科技局、科协内控机制建设实施方案

科技局、科协内控机制建设实施方案内容摘要：

室。 这一阶段主要 抓好专题学习，全面进行动员部署，教育引导机关工作人员从推动科学发展，促进社 6 会和谐，更好地维护人民群众利益的高度，充分认识开展推进权力运行内控机制建设活动的重 要性，增强参与内控机制建 的责任感。 重点抓好 “四个一”： 一是由单位主要负责同志讲一堂“加强内控机制建设，防范廉政风险”专题党课；二是党组理论学习中心组安排一次内控机制建设专题学习活动；三是结合典型案件，开展一次内控警示教育活动；四是在全体干部职工中开展一次“我为内控机制建设建言献策”活动。 第二阶段： 清理 职权阶段 （ 6 月 16 日 — 7 月 15 日） 全面清理本单位的职权，做到“工作有程序、程序有控 制、控制有标准”和“事有专管之人，人有专司之职，时有限定之期”。 理清权力运行界限，建立完善岗位制约措施，确保各项权力行使的廉政责任落 实到岗 ，责任 到人。 通过定岗、定职、定责，梳理形成权力行使依据、程序、时限及相应责任的职权清单，编制权力运行流程图。 各科、室、部、中心 权力运行流程图 于 7月 14日前报局、协内控机制办公室 ，局、协 权力运行流程图 经内控机制委员会审定后，于 7 月 15 日前 通过网站、公开栏等形式向社会公开。 第三阶段：风险排查阶段 (7 月 16 日一 7 月 31 日 )。 深入排查廉政风险源点，对排查出的廉政风险源点进行分析、评估，设立廉政风险台帐，建立本单位权力运行廉政风险源点“信息库” ， 构建内部风险信息资源公开共享平台， 在 7月 31 日前，将本单位廉政风险“信息库”在单位内部进行公开。 重点排查 4 个方面风险： 7 思想道德风险。 是否 有 落实制度打折扣， 不按程序报告或隐瞒个人分管、经办的重要公务和业务；经常对不属于自已管辖范围内的工作施加影响；以沉默的方式容忍违纪违法行为，或对可疑的现象 未做出 反应；经常出入高档娱乐消费或 不 健康活动场所，生活行为不检点，群众或家庭成员有反映等。 制度机制风险。 主要查看所属职能范围内的内控制度是否具体、管用、覆盖权力运行全过程，确保涉及职权、利益均得到有效规范和约束。 岗位职责风险。 重点排查领导班子及其成员在集体决策行为和执行议事规划等方面可能存的风险；各职能科室履行职责中可能存在的风险；资金流量大、业务频率高、项目相对密集、权力相对集中的重点岗位业务工作中可能存在的风险。 业务操作风险。 结合各自业务特点，查找业务流程运行过程中易发的违纪违法行为。 要合理假设情况，进行业务调查摸底，进 行类比分析，举一反三，查找可能出现的风险。 第四阶段：风险防范阶段 (8月 1 日一 8 月 31 日 )。 针对查找出的风险源（点），深入分析风险产生的原因，采取具体有效的措施，制定风险防范细则。 具体分 “四步” 落实。 第一步，计划阶段。 主要任务是针 对查找出的风险点，深入分析风险产生的原因，采取具体有针对性的风险防范措施，制定风险防范细则，做到责任到人、任务明确、机制健。