求对分包队伍开展安全教育、安全检查，扣 3～ 5分 未与在同一场所作业的其他施工单位签订安全管理协议，或未明确双方安全管理人员，扣 5分 10 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 10 安全费用 未建立安全文明施工措施费用管理制度或未编制安全文明施 工措施费使用计划，扣 2 分 安全文明施工措施费用未按要求提取或未得到落实，扣 5 分 安全文明施工措施费挪作他 用，扣 5 分 5 11 应急管理 未制定安全生产事故的应急救援总体预案和主要事故的专项 预案，各扣 5～ 10 分 应急预案不全面、针对性不强，扣 3～ 5 分 未组织预案演练、演练流于形式或演练频次不足，扣 3 分 未建立项目应急救援组织机构和队伍，扣 3 分 未按要求配备应急救援物资、设备、器材等设施，未设置应急 逃生通道，或未及时更换补充失效的应急资源，每项扣 2 分 10 12 事故报告 处理 未建立工伤事故报告与调查处理制度，扣 5 分 事故、险情未按规定报告、处置不及时，扣 4 分 未按 “四不放过 ”原则调查处理安全事故，扣 3～ 5 分 未建立事故管理档案，扣 2 分 5 合计分数 100 评价意见： 检查人员： 检查日期： 说明： 100 分； ；。 附表 文明施工检查评分表 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 1 现场围挡 工地周围未按所在城市的规定设置封闭围挡，扣 l0 分 围挡不坚固、不稳定，扣 7～ 10 分 围挡没有沿工地四周连续设置，扣 3～ 5 分 围挡不整洁、不美观，扣 2～ 3 分 10 2 封闭管理 施工现场进出口无大门，扣 5 分 在没有人员、材料、机械设备进出时工地大门敞开，扣 2～ 3分 无门卫或出入人员未登记，扣 5 分 进入施工现场人员未持工作卡或其他有效证件，每 1 人扣 2 分 10 3 交通疏导 占用挖掘道路未按规定设置交通疏解告示、行人绕行提示、文明施工用语等施工标志，扣 3 分 在围墙外未设置防来车碰撞墩或交通警示灯，扣 5 分 基坑便桥未设置限载、限速和禁止超车、停车等标志，扣 3分 5 4 施工场地 出入口和主要道路未做硬化处理，扣 5～ 10 分 道路不畅通，扣 3 分 无排水设施或排水不通畅，扣 4 分 无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水（河）道措施，扣 5～ 10 分 现场未设置车辆冲洗装置或车辆未经冲洗带泥上路、或运料未按当地规定遮盖，每项扣 5～ 10 分 未设置吸烟处、随意吸烟，扣 2分 10 5 材料堆放 建筑材料、构件、料具不按总平面布置图堆放，扣 4 分 料堆未挂名称、品种、规格等标牌，扣 2 分 堆放不整齐，扣 3 分 未做到工完场地清，扣 3 分 建筑垃圾未及时清理、有序堆放，扣 3 分 易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、库房安全距离不符合规范要求或未采取防火措施，扣 5～ 10 分 10 6 现场住宿 现场搭建宿舍不符合安全使用要求，扣 10分 在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍，扣 10 分 办公、生活区未与施工作业区明显分隔，扣 6～ 10 分 项目部未设置民工业余学校，扣 4 分 宿舍净高、宽度、居住人数超过规定要求，扣 3 分 宿舍无保暖、消暑、防煤气中毒、 防蚊虫叮咬措施 ，扣 3～ 5 分 宿舍未设置可开启窗户，通风、采光差，不整洁，扣 2分 宿舍无床铺或未设置生活用品专柜、生活用品放置不整齐，扣 3 分 宿舍周围环境不卫生、不安全，或无绿化，扣 3 分 宿舍区未设置卫生责任人标牌，扣 1～ 2分 宿舍内使用明火做饭，扣 5分 宿舍、办公室私拉乱接电源，使用电炉、热得快等大功率电热器具、高热灯具，每处扣 2分 10 序号 检查项目 检查内容与评分标准 标准分数 扣减分数 实得分数 7 防火管理 施工现场未制定消防安全管理制度，扣 5～ 10分 施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求，扣 10分 施工现场消防通道、消防水源 、消防设施与器材的设置不符合规范要。