火锅店员工手册p

火锅店员工手册p内容摘要：

13 在迎接政府相应主管机构检查、被检查人员口头表扬奖 550 元； 能承受重大委屈，不轻易与人计较者奖 1050 元； 厨房人员在保证菜品质量前提下节约原料、降低成本奖 550 元； 1发现隐患及时采取措施，避 免 重大事故发生者奖1050 元； 第八章 宾客投诉 宾客投诉是指顾客对企业产品质量或服务上的不满意，而提出的书面或口头上异议、抗议、索赔和要求解决问题等行为。 宾客投诉是每一个企业都会遇到的问题，它是顾客以我们的管理和服务表达不满，同时更是我们最有价值的信息来源。 因此，如何利用处理顾客投诉时机而赢得顾客的信任，把顾客 的不满转化，顾客满意，锁定他们对公司旗下品牌的忠诚，获得竞争优势，是每个员工应该学习，思考和实践的最重要内容之一。 店堂备有“顾客意见薄”所有员工应当积极鼓励顾客投诉，宾客投诉后必须专业听取宾客投诉，若投诉事件需急切处理而超越员工本身权限时应马上通知上级解决， 不能及时 14 联络到上级则记下顾客姓名，联系方式 及 投诉详情后告之相关管理人员，如遇宾客有不合理的投诉和言语，应礼让不允许发生任何冲突。 处理宾客投诉 应牢记三个原则，一个是“不逃避”，一个是“及时”一个 是“追踪”。 第九章 财务管理制度 收银员在财务室登记领用点菜单据，点菜单必须连号，若遇须改动时，必须由上级签字生效， 无故遗失点菜单按 100 元 /张赔偿。 前厅所用单据包括：点菜单、加菜 单、酒水单，须在财务（收银台）登记使用，不得缺 联、缺号、遇作废时，此号所有联一并收回。 厨房、吧台必须严格遵守“见单发货”的原则，单据数目和实物数目，单位 一致。 原则 是不退菜品、若退 酒 水、菜品时，必须由上级签字认可，说明原因，买时退酒凭所剩实物到收银台结算。 用 卡的顾客打折不能超过卡上所示折扣，登记卡 号，并请客人签字认可。 除公司规定可签单人员外，不得签单，内部员工不得挂单。 15 当单据上所示物品，因店方人为错误须赔偿时，须附情况说明在收据单上由财务部处理， 禁 止私自处理。 因公 需 在财务借支，须填写借款单，完成任务及时报帐， 消帐、不得在收银台私自借支。 收银台 务必 妥善保管现金，当天须交清所有营业款，除不可抗拒因素外遗失负全部责任。 财务每天 及时回收 各部单据，并审核，对错误作出处理，对各部门涉及财务的人员实行财务监督。 1 采购每天收取各部门 须采购 单据， 并在财务借支第二天采购 费用，当天财 务汇总报销。 1服务员自己负责的台位，自己买单，如有特殊情况，必须在与当值人员清楚交接的 前 提下，管理人员 算清菜单金额后，可交给服务员或帮助买单。 1客人点餐上菜后，服务员 应逐核对并请客人确认，并尽可能请客人签名作为凭证。 1客人预订餐时须写清各种事项，交付订金，收订金时出示单位公章收据， 收银台退回订金，并附于订餐传用收据时存根联之上备查。 1以上票据 ， 相关人员妥善管理并需严格保密。 第十章 岗位 16 一、店长岗位职责 全面负责经管管理责任； 根据公司要求制定餐厅长期、短期、年度和月度 计划，组织督促完成各项任务和经营指标，并对月度、年度经营情况作出分析。 检查下属 各岗位人员的工作态度，工作流程，保证服务和菜品的质量，促使各部门做好卫生清洁工作，开展经常性防火、 安全教育。 与财务部配合作出每年的预算和月计划，研究扩大销售范围和销售量，不断增加经营收入。 根据市场情况和季节拟订并组织食品的更换计划，控制食品，饮品标准规格和要求，正确 控制 毛利 率和成本。 对所有员工的业务和卫生知识的培训，检查考核工作。 制定理论技能培训计划和执行公司考核制度。 了解市场动向和掌握原材料行情，有效 控制 边际成本，有效控制经营成本，降低营业费用， 从而确保营业指标和利润指标完成。 注意 现场管理，经常性地对餐厅，厨房巡视监督，全面检查员工的质量，服务，卫生工作水平，保证各项运作正常。 组织安排大型团体就餐和重要宴会，负责 VIP 客人 17 的迎送，处理客人的重要投诉。 1主持 每日 班前会，带领全体员工检讨业务状况服务质量，工作态度，及时调整完善经营措施。 1抓好 设备、设施、维修保养，确保各种设施处于 完好状态 ，并得到正确使用，防止发生事故。 1适时进行市场调查，并 做好顾客档案的建立和管理工作。 1协调前厅和后厨的关系做好公司交办的其他工作。 二、采购员岗位职责 对店长负责。 了解各部原料需求及各种原料的市场供应情况， 掌握财务部及采购对各种原料采购成本及采购资金控制要求，熟悉各种原料采购计划。 对各部急用原料优先安排并与 供货单位及时联系。 ①及时与申购部联系 ,落实原料的规格、型号、数量、避免差错； ②认真核对各部申购计划，保证库房正常储备量，防止原料积压，对定型 常用原料按库存规定及时处理，做好原料使用的周期性计划工作。 ③认真履行财务制度，购进的一切原 料都应办理进仓手续，手续办妥后，立即到财务报帐，不得拖帐、挂帐； ④ 与库房取得联系，落实当天原料实际到货的品种、规 18 格、数量、并把好质量关。 ⑤ 外出联系业务要说明去向告知经理； ⑥ 随时向申购部门了解所购原料的使用情况，征询使用单位对原料的质量评价； ⑦ 对外埠购进的大宗原料，当接到报站通知后，及时办理提货及运输手续，确保原料尽快交付使用。 ⑧ 尽量做到单据或发票随货同行， 一并 交仓管员验收，如因托收或者 省 外原料单据不能随货同行，应预先根据合同的数量，通知仓库管理员做好收货准备。 ⑨ 认真落实各项进货合同的数量、质量、 规格和性能，把好进货关，杜绝假昌伪劣商品对餐厅的 损 害。 ⑩采购人员必须严格执行进货检查验收制度，审验供货商的经营资格，验明产品合格证明和产品标识，并建立产品进货台帐，如实记录产品名称、规格、数量、供货商及其联系方式，进货时间等内容，并向供货商按照生产批 次 索要符合法定条件的检验机构出具的检验报告或者由供货商签字盖章的检验报告复印件，进货台帐保存期不得少于两年。 三、库房管理员岗位职责 对店铺管理负责 ； 要认真执行仓库管理的有关 规章制度、保证数量、质量完好 、验收、发放准确及时。