红塔集团业务流程重组

红塔集团业务流程重组内容摘要：

........................................................ 49 试验流程图： ....................................................................................................................................... 50 玉溪红塔集团 ERP 项目生产计划业务指导书 生产管理部分（ PP） 生产计划业务 2020 年 12 月 10 日 定稿 2020 年 12 月 10 日 打印 确认： 该文档需要以下确认 姓 名 职 位 签 字 日 期 曲延斌 顾 问 李宏伟 业务流程责任人 李碧林李宏伟 PP 业务小组长 郭 勇 综合管理部主任 马曙勋 副总裁 一、 综合管理部业务流程 销售计划出口计划省季度卷烟生产计划设备大修计划生产一、二部卷包车间、中试车间进行卷烟生产生产一、二部制丝车间、中试车间进行制丝生产动力部香糖料中心进行香糖料生产膨胀烟丝车间进行膨胀烟丝生产生产一、二部制丝车间进行梗丝生产计统科的《卷烟年计划》作为物资公司产生年辅料需求依据对物资公司产生日辅料需求烤片叶组班生产计划烟丝班生产计划对复烤总厂产生烤片需求配料科进行烤片叶组配料梗丝日生产计划膨胀烟丝班生产计划香糖料班生产计划对物资公司产生月辅料需求SAP《卷烟生产月计划》S A PS A P系统中创建卷烟年生产计划S A P编制卷烟月生产作业计划S A P编制卷烟日生产计划S A PS A PS A PS A PS A P打印出发到各相关部门作为生产部门的生产依据SAP卷烟生产日排产计划表S A P编制日生产计划S A P运行M R PS A P电话通知生产一部、二部、中试车间高架库、配料科创建辅料采购订单电话通知配料科创建烤片采购订单SAP半成品日排产计划表S A PSAP半成品日排产计划表S A PSAP半成品日排产计划表S A PSAP半成品日排产计划表S A PSAP半成品日排产计划表S A P打印出发到各相关部门对咀棒车间产生咀棒需求咀棒车间进行咀棒生产技术中心试验计划综合管理部业务流程图创建卷烟年生产计划后电话通知物资公司注：方框中的业务不属综合管理部具体业务，为相关业务。 出口烟丝、天堂、M a r m l e 烟业务创建采购烟叶包装物、辅料订单半成品日排产计划表S A P领料员收发货 红塔 ERP项目 PP业务指导书 第 6 页，共 50 页 二、 业务内容 1. 编制《卷烟生产年计划》 每年年初，计统科根据国家烟草总局下达的年生产总量，以及各牌号卷烟在往年的销售纪录，确定今年各牌号卷烟的生产总量，制定出计统科的《年 度卷烟生产计划》。 每年年初，计统科将《年度卷烟生产计划》将下达到综合管理部。 综合管理部生产科生产计划员在集团计统科下达《年度卷烟生产计划》的当天或第二天内，在 SAP R/3 系统中创建《卷烟年生产计划》。 《卷烟年生产计划》后立刻电话通知物资公司年辅料计划的负责人，告知《卷烟年生产计划》在 SAP 系统中已经创建完毕，可以运行 MRP 了，电话要通知具体负责的某一个人。 当发生计统科的《年度卷烟生产计划》更改时，综合管理部生产科计划员也要在收到《年度卷烟生产计划》的当天或第二天内，在 SAP 系统中更改《卷烟年生产计 划》，在此只能更改收到计划日期后的年计划内容。 更改《卷烟年生产计划》完毕后，用同样的方法通知物资公司，便于物资公司进行年辅料的采购。 