城市轨道交通工程质量安全检查指南(试行)20xx年

城市轨道交通工程质量安全检查指南(试行)20xx年内容摘要：

检查内容与评分标准 存在问题（检查情况） 标准 分数 扣减 分数 实得 分数 合计分数 100 评价意见： 检查人员： 检查日期： 说明： 100 分；。 17 附表 3 设计 单位质量安全检查评分表 单位名称： 工程 名称： 序号 检查 项目 检查内容与评分标准 存在问题（检查情况） 标准 分数 扣减 分数 实得 分数 1 资质资 格及管 理 制度 超出单位资质等级许可范围承揽业务，扣 5 分 存在转包或违法分包，扣 5 分 项目负责人不符合任职资格扣 3～ 5 分，专业负责人不符合任职资格扣 2～ 4 分，设计人、校核人不符合任职资格扣 1～ 3 分 内部质量安全管理体系不完善，安全质量责任制不明确，扣 3～ 5 分， 未经建设单位审批更换项目负责人，扣5 分 5 2 设计 基础 资料 未对建设单位提供的地形测绘、地质资 5 18 序号 检查 项目 检查内容与评分标准 存在问题（检查情况） 标准 分数 扣减 分数 实得 分数 依据 料、地下管线资料，气象和水文观测资料不完整提出书面意见，扣 5 分 地震安全性评价、地质灾害评价、环境评价、安全预评价等报告不全，每缺 1 项 1分 采 用的工程地质勘察报告未经审查，扣5 分 限界不满足要求，扣 5 分 采用线路资料不准确，扣 3～ 5 分 未对周边环境资料进行现场核实，扣3～ 5 分 3 法律 法规 标准 执行 未按照法律、法规、工程建设强制性标准、条文进行设计，扣 10 分 未执行涉及结构安全、防灾、环保与 安全生产、职业病防治的强制性 规范、标准、规程，扣 10 分 设计文件不符合国家 、地方 规定的设计深度要求，扣 5～ 10 分 未考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节未在设计文件中注明，或未对防范生产安全事故提出指导意见，扣 5～ 10 分 10 4 设计依结构 计算 无结构计算书，扣 5 分 缺少影响结构安全的重要阶段、环节、 5 19 序号 检查 项目 检查内容与评分标准 存在问题（检查情况） 标准 分数 扣减 分数 实得 分数 据 部位结构分析计算及重要构件强度、刚度检算，扣 3～ 5 分 结构安全等级选取不合理，扣 3～ 5 分 计算模型不能很好反映结构实际受力情况，扣 3～ 5 分 荷载取值不合理或存在遗漏，扣 3～ 5分 结构 未进行抗浮分析，或抗浮措施不合理 ，扣 3～ 5 分 5 设计质量 地下水处理 降水或止水方案不适合结构所处地层特性，扣 10 分 未对降水或止水方案引起的地面沉降、周边建（构）筑物开裂进行计算分析，对存在较大沉降 、开裂风险的部位未提出防范指导意见，扣 5～ 10 分 对管线渗漏水 无技术应对措施 ，扣 3～ 5分 结构防水方案不合理或存在遗漏，扣3～ 5 分 10 6 地面 沉降 预支护结构不合理，扣 5 分 结构型式不合理，扣 5 分 结构工法的选择不合理、或暗挖结构埋深选择不合理，扣 3～ 5 分 5 20 序号 检查 项目 检查内容与评分标准 存在问题（检查情况） 标准 分数 扣减 分数 实得 分数 7 对周 边环 境的 保护 未 对周边建（构）筑物、地下结构、管线等采取保护性措施，扣 5 分 对周边建（构）筑物、管线等采取的保护性措施不完整，出现遗漏，扣 3～ 5 分 5 8 不良 地层 对地层承载力不满足 要求的部位未采取地基加固等改良措施，扣 5 分 对 其他 不良地层未采取有效的应对措施，扣 5 分 5 9 设计质量 结构 安全 设计 围护结构及支撑体系选型不合理，不满足结构稳定性、强度、刚度要求，扣 20 分 主体结构在水平、立体交叉部位未进行加强处理 ，扣 5～ 10 分 对复杂节点、结构变化等受力复杂部位未进行详细设计，扣 5～ 10 分 对施工过程中影响结构整体稳定性的重点环节未采取合理、有效的结构处理措施，扣 5～ 10 分 施工工法、施工步骤和工序转换不合理，扣 3～ 5 分 结构耐久性设计不准确、不完整，扣 3～5 分 20 10 专项 设计 对 高 风险 工程 未进行专项设计，扣 5 分 高 风险 工程 及影响结构安全关键环节排 5 21 序号 检查 项目 检查内容与评分标准 存在问题（检查情况） 标准 分数 扣减 分数 实得 分数 查不全面，相应的专项设计内容不全面，扣1～ 3 分 专项设计内容深度不满足要求，扣 1～ 3分 专项设计未能与主体工程同步设计，扣1～ 3 分 对装饰装修、钢结构、金属屋面系统等专项设计的复核审查未落实，扣 3～ 5 分 31 内部 审核 内部审核制度不完善，扣 5 分 内部各级复、审核卡不齐全，扣 3 分 内部评审、方案会审记录不齐全，扣 3分 专业间互提资料单不齐全，扣 3 分 内部各级复、审核意见落实不全面，扣4 分 文件的签署、专业会签不完整，扣 2 分 5 32 外部 审查 确认 未对高风险专项设计方案进行专家论证，扣 