福田雷沃重工质量管理体系研究

福田雷沃重工质量管理体系研究内容摘要：

(5) 各部门按照质量体系策划的内容、进度、要求实施，质量体系策划的管理 部门对实施情况进行检查、验证和协调。 (1) 总经理按照质量管理体系要求，建立适宜的组织机构，明确各部门的职责、 权限和相互关系，并以文件的形式下发各部门，各部门根据职责要求结合实际情况制 定相应的质量管理文件并认真执行。 (2) 公司总经理任命公司一名副总经理为 管理者代表，其职责和权限包括：负 责按照 IS09001 标准 .要求建立福田雷沃重工质量管理体系，在运行中不断完善、推动 质量管理体系正常有效的运行；负责与质量管理体系有关事宜与外部各方的联络；负 责向总经理报告质量管理体系运行情况；确保在整个组织内提高满足顾客要求的意 识；负责质量管理体系程序文件的批准；有权处理与质量管理体系运行的有关问题。 硕士论文 福 MS沃重工质量管理体系研究 (3) 公司为确保在不同部门之间、不同岗位之间，就有关质量管理体系要求、 质量目标及其完成情况等信息进行传递和沟通，制定了《质量信息及内部沟通管理程 序》，主要内部沟通 方式包括：公司的组织机构规定的沟通渠道；公司通讯网络、信 息网络；各种类型、各种形式的会议；各类业务文件（通知、通报、计划、报告等） 和行政文件：公司内部刊物、板报、橱窗及各类简报等。 管理评审是质量管理体系的自我诊断措施之一，管理评审的结果作为质量管理体 系改进策划的依据。 管理评审活动按公司制定的《管理评审程序》实施。 总经理每年 评审一次质量管理体系 (时间间隔不超过 12 个月），必荽时由总经理决定适当增加评 审次数。 管理评审由综合管理部牵头组织，总经理主持管理评审’相关部门参加’评 审质量管理体系是否适宜、 充分和有效以及体系进行改进和变更的需求。 资源管理 资源提供 为实施、保持质量管理体系，并持续改进其有效性，以达到并持续满足顾客需求’ 提高顾客满意度’公司对人力资源、基础设施、监视和测量装置、工作环境、财务等 资源实施统一控制和调配，使公司各项资源得到高效利用，降低成本，提高效益。 人力资源 为加强人力资源管理，充分体现‚人尽其才‛的原则，公司人力资源部制定了《人 力资源管理规定》、《人员培训管理 程序》、《岗位入职标准》，根据每位员工接受的教 育培训、工作经历、经验、能力等合理利用人力资源，对从事影响产品质量工作的人 员的能力定期进行评价’并制定了内外部招聘、内部岗位调整、职业培训、意识教育、 考核及淘汰处理等措施。 建立了教育、培训、技能和经历的相关记录档案，公司职能 部门人员及事业部副部级以上人员由公司人力资源部统一管理 ,其它人员由各事业部 管理。 基础设施与设备 为确保质量管理体系正常运行和产品质量的稳定，生产工程部制定了《设施及工 作环境管 理程序》，规定由各管理委亭会、公司各职能部门及各事业部 （工厂）负责 提供各自管理权限范围内的基础设施及设备，并负责设施及设备的管理与维护。 工作环境 硕 J:论文 福田雷沃重工质量管理体系研究 12 为实现产品的符合性，公司综合管理部、党群部和各事业部 （工厂〉分别制定了 相应的文件，对公司对所需的工作环境做出了具体规定，做到安全、卫生、清洁，达 到公司规定的 6S 要求，并按照《设施及工作环境管理程序》和《监视和测量装置控 制程序》进行监视和测量。 财务支持 为保证质量管理体系所需的资源能够及时配备到位，公司财务计划部对重大项目 进行经济性分析和财务分析，制定资金筹措及支付计划；对于一般 项目的处理由财务 部门按照公司有关财务制度执行。 图 资源管理运行关系图 产品实现 产品实现策划‘ 为保证产品质量，生产持续满足顾客需要的产品，提高顾客满意度，应对产品实 现进行策划，策划的结果应适合于组织的运作方式，并形成质量计划。 质量计划可采 用多种形式’如计划、通知等，质量计划可以是针对某一产品的总体计划，也可以分 解成开发、釆购、生产过程及服务等多个专项计划或子计划。 产品的策划输 产品实现过程 硕土 论文 福田雷沃重工质 1:管理体系研究 13 出应形成硕 J:论文 福田雷沃重工质量管理体系研究 14 文件，包括工艺规程、作业指导书、设计任务书、图纸等，并对常规产品和特定的产 品的 策划作了不同规定。 