2. 编制《卷烟生产月计划》 每月月初，综合管理部生产科生产调度员以销售部门提供的《销售计划》为基础，考虑集团计统科的《年度卷烟生产计划》和《季度卷烟生产计划》、进出口公司《出口计划》（其计划包含卷烟成品或烟丝）及生产部门的《设备大中修计划》，进行综合平衡，确定出生产部门每个牌号的卷烟在下个月所需生产的总量。 通过综合管理部生产科生产调度员的综合平衡，确定出卷烟单牌号月所需求生产 总量后，由生产调度员将每个牌号的卷烟在该月所需生产的总量分解到每一个工作日，确定出生产部门本月内每一个工作日每一个牌号应生产的数量。 每月 5 日以前在 SAP R/3 系统中打印出下一个月的《卷烟月生产计划》初表。 将《卷烟月生产计划》初表报送至科部领导及卷烟生产副总裁审批，如果不批准，需要重新制定计划；如果批准，则于每月 20日前召开生产调度会，讨论下一月的《卷烟月生产计划》。 将生产调度会的讨论结果进行确认，看是否需要修改《卷烟月生产计划》，如果需要修改，则在系统中对《卷烟月生产计划》进行修改，修改后重新打印出 《卷烟月生产计划》。 将修改后的《卷烟月生产计划》送至分管卷烟生产副总裁签字确认。 将签字确认后的《卷烟月生产计划》传送到总裁、分管生产副总裁、分管销售副总裁、分 红塔 ERP项目 PP业务指导书 第 7 页，共 50 页 管质量副总裁、生产管理一部、生产管理二部、物资公司、销售部、技术中心、动力部、计统科、咀棒车间、烟丝膨胀线、复烤厂配料科。 月中对《卷烟月生产计划》进行修改时，重复以上步骤。 3. 编制《卷烟生产日计划》 综合管理部计划员每天上午 11:00 前根据由《卷烟年生产计划》在 SAP 系统中自动分配的每日生产计划数，参照《技术中心试验计划》、《设备大、中修计划》编 制隔天的《卷烟生产日计划》，并下达转天的《卷烟生产日计划》。 编制《卷烟生产日计划》按照卷烟成品、烟丝、烤片叶组、膨胀烟丝、梗丝、香糖料、膨胀烟丝烤片叶组、梗香糖的顺序进行。 每排产完成一层的物料后，运行 MRP。 最后运行完成 MAP 后，电话通知各相关部门可以根据《辅料需求计划表》创建采购订单，进行原辅料的采购。 当《卷烟日生产计划》编制完成后，由综合管理部调度员在 SAP R/3 系统中对《卷烟日生产计划》进行打印，产生《日生产排程表》。 将打印出《日生产排程表》送交综合管理部主任 ,由综合管理部主任审批并签字。 如果不批准，需重新进行计划；如果批准，则将经过批准的《日生产排程表》传递到生产管理一部、生产管理二部、配料科、膨胀烟丝车间、中试车间、动力部香糖料中心等相关部门（也可打印到各生产部门的网络打印机上，电话确认收到与否）。 随后关闭上一天的全部生产订单。 整个卷烟日生产计划的编制工作要在每天早上 11:00 以前完成。 4. 查看《辅料需求计划》 运行 MRP 后，要及时电话通知各原辅料采购部门，创建原辅料采购订单。 生产科计划员可以看到各部门的《辅料需求计划》，可以对每天的辅料需求数进行掌握，同时在查看库存时，可对各仓库的 库存情况作很好的掌握。 5. 出口烟丝及天堂、 Marble烟业务 经过生产调度会，确定需要生产出口烟丝以及天堂、 Marble 业务的时间及数量 对上述产品的烟丝进行卷烟日计划排产，此操作完全遵循编制《卷烟生产日计划》的步骤，隔天安排的生产订单，下达转天的生产订单。 安排生产订单后，创建出口烟丝、天堂、 Marble 烟等使用的烟叶包装物、辅料的采购订单，创建后传递到物资公司，进行有关物料的采购。 