5 分 未对高风险工程周边环境监测项目及其控制标准进行专家论证，扣 3～ 5 分 外部审查意见中影响设计方案关键意见未落实，扣 5 分 外部审查意见中非关键性意见落实不全面 且无充分理由 ，扣 3～ 4 分 5 33 设 设计 未执行设计交底制度，或者设计文件交 5 22 序号 检查 项目 检查内容与评分标准 存在问题（检查情况） 标准 分数 扣减 分数 实得 分数 计服务 交底 底未形成文字记录，缺少各方签字盖章，扣 5 分 设计文件交底未能重点说明设计文件中涉及工程安全质量的内容，扣 3～ 5 分 34 设计 变更 设计变更 未履行 规定的 程序，或者施工图设计发生重大变更未按有关规定重新报审，扣 5 分 工程设计条件发生变化时变更设计不合理、不 及时，扣 3～ 5 分 5 35 施工 配合 未委派专业技术人员到施工现场解决与设计有关的问题，或者未到现场跟踪施工，扣 5 分 委派到施工现场的专业技术人员不能及时解决与设计有关的问题，扣 3～ 5 分 5 合计分数 100 评价意见： 23 序号 检查 项目 检查内容与评分标准 存在问题（检查情况） 标准 分数 扣减 分数 实得 分数 检查人员： 检查 日期： 说明： 100 分；。 附表 4 监理单位质量安全检查评分表 24 单位名称： 工程名称： 序号 检查 项目 检查内容与评分标准 存在问题（检查情况） 标准 分数 扣减 分数 实得 分数 1 资质资 格及管 理制度 超出单位资质等级许可范围承揽业务，扣 5 分 存在违法转让业务行为，扣 5 分 未按合同约定建 立监理项目机构，扣 5 分；机构不完整，扣 2～ 3 分 以联合体方式组建的项目监理机构对监理范围进行条块分割，扣 3 分 未按要求配备其他专业监理工程师和监理员，每缺 1 人扣 2 分 未按要求配备专职安全监理人员，扣 3 分 监理人员的任命、聘用手续不符合规定或合同约定，扣 3 分 总监理工程师不在岗履职或未按规定现场带班，扣 5 分；其他监理人员不在岗履职，每人扣 1 分 未经建设单位同意更换总监理工程师，扣 5 分 未组织开展监理人员的安全质量教育培训、交底，扣 2 分 未建立健全安全质量监理制度或责任制，扣 3～ 5 分；岗位职责不清或不宣贯到 位，扣 2～ 3 分 5 2 监理规划 与 监理细则 未编制监理规划、质量监理细则、危险性较大工程专项安全生产监理细则，扣 5 分 监理规划和监理细则针对性和操 5 25 序号 检查 项目 检查内容与评分标准 存在问题（检查情况） 标准 分数 扣减 分数 实得 分数 作性不强，或未根据工程变化情况及时修订，扣 3 分 监理规划、监理实施细则中的安全、质量风险控制内容不全，扣 3～ 5分 监理实施细则未明确主要危险源控制点、重点工序 / 环节控制点、关键部位及其控制措施或旁站要求，扣 3 分 监理规划、监理实施细则存在违反规范标准或其他明显错误，每处扣 1 分 3 文件审查 资格 审查 未审查施工分包单位、检测、监 测等单位的资质、安全生产许可证或主要管理人员资格证、上岗证，每缺 1 项扣2 分 未按规定或合同约定审查施工项目部机构与人员配备，扣 3 分 未审查应持证人员（如 “三类 ”人员、测量人员、质检员等）的资格证，扣 5 分 现场未审查特种作业操作资格证，扣 5 分 5 4 制度 审查 未审查施工项目部工程质量、施工安全保证体系（含应急预案），扣 5 分 未核查分包合同、租赁合同的安全、质量管理与责任条款，每份合同扣1 分；经审查的制度有不符合安全质量管理规定，每处扣 2 分 5 5 方案 10 26 序号 检查 项目 检查内容与评分标准 存在问题（检查情况） 标准 分数 扣减 分数 实得 分数 审查 主要监理人员未参加勘察设 计、工程周边环境交底，或设计图纸会审、各种专家论证审查会，每次扣 2 分 未按要求审核施工组织设计中的安全质量技术措施，专项施工方案，毗邻建（构）筑物和地下管线专项保护方案，测量和监测方案，应急救援预案，质量缺陷与质量通病防治处理方案和安全防护措施费使用计划，各扣 5 分 对方案针对性、可行性、可靠性和全面性没有明确的审查结论，各扣 1 分 已经审查的方案有不符合安全质量强制性标准，每处扣 4 分 6 费用 审查 未按规定对安全文明施工措施费用的拨付进行监督，扣 2～ 3 分 未按规定对安全文明施工措施费用的 使用进行审核，扣 2～ 3 分 3 7 工作检查 日常 检查 企业负责人未按规定带班检查，扣8 分 未按规定开展日常检查和定期安全质量检查评分，扣 8 分 未对重大风险源进行监控，扣 3～ 4分 未定期检查施工单位应急救援物资设备的配备情况，扣 3 分 8 8 工作检旁站 监理 未按经施工图审查批准的设计文件以及设计变更文件对施工质量安全实施监理，扣 5 分 5 27 序号 检查 项目 检查内容与评分标准 存在问题（检查情况） 标准 分数 扣减 分数 实得 分数 查 未按监理实施细则实施旁站监理，扣 3～ 5 分 旁站监理记录不全、不真实，扣 1～2 分 9 隐患。