在对某一产品进行策划时，需确定如下内容： (1) 产品的质量目标和各方面的要求，包括性能指标、技术参数、工艺参数、 技术规程及其配套资源等： (2) 产品的生产流程及各生产环节所需的技术、工艺及管理文件以及各类资源； (3) 产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品的接受准则； (4) 对过程和产品的重要或关键特性实施测量和监控活动，对关键过程的输出 应按输入的要求进行验证并确认； (5) 产品的交付方式、服务等要求； (6) 产品实现过程中所需的各种记录，以证实过程运做的效 果和产品的符合性， 与顾客有关的过程 (1) 与产品有关要求的确定 各事业部营销部门和海外事业部负责制定《顾客要求的确定和评审控制程序》或 《顾客要求的确定和评审办法》以及《顾客满意度管理程序》或《顾客满意度管理办 法》，海外事业部或各事业部营销部门按文件规定组织开展市场调研和预测，以及通 过洽谈、电话、传真等形式了解顾客的要求，当顾客提出特殊要求时，由各事业部营 销部门或海外事业部进行记录并按规定进行评审。 ， (2) 与产品有关要求的评审 由各事业部营销部门或海外事业部对各种要求进行归纳、 分类，并在接受订单(包 括口头订单及合同）之前对顾客要求进行评审，以确保明确顾客的各项要求，双方表 述一致且公司有能力满足顾客规定的要求， (3) 对于合同或订单的任何更改，各事业部营销部门和海外事业部销售部均需 征求原评审部门和顾客的意见，确保相关文件得到修改，并及时将更改信息传递到公 司相关部门和顾客。 (4) 福田雷沃重工釆取以下形式与顾客进行沟通： a)通过参加展销会或采用广告等形式，主动向顾客介绍公司的产品，提供宣传资 料及相关的产品信息； b) 对顾客来电、来访、来信、传真等形式的问询或咨询， 由各事业部营销部门或 海外事业部销售部门专人负责给予解答并记录； _ 硕土 论文 福田雷沃重工质 1:管理体系研究 15 C)举行用户座谈会、用户信函、电话调査、用户走访等形式，收集顾客意见、要 求和建议，将颐客的投诉和抱怨及时传达到相关部门并按相关规定采取处理措施，必 要时，实施纠正措施， 设计和开发 由各事业部（工厂）技术设计部门制定（产品设计控制程序》，并按文件规定进 行产品的设计和开发，包括全新产品的设计和开发、老产品的重大改进和变型。 (1) 设计和开发策划 对通过概念开发并经评审合格或产品开发建议经确定并立项开发的新产品，各事 业部 （工厂）设计幵发部门负责对设计和幵发过程进行策划，形成‚新产品设计和开 发实施计划‛，并对设计和开发的目的与任务、幵发阶段及进度、人员的配备及职责 和权限、信息沟通和传递、开发经费及设施设备的配备、各阶段的评审验证及确认的 活动和方法进行有效控制。 对设计和开发计划可进行调整或补充，但调整应经批准。 (2) 设计和开发输入 设计幵发部门根据‚产品概念幵发报告‛和‚新产品设计和开发实施计划‛，编 制‚产品设计任务书‛。 ‚产品设计任务书‛是设计输入的文件之一，其主要内容包括： 产品所要达到的功能和性能方面的要求； 适用的法律、法规要求；过去类似设计中证 明是有效的和必要的信息：设计和幵发的其它要求，如安全、防护、环境等。 设计开发部门应组织对与产品要求有关的输入进行评审，以保证输入信息的充分 性和适宜性“对评审中提出的各类不明确、不完整、相互矛盾之处予以解决。 设计输 入评审的方式及参加人员根据产品特点、复杂性、成熟程度来确定。 (3) 设计和开发输出 设计和开发的输出应以能够针对输入进行验证方式提出 ,满足设计和幵发输入的 要求，并应在放行前按规定得到批准。 产品设计和开发的输出形式主要是产品图样、 设计文件。 输出内容应 根据产品具体情况确定 ,主要包括为釆购、生产和服务提供的 适当信息、产品接受准则、产品的安全和正常使用所必须的产品特征等。 (4) 设计和开发评审 在设计开发策划时，应按《产品设计控制程序》的规定在适宜阶段对评审活动傲 出安排，在编制《产品设计幵发实施计划》时，应考虑评审点的确定、评审方式、评 审人员、评审的要求和主要内容、评审结果的形成及评审意见的处理。 设计幵发评审应对本阶段的设计结果满足规定要求的能力做出评价：识别和发现 设计中任何问题和不足，并提出必要措施，以期有效解决：参加评审的人员应包括与 所评审 的设计和开发阶段有关部门的代表 ,评审结果及任何必要改进措施的记录应予 以保持。 