红塔 ERP项目 PP业务指导书 第 8 页，共 50 页 当物资公司发货完毕后，会通知综合管理部，综合管理部将对烟叶包装物、辅料等物料的收货处理。 所有的物料将会被收到“综合管理部烟丝 库”中，并进行记帐处理。 在出口烟丝以及天堂、 Marble 业务在相关生产部门生产完毕后，各相应生产部门的完工确认员进行完工确认时，综合管理部烟丝库的物料，将会随完工确认量的数量而减少。 生产烟丝时所产生的各种消耗，按正常情况将被记录到各生产烟丝的相关部门。 在综合管理部烟丝库中的烟丝进行发货时，综合管理部烟丝库发料员要做发货处理。 红塔 ERP项目 PP业务指导书 第 9 页，共 50 页 三、 生产计划上线业务 1. 业务环节 序号 业务明细 执行部门 相关角色 相关单据 备注1接收《卷烟生产月计划》表生产部生产部主任高架库负责人质检科科长《卷烟生产月计划》 每月 20 日前2接收《卷烟生产日排程表》生产部生产部主任高架库负责人质检科科长生产线主任《卷烟生产日排程表》 每日 15 ： 00 以前3接收《卷包物料需求计划表》生产部高架库高架库负责人高架库计划员《卷包物料需求计划表》提前二天 15 ： 00以前4高架库计划员根据《卷包物料需求计划表》，在系统中创建采购订单生产部高架库高架库计划员 《采购订单》 每天下班前5高架库辅料入库员根据物资公司的交货单号收货入库生产部高架库高架库辅料入库员《卷包辅料交货单》6 高架库发料生产部高架库高架库发料员 《卷包完工确认表》7 生产调度生产部生产线生产部主任 生产线主任《卷烟生产日排程表》《生产订单》8 组织生产 生产线 生产线作业长《卷烟生产日排程表》《生产订单》9 生产数据统计高架库生产线发料员、操作工、质检员、废品记录员、拾牌员、作业长《卷包完工确认表》 每天下班前10 生产完工确认 生产线生产线完工确认员《卷包完工确认表》《生产完工确认领料单》《生产完工确认入库单》第二天打印《生产完工确认领料单》《生产完工确认入库单》11调整入库量、消耗量综合科 白班完工确认员《卷包完工确认表》《生产完工确认领料单》《生产完工确认入库单》换牌号生产、月末结帐时12 盘点高架库、生产线、综合科库管员、发料员、核算员《盘点凭证》 《盘点差异清单》换牌号生产、月末盘点时13 转储 高架库 发料员、入库员 《物料转储单》14 成本分析、结算 综合科 成本核算员 成本报表 月结 红塔 ERP项目 PP业务指导书 第 10 页，共 50 页 2. 角色定义 部门 岗位/ 角色 人数 操作 单据综合科 核算员1成本分析、结算 成本报表综合科 完工确认员 1 生产订单调整《卷包完工确认表》《生产完工确认领料单》《生产完工确认入库单》生产线 完工确认员6生产完工确认 《卷包生产完工确认表》生产线 现场库稽查员6核对现场库库存生产线 拾牌员9统计生产成品数据 《卷包生产完工确认表》生产线 质检员5填写质量分 《卷包生产完工确认表》生产线 废品记录员1填写废品数量 《卷包生产完工确认表》生产线 操作工填写生产数据 《卷包生产完工确认表》生产线 作业长9检查《卷包生产完工确认表》 《卷包生产完工确认表》高架库 计划员1创建采购订单《采购订单》《调拨提货单》高架库 辅料入库员2收货 《调拨入库单》高架库 发料员12发料、转库 《转储出入库单》高架库 成品入库员1转库 《转储入库单》高架库 统计员1库存核查、盘点《盘点表》《盘点差异清单》设备维修科 备件预留员1创建预留 《预留清单》 红塔 ERP项目 PP业务指导书 第 11 页，共 50 页 四、 表单 部门 表单 用途卷包生产完工确认表根据生产。