系统集成公司质量手册v

系统集成公司质量手册v内容摘要：

应用 本 公司质量管理体系覆盖的范围： 计算机信息系统集成；应用软件开发；信息安全风险评估；信息系统安全集成；信息系统技术服务；智能化系统设计、开发和集成；安防系统工程设计与施工； 通信设备、网络设备安装 与 施工 等。 本手册适用于公司内部管理，并向外部组织（第二方或第三方）和顾客提供信任和质量管理体系审核的依据。 认证范围为： 计算机信息系统集成；应用软件开发；信息安全风险评估；信息系统安全集成；信息系统技术服务；智能化系统设计、开发和集成；安防系统工程设计与施工， 通信设备、网络设备安装 与 施工 等。 删减说明 本公司采用 GB/T190012020 标准 《质量管理体系要求》 全条款，无删减。 规范性引用文件 GB/T190002020idt ISO 9000:2020 质量管理体系基础和术语 GB/T190012020idt ISO 9001:2020 质量管理体系要求 国家其他有关法律法规及文件 手册管理 本手册为本公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。 手册管理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经管理者代表批准，任何人不得将手册提供给本公司以外人员。 手册持有者调离工作岗位时 ，应将手册交还办公室，办理核收登记。 手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。 11 在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室；办公室应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行《文件控制程序》的有关规定。 质量管理体系 总要求 本公司依据 GB/T190012020idt ISO9001:2020 标准要求建立了质量管理体系，并将其编制了质量手册和程序文件，加以保持和实施，并在实施中不断改进其有效性。 在建立、实施质量管理体系中公司实现了： a) 根据 计算机信息系统集成、应用软件开发、信 息安全风险评估 、信息系统安全集成、信息系统技术服务；智能化系统设计、开发和集成；安防系统工程设计与施工 的规模和特点，确定了体系所需的管理活动、资源提供、监视测量、分析和改进有关的过程，对物资采购要按本标准求实施控制。 b) 确定了这些过程之间的顺序和相互作用。 c) 确定所需的准则和方法以确保这些过程的运行和控制有效：如日常监督检查，开展内审和管理评审，以及数据分析，不符合处置及纠正措施等。 d) 为使过程顺利得到运行和监视，确定了组织机构，明确了职责，配备了人力物力及技术资源。 e) 利 用日常监督检查，内审，外审，管理评审，过程评价，对这些过程进行监督、测量和分析。 f) 通过本公司内部沟通，日常数据的收集分析，不合格的纠正或预防措施的实施等，实现对这些过程策划结果和对这些过程的持续改进。 本公司应按 GB/T190012020idt ISO9001:2020 质量管理体系要求管理这些过程。 文件要求 总则 本公司质量管理体系文件包适： a) 形成文件的质量方针和质量目标。 b) 质量手册。 c) 形成文件的程序和记录。 d) 公司所确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。 12 质量手册 本公司质量手册包适： a) 质量方针和质量目标。 b) 本公司组织结构和各部室职责描述。 c) 质量管理体系的目标、范围、包括删减章节。 d) 程序文件， (详见 目录 )。 e) 质量管理体系之间的相互作用表述。 文件控制程序 1. 目的 对与本公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为适用版本，防止非预期使用。 2. 范围 适用于与质量管理体系有关的文件控制。 3. 职责 、总经理负责批准发布质量手册。 、总经理负责组织编制并审核质量手册。 、办公室负责组织文件管理工作。 、办公室负责组 织对现有体系文件的定期评审等管理工作，并负责编制本程序。 、各 部室 负责本 部室 与质量管理体系有关的文件的编制、保管、收集、整理和归档等工作。 工作程序 、文件分类和保管 、本公司 第Ⅰ 级质量手册 (包括了所有过程控制的程序文件 )和由办公室保存。 、本公司 第Ⅱ 级质量管理体系文件 (详细作业文件及其质量文件 )包括：技术标准、规范及其他文件等由技术部保存。 、公司级管理性文件，如各种管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系有关的政策、法规文件等，由办公室保存。 、文件的编号 、质量管理体系文件的编号。 a) 质量手册 13 公司名称代号 WHHJKJ/SCxxxx 发布年月 例如： WHHJKJ/SC2020 表示 XXX 公司质量手册， 2020 年发布。 b) 记录 如： 表示 ISO9001 标准 章节中第 1 个质量记录。 c）其他质量管理体系文件编号 部室 代码 序号 BGS01 表示综合办公室第一个文件。 外来文件编号： WL01 表示外来文件的第一个文件。 部室 代码为每个 部室 名称的前两个字的大写拼音字头。 财务部： CW 综合 办公室 ： BGS 销售部 ： XS 采购部： CG 技术部： JS 集成部： JC 、文件的编写、审核、批准、发放 为确保文件是充分与适宜的，文件发放前应得到批准： a) 质量手册 (程序文件 )由综合办公室负责组织编写，总经理审核，总经理批准发布，综合办公室负责登记、发放。 b) 各 部室 组织编写、汇总本 部室 II 级文件、报本部主管批准。 c) 各 部室 负责登记、发放。 d) 应确保文件使用的各场所都应得到相关的文件的有效版本。 文件的发放、回收要填写《文件发放回收记录》。 质量手册发放范围以及其他文件发放范围按各 部 室 代号统一规定执行。 、文件受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关文件均为受控，并以文件编号、版号、修改码、分发号标识 .《质量手册》必须在该文件封面上加盖其受控状态的印章，并注明分发号，非受控文件不盖章。 、文件的更改 a) 质量手册由办公室组织更改，填写 《文件更改申请》 ，经总经理审核、批准后更改，由办公室发放，办公室应保留文件更改内容的记录。 b) 其他文件的更改由各主管 部室 更改、发放、处理。 如果指定其他 部室 审批时，该部室 应获得审批所需依据有关背景资料。 c) 所有被更改的原文件 必须由主管 部室 收回，以确保有效文件的唯一性。 14 、文件的领用 a) 文件发放者应填写《文件发放、回收记录》，文件领用人签字领用。 b) 因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应的旧文件，因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的分发号失效，发放 部室 做好相应发放签收记录。 、文件的保存、作废与销毁 、文件的保存 a) 与质量管理体系有关的文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。 b) 各 部室 文件由本 部室 保管，办公室每半年对各部文件保管情况进行检查。 c) 对受控的文件，各 部室 编制《受控文件清单》。 d) 任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。 受控文件长期保存。 e) 组织应最少保存一份作废的受控文件，保存期为长期。 、文件作废与销毁 a) 所有失效或作废文件要及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用。 b) 如果处于某种目的需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识，加盖“作废保留”印章。 c) 对要销毁的作废文件，由办公室填写《文件销毁记录》，经管理者代表批准后，授权相关 部室 销毁。 、文件的借阅、复制 借阅、复制与质量管理体系有关的 文件，应填写《文件借阅、复制记录》由主管 部室 负责人按规定权限审批后向资料管理人借阅，复制的受控文件必须由资料管理人登记编号。 外来文件的控制 办公室负责组织对公司确定的策划和运行的质量管理体系所需外来文件的识别，收到外来文件 部室 ，应将文件送交办公室，办公室识别其适用性，并控制分发。 、办公室负责收集相关国家、行业、国际标准的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关 部室 使用，并把旧标准收回。 、各 部室 要把上述标准及其他与质量管理体系有关的外来文件填入《受控文件 15 清单》并 备案。 、由办公室组织对现有质量管理体系文件进行定其评审，各 部室 结合平时使用情况进行适时评审，必要时予以修改，执行 条款规定。