某某建设工程检测有限公司质量管理手册

某某建设工程检测有限公司质量管理手册内容摘要：

8 纠正措施 预防措施 和改进 不符合工作的识别 △ ★ △ △ 纠正措施 △ ▲ △ △ 预防措施 △ ▲ △ △ 实施改进 △ ★ ▲ ▲ 改进效果评价 ★ ▲ △ △ ★ 领导职责 ▲ 责任部门 △ 配合部门 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2020 年 01 月 01 日 第一 节 组 织 第 4 页 共 10 页 质量职能分配表（接上） 序 号 管理体系 要 素 质量活动 经理 技术 负责人 质量 负责人 办公室 检测室 9 记录 质量记录 ★ ▲ △ 技术记录 ★ △ ▲ 记录的保存 ★ ▲ 10 内部审核 △ △ ★ △ △ 11 管理评审 ★ ▲ ▲ ▲ ▲ 12 人员 人员配备 ★ ▲ ▲ △ ▲ 资格确认 ▲ △ △ 人员培训 ★ ▲ △ 人员技术档案 ★ ▲ △ 13 设施和 环境条件 设施与环境要求 ★ ▲ △ △ 监控与维持 ★ △ ▲ 安全作业 ★ ▲ △ ▲ 环境保护 ★ ▲ △ ▲ 14 检测和校准 方法 检测方法、依据 ★ △ ▲ 方法的选择 ▲ ▲ 非标准方法 ★ △ △ ▲ 新检测方法 ★ △ △ ▲ 方法确认 ★ △ ▲ 数据控制与处理 ★ △ ▲ 15 设备和 标准物质 设备配置与维护 ★ ▲ △ △ △ 使用外部设备 ★ ▲ △ 设备档案 ★ ▲ △ 设备维护和使用 ★ △ ▲ 状态标识 ★ ▲ ★ 领导职责 ▲ 责任部门 △ 配合部门 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2020 年 01 月 01 日 第一 节 组 织 第 5 页 共 10 页 质量职能分配表（接上） 序 号 管理体系 要 素 质量活动 经理 技术 负责人 质量 负责人 办公室 检测室 16 量值溯源性 设备校准 ★ △ ▲ △ 设备溯源 ★ △ ▲ △ 期间核查 ★ △ △ ▲ 17 抽样和 样品处置 抽样计划 ★ ▲ △ 抽样控制 ★ △ ▲ 样品状态确认 ★ ▲ ▲ 样品 标识 ★ ▲ △ 样品安全 ★ ▲ ▲ 18 结果 质量控制 控制方法 ★ ▲ △ △ 数据分析 ★ △ ▲ 19 结果报告 报告信息内容 ★ △ ▲ 报告计量单位 ★ △ ▲ 报告修改 ★ ▲ △ ▲ 报告发送与存档 ★ ▲ △ ★ 领导职责 ▲ 责任部门 △ 配合部门 公司最高管理者、技术负责人、质量负责人及各部门负责人应有任命文件。 经理是公司的最高管理者，负责制定公司的质量方针和质量目标；主持全公司的机构设置、人员任用、技术业务、行政后勤等全面领导工作； 公司经理负责质量负责人和技术负责人以及各部门主管的任命并由公司经理发布任命文件，任命资格应符合相关文件规定要求。 公司为独立法人，公司最高管理者由上级机关单位任命； 对最高管理者和技术管理者的变更需报发证机关或其授权部门确认才可变更。 各部门与关键岗位职责、权力和相互关系 经理职责 （ 1） 贯彻执行党和国家有关方针政策、遵纪守法、主持全公司工作； 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2020 年 01 月 01 日 第一 节 组 织 第 6 页 共 10 页 （ 2） 负责制定公司质量方针和质量目标、批准质量手册和程序文件； （ 3） 确定公司机构设置，配置公司各部门负责人，决定公司各类人员的聘任； （ 4） 主持 管理体系 管理评审活动，决定事故处理意见； （ 5） 批准新建项 目、改造项目及仪器设备购置计划； （ 6） 决定业务、行政范围内由公司决定的事宜。 技术负责人职责 （ 1） 全面主持公司技术工作； （ 2） 主持公司新增检测项目的可行性分析和技术审核； （ 3） 负责公司测量设备的正确配备和测量设备申购、停用、报废的技术审核； （ 4） 负责检测工作细则等作业指导书的批准，负责测量设备周检计划批准。 （ 5） 负责检测工作所需环境和设施配置的技术审核； （ 6） 负 责对检测过程中技术问题允许例外偏离的批准； （ 7） 负责解决公司日常检测工作中的各类技术问题； （ 8） 负责主持 开展 检测结果质量保证控制活动 及 分析质量控制的数据； （ 9） 负责公司检测报告型式设计； （ 10） 经理交办的其它事项。 质量负责人职责 （ 1） 全面主持公司质量管理工作； （ 2） 负责组织建立 管理体系 并保持其有效运行； （ 3） 负责组织编制、修订质量手册和程序文件； （ 4） 主 持 管理体系 审核和组织管理评审； （ 5） 负责新开展项目的评审，各项计量认证 /审查认可的准备工作； （ 6） 负责 检测结果质量保证控制的 组织工作 ； （ 7） 负责指导和组织质量监督活动的开展； （ 8） 负责外部服务和供应质量保证的监督； （ 9） 负责公司事故的分析调查和编写事故分析报告。 （ 10） 负责顾客投诉 的处理； （ 11） 负责公司质量活动中允许例外偏离的批准； （ 12） 负责公司检测报告质量、测量设备管理状况和样品管理状况的监督； （ 13） 经理交办的其它事项。 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2020 年 01 月 01 日 第一 节 组 织 第 7 页 共 10 页 办公室职责 （ 1） 负责检测业务受理、下达； （ 2） 负责各项质量活动记录的归档保存； （ 3） 负责人员培训、考核和人员技术档案管理； （ 4） 负责公司测量设备、消耗材料等供应 、服务 商的选择和质量保证。 （ 5） 负责测量设备购置、验收、建帐、建档、停用、报废等管理； （ 6） 负责测量设备量值溯源工作，负责编制测量设备周检计划表； （ 7） 负责公司受控文件及资料的管理； （ 8） 负责检测报告副本和原始记录的归档保存； （ 9） 完成公司领导交办的其它工作。 检测室职责 （ 1） 按 管理体系 文件的要求完成各项检测工作。 （ 2） 负责检测结果质量保证控制的组织实施，负责组织实施测量设备的期间核查。 （ 3） 负责检测工作安排； （ 4） 负责测量设备的周期检定 /校准 工作； （ 5） 组织人员参加实验室间比对（能力验证）工作； （ 6） 负责仪器设备的使用、维护、保养、标识、修理等环节的管理； （ 7） 负责新开展项目的调研工作； （ 8） 负责 检测过程中发生异常现象的处理，对事故处理提出方案及采取相应纠正措施； （ 9） 对检测过程中发生偏离提出纠正意见，审核职责范围内允许例外偏离 时 申请； （ 10） 完成公 司领导交办的其它工作。 质量监督员职责 （ 1） 在质量负责人 指导下，按程序文件 相关要求开展专业范围内的质量监督活动； （ 2） 排除干扰，不受任何方面压力的影响，确保质量监督工作的独立性； （ 3） 及时将质量监督中发现的问题上报给公司经理或者质量负责人； （ 4） 负责对质量监督中发现的问题所采取的纠正措施进行验证。 内审员职责 （ 1） 严格按内部质量审核依据开展内审工作； （ 2） 尊重事实，如实记录被审核方的实际状态，保证审核的客观和 公正； 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2020 年 01 月 01 日 第一 节 组 织 第 8 页 共 10 页 （ 3） 独立地作出判断，不屈从于无事实依据而要求改变审核结论的压力，忠实于得出的客观结论； （ 4） 对提交的审核记录及报告负责； （ 5） 对审核结果中的不符合项的纠正措施进行跟踪检查，并对纠正措施进行验证。 检测报 告审核人员职责 （ 1） 按公司程序文件中规定的检测报告审核程序和审核内容对报告进行独立 审核； （ 2） 对报告在审核中发现的问题，有权要求报告编制人进行改正； （ 3） 在符合要求的检测报告上签字。 检测报告批准人员职责 （ 1） 按公司程序文件中规定的检测报告批准程序和批准内容对检测报告进行批准； （ 2） 对发现有问题的检测报告有权告之报告编制人和审核人，并使其更正； （ 3） 独立地进行判断，不受来自于 各方面的干扰和压力； （ 4） 在符合要求的检测报告中指定的位置签名。 检测人员职责 （ 1） 正确执行标准、作业指导书等技术规范； （ 2） 对原始记录的完整性、真实性、准确性负责； （ 3） 拒绝不符合规定的各方干扰，严格执行《保密和保护所有权》程序，为顾客保密和保护所有权； （ 4） 检测中发现异常情况，应及时向技术负责人或质量负责人报告； （ 5） 负责检测原始记录的校核和检测报告的编制工作； （ 6） 严格按公司程序文件 的相关要求作好测量设备的使用、维护、保管工作。 收样员职责 （ 1） 负责接受顾客就检测业务的各种问题的咨询； （ 2） 负责与顾客就检测方法的 确定、检测标识、检测时限、检测费用以及其他与检测有关的问题与客户 进行协商并予以确认； （ 3） 负责指导客户 填写 检测委托书 ； （ 4） 负责检测报告的发放、登记工作。 设备管理员职责 （ 1） 负责编制公司测量设备周期检定 /校 准 计划，并实行动态管理； 杭州 xx 建设工程检测有限公司 质 量 手 册 第 C 版 第 0 次修订 第 四 章 管理要求 颁布日期 2020 年 01 月 01 日 第一 节 组 织 第 9 页 共 10 页 （ 2） 负责公司所有测量设备的状态标识管理； （ 3） 负责公司测量设备周期 检定 /校准 计划的组织和实施； （ 4） 负责测量设备的档案管理工作。 文件资料管理员职责 （ 1） 负责公司受控文件的登记、发放等日常管理工作； （ 2） 跟踪规范、 标准的有效性，。