诚信手册样本

诚信手册样本内容摘要：

采购、生产、储运、营销、服务等。 （ 5）相关 文件 《 文件 控制程序》 《诚信管理评审控制程序》 《生产设施、环境管理控制程序》 《 PRP 方案 》 《 HACCP 计划》 《原辅材料采购控制程序》 《生鲜牛乳收购程序》 《乳粉、豆粉生产控制程序》 《产品标识及可追溯性控制程序》 《通知和召回控制程序》 《不合格品控制程序》 《生鲜牛乳收购合同管理办法》 《生鲜牛乳收购标准》 《生产系统过程控制点 (试行）》 《检验作业指导书》 《鲜奶检验作业指导书》 《原材料检验作业指导书》 《质量信息反馈投诉处理、处罚规定》 《原材料收购标准》 诚信因素 编号： 版本 /修订状态： 1/00 第 12 页， 共 27 页 建立 《诚信因素识别评价控制程序》 确定 诚信因素的类别，识别出重大失信风险因素。 诚信因素的识别方法可以分部门和过程，采用排 查法进行识别，识别的内容根据活动、产品、服务，再根据常用的人、基、法、环、信进行因素分析，重点考虑 以下 几方面： —— 人员管理 —— 原料管理 —— 工艺过程管理 —— 设备实施管理 —— 产品管理 —— 流通管理 在建立、实施和保持诚信管理体系时，应充分考虑诚信因素。 包括使用原辅料的质量安全控制，特别是微生物、药残、重金属、环境污染物、违法添加物等；生产过程质量安全控制；包装材料、标识管理；仓储、物流管理等。 以下为重点关注的诚信因素： —— 生产经营的诚信因素 —— 产品供应的诚信因素 —— 广告宣传的诚信因素 —— 销售 服 务的诚信因素 —— 技术改造的诚信因素 —— 新产品配方与预期用途的诚信因素 当 组织活动发生变化时，应重新更新、 识别评审 组织的重要诚信因素，有效控制新的失信风险。 （ 1）相关 文件 《诚信因素识别评价控制程序》 《诚信管理评审控制程序》 （ 2）相关 记录 《诚信因素识别评价表》 《重大诚信因素清单》 社会责任 企业最高管理者和领 导层要有较强的社会责任意识，并且要求内部职工遵守社会道德和职业操守。 企业履行社会责任的方式和内容要体现企业的特点，量力而行，同时与企业宗旨和诚信目标相一致。 企业实施的社 会活动要进行有效性评价。 编号： 版本 /修订状态： 1/00 第 13 页， 共 27 页 —— 提供安全产品， 依法纳税 ， 取得良好信誉 —— 与原辅料供应商、相关方 建立 良好的合作关系，对合作伙伴 、相关方 施加诚信影响 —— 本着惠农责任，针对有合作契约、定单的奶源基地或奶牛养殖者，为其提供所需的必要服务。 实现了 100%用冰柜储奶，奶温控制在 10℃以下，有效的确保了牛奶的新鲜度，同时将奶农作为“员工”管理，对其进行全程的培训、跟踪服务。 —— 按照国家法律法规的 相关 规定，为职工缴纳“ 五 险”；依照劳动法 聘用员 工 并 执行劳动合同，有良好的劳资关系； —— 认真履行环保责任，乳制品行业的环境保 护、资源节约应符合 《乳制品工业产业政策（ 2020 年修订）》 ，污染物排放符合环保要求，无不良记录； —— 积极参与慈善救助、公益捐献等社会活动，承担社会责任。 诚信文化 开展了信用管理师培训，取得了国家颁发的信用管理师职业资格证书。 开展了诚信专业知识及食品安全人员、从业人员职业道德教育的培训，树立企业诚信经营理念。 提高技术人员职业素养和技术能力，加强关键岗位人员思想道德教育，提高从业人员职业素养、社会责任感、质量安全责任感、员工归属感及荣誉感等。 