硕 J:论文 福田雷沃重工质量管理体系研究 16 (5) 设计和开发验证在设计和开发过程中实施验证，对验证点的设置、验证内容和验证方式等在设计 和开发策划中做出安排，并通过变换方法进行计算、与已证实的类似设计比较、产品 性能和可靠性检验和试验、设计文件发布前的评审等方法验证设计输出 是否满足设计 输入的要求。 当验证结果表明设计输出未能满足输入要求时，应采取有效的措施确保 设计输出满足设计输入要求，验证结果和决定采取的措施应予以记录并保持。 (6) 设计和幵发确认 在产品试制完成后，正式批量生产前，由各事业部技术部门以产品鉴定会或由各 事业部营销部门以试销方式，由顾客试用进行确认，确认的结果和必要措施的记录应 予以保持，事业部营销部门负责试销产品的跟踪和信息反馈。 当确认结果表明设计开 发的产品不能或不能全部满足规定的使用要求或已知的预期用途要求时，应采取有效 的措施确保产品能够满足这些要 求。 (7) 设计和开发更改的控制 各事业部技术部门制定相关文件，对设计和幵发的更改实施控制，对设计的更改 由主管设计的人员编制‚设计更改通知单‛，经校对、审核、批准后生效。 对产品组 成部分、功能、性能、结构等的更改，在实施更改前应进行评审或验证，通过后方可 实施更改并作相应记录。 来购 由各事业部采购部门负责国内采购的管理，海外事业部国际合作部负责国际采购 接口管理，采购部门编制《采购管理程序》或《国际采购管理办法》，对釆购过程、 釆购信息及采购产品 的验证进行控制和管理，以确保采购产品符合规定的要求。 (1) 采购过程 采购过程的对象包括组成产品的所有的采购物资，如原材料、辅料、零部件、外 协件以及产品实现过程中的外包过程，对所有采购物资实施分类管理，并依据其对最 终产品的影响程度而采用不同的评价方法。 对供方的选择和评价，按首次供货和已建立供货关系的不同分别釆用资质确认、 综合调查、来样试用和业绩评价等方法，经评价合格建立合格供方名单，并进行定期 评价和记录。 (2) 釆购信息 为保证采购质量，采购前应根据釆购需求编制采购文件 ,采购文件包括釆购计划、 采购合同、采购协议及采购产品标准等“采购文件在发放前应得到授权人员的批准， 以确保釆购要求的适宜性。 . (3) 采购产品的验证 硕士 jfe文 福田雷沃重工质量管理体系研究 对釆购产品的验证按《进货检验和试验控制程序》规定实施，各事业部质量部门 保存检验和试验的记录；海外事业部采购产品如有标准可委托其他对口事业部外检进 行，如无标准可通过检验出厂文件的方法自己验收。 当各事业部（工厂）或其顾客拟 15 在供方现场实施检验或验证时，均在采购文件中规定验证的安排和产品放行的方法。 生产和服务提供 U)生产和服务提供的控制 各事业部（工厂）技 术设计部门、工艺部门负责生产过程的策划，工艺部门负责 生产运作过程的控制和实施，营销部门负责服务过程的策划和实施，确保生产和服务 在受控条件下进行。 ’ (2) 生产和服务提供过程的确认 特殊过程是指过程结束后其质量特征难以评定的工序 (过程 ),包括不易测定或不 能经济地测定质量特征的过程、操作或维护需要特殊技能的过程。 各事业部（工厂） 工艺部门负责特殊过程的归口管理，制造部门负责特殊过程的实施。 (3) 标识和可追溯性 各事业部（工厂）质量部门负责标识和可追溯性管理，并负责根据需要编制《产 品标识和可追溯性 控制程序》、《检验和试验状态控制程序》，按规定实施产品 (状态） 的标识，防止产品混滑和误用，实现可追溯性要求。 对釆购产品、过程产品及成品采 用标牌、标签、型号或产品编号和记录进行标识；对各种产品的监视和测量状态分别 釆用颜色、区域、挂牌、合格印章、记录等方法，明确相应产品的‚待检‛、‚合格‛、 ‚不合格‛状态。 当对产品有追滴性要求时，可根据产品的唯一性标识和相应记录， 追溯到产品的生产日期、班次和操作者等。 4)顾客财产 各事业部营销公司服务管理部门负责顾客财产的归口管理并根据需要编制《顾客 财产管理办法 》，按规定对顾客提供的用于修理、维护或升级产品实施控制，当顾客 财产发生丢失、损坏或发生不适用的情况时，应报告顾客协商妥善处理，并保持记录。 (5)产品防护 各事业部（工厂）和公司物流中心负责产品防护的归口管理并根据事业部的。