进行了企业诚信建设的宣传工作，完成了企业诚信宣传片、诚 信宣传标语看板、诚信宣传标语条幅的制作，通过宣传片可以展示出我公司良好的生产环境和现代化的生产设备，以及严格的企业管理制度、强大的售后服务团队，为诚信体系建设提供了良好的保障，营造出公司积极参与乳制品企业诚信体系建设工作的良好氛围。 建立诚信档案，将关键岗位员工、供应商、奶户与诚信相关信息进行归档后集中管理，既满足档案信息的规范管理要求，便于收集、整理和查找，又能及时将员工失信行为进行集中记录，降低对员工失信行为管理不善而产生损失的发生可能性。 目标、方案和指标 （ 1）目标的制定需考虑以下因素： —— 法律法规的要求、产品标准要求 —— 考虑重大的失信风险、风险源 —— 可行和可操作的技术方案和技术措施 —— 考虑财务、运行和经营 上 的要求 —— 考虑相关方的要求 （ 2）制定目标涵盖 以下几个方面 ： —— 对外失信风险控制； 编号： 版本 /修订状态： 1/00 第 14 页， 共 27 页 —— 对内员工失信风险控制； —— 职业健康保护； —— 环境目标； —— 其他社会责任目标； —— 服务承诺； —— 法律法规及其他要求。 （ 3）目标可以 以 自我声明或者承诺等文件形式 进行传达。 相关部门 对 目标 进行 分解 ，分解目标应 可测量。 （ 4）制定管理方案 主要有以下几方面内容： —— 确定各部门的职责并形成 文件； —— 确定可测量的指标，方法措施，执行时间，执行部门； —— 确定检查验收的过程和结果； —— 进行阶段性总结报告，提出改进措施。 （ 5）本公司诚信目标具体见 诚信方针、目标批准令中诚信目标。 （ 6）相关 文件 《 诚信 目标指标和 诚信 管理方案控制程序》 （ 7） 相关记录 《目标、方案和指标》 文件 公司通过以下文件表述诚信管理体系以及各项活动控制要求， 诚信管理体系文件包括： （ 1）诚信方针和目标（ 具体见 诚信方针、目标批准令 ）。 （ 2）程序文件，除标准要求的形成程序外，还包括公司管理和经营活动 所需的程序文件 ，具体见诚信手册各章节后的“相关文件”列表和文件清单。 （ 3） 作业文件，主要用来支撑诚信手册和程序文件，具体见 诚信手册各章节后的“相关文件”列表和 文件清单。 （ 4）记录，除标准要求的记录外，还包括公司为证明诚信管理体系有效运行所附加的记录。 具体见诚信手册各章节后的“相关记录”列表和记录清单。 实施与运行 建立诚信 管理 体系时，提供愿景和价值观的基础上，落实诚信方针和目标要完成资源配备，任命诚信管理体系负责人，确定管理行为责任的归属。 资源、职责和权限 编号： 版本 /修订状态： 1/00 第 15 页， 共 27 页 为履行建立、实施和持续改进诚 信管理体系有效性的承诺，我公司成 立以最高管理者为组长的诚信管理领导小组，同时最高管理者任命诚信管理体系负责人，同时成立诚信管理实施小组，下设各分小组。 —— 诚信管理体系职责分配表 具体见诚信手册中“ 诚信管理体系职责分配表” —— 诚信管理小组的职责及权限： （按部门划分）具体见《 **部门岗位职责权限汇编》 职位 在诚信管理体系中的职责 总经理 ▴负责落实其在诚信管理体系中的职责，实现其建立实施诚信管理体系的承诺 ▴负责制订诚信方针，确保全体员工理解诚信方针并予以落实 ▴负责在公司范围内建立诚信目标 ▴负责策划诚信管理体系，确保诚信目标的实现和满足标准的要求 ▴负责任命诚信负责人，明确其在诚信管理体系中的职责 ▴负责定期组织对诚信管理体系定期进行评审，确保诚信管理体系持续适宜性、有效性和充分性 ▴负责诚信管理体系内、外部信息沟通方法的确定对沟通效果进行验证 诚信管理体系负责人 ▴ 全权代表公司建立、实施和保证诚信管理体系的运行 ▴ 负责 资源调配，确保诚信管理系统所需程序的